冰淇淋产品质量管理办法.docx

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1、冰淇淋本本部产品品质量管管理办法法编号：QQ/MNN-BLL/GLL22.1-11-20009-21 目目的为冰淇淋淋本部各各部门工工作提供供标准及及规范，同时为为满足产产品质量量管控工工作的实实际需要要，有效效提高冰冰淇淋产产品实物物质量，特制定定本办法法。2 适适用范围围本办法适适用于冰冰淇淋本本部各部部门、各各生产基基地。3 文文件换版版说明 本文对QQ/MNN-BLL/GLL22-1-220099-1冰淇淋淋本部产产品质量量管理办办法全全文内容容作了修修订。4 原原辅料质质量环节节4.1 工作作内容 采购渠道道的控制制如下：（1）采采购渠道道由采购购部门确确定，供供应部门门执行，品质保

2、保证部监监督；采采购渠道道确定后后，供应应部门必必须依据据确定的的采购渠渠道进行行采购，品质保保证部仅仅对采购购部门确确定的采采购渠道道内的原原辅材料料进行检检验，非非采购渠渠道内原原辅材料料一律不不予检验验。第一一次到货货的产品必须须将近六六个月的的型式检检验报告告（0.99%氯化化钠注射射液 、味精不不用提供供型式检检验报告告）、供供应商的的营业执执照卫生许许可证生产产许可证证（食食盐需提提供食食盐定点点生产企企业证书书）和和组织机机构代码码证（农产品品除外）（危险化学学品应提提供危险险化学品品经营许许可证、危险化化学品安安全生产产许可证证和组织织机构代代码证。含过氧氧乙酸的的消毒剂剂应取

3、得得：省级或或省级以以上卫生生部门的的毒理学学报告证证明其作作为食品品用具消消毒剂使使用时无无毒；有有省级或或省级以以上卫生生部门批批准消毒毒剂文件件资料（消毒剂剂卫生许许可批件件）；第第三方型型式检验验报告符符合本标标准要求求。以上上三个方方面必须须同时满满足）的的复印件件或传真真件随货货带到各生产基基地,并并交到品品保处原辅料料质检处处备案，否否则各品品保机构构将不予予检验；主要原原料（奶奶粉、糊糊精、葡葡萄糖粉粉、绿豆豆沙、饴饴糖、果果汁、油油脂、蛋蛋白粉）的供应应商必须须经过评评审，评评审必须须满足现现行有效效集团产产品质量量管理细细则的要求求，同时时可参考考采购部部下发的的现行有有效

4、的供应商商评估方方案；（2）采采购部必必须保证证确定渠渠道的原原辅料符符合我公公司技术术要求；原辅料料制造商商、产品品型号、配方与与实物名名称一致致；标识识必须符符合国家家规定；要求通通过QSS认证的的必须通通过；（3）采采购部在在采购渠渠道发生生变更时时，在变变更后二二个工作作日内将将采购渠渠道明细细进行更更新并发发到品质质保证部部备案，品质保保证部负负责将采采购渠道道明细在在一个工工作日内内发送至至各品保保机构，各品保保机构严严格按品品质保证证部下发发的最新新的采购购渠道执执行,由由供应部部门或采采购部门门直接下下发到各各生产基基地的渠渠道视为为无效；（4）进进货渠道道如果规规定的是是贸易

5、公公司，则则必须明明确所供供原辅料料所有生产产制造商商的名称称，并提提供生产产制造商商的营业业执照、卫生许许可证、生产许许可证和和组织机机构代码码证。危危险化学学品需提提供危险险化学品品经营许许可证、危险化化学品生生产许可可证及组组织机构构代码证证。出具具符合国国家相关关标准要要求的检检验报告告单。不不在范围围内的视视为非采采购渠道道。对于于现有的的采购渠渠道要求求采购部部在20009年年进行有有计划的的评审。进厂原辅辅料质量量控制如如下：（1）原原辅料到到货后，由供应应处保管持持到货货通知单单（须须包括品品名、规规格型号号、批次次、保质质期、数数量、单单位、供供货方）和厂厂家检验验报告单单（

6、进进口商品品每个产产品每年年需出示示一次海海关检验验报告单单）300分钟内内通知品品保原辅辅料质检检员。品品保原辅辅料质检检员接到到通知后后，首先先确定该该厂家“三证一一照”是否已已备案，型式检检验报告告是否在在有效期期内，再再对厂厂家检验验报告单单进行行验证，厂家检检测结果果与原辅辅料质量量标准中中各项必必检项目目完全符符合后（厂家不不具备检检测能力力的项目目属于国国标中未未做要求求，只是是我公司司标准有有要求的的除外，如奶粉粉水解蛋蛋白项目目），原原辅料质质检按照照到货通通知单中中供应保保管填写写的批次次对到货货原辅料料进行采采样、送送检等后后续工作作，其中感官官判定标标准如下下表：项目标

7、准可接受状状态不可接受受状态运输车辆辆要求运输工具具必须清清洁、干干净，严严禁与有有毒、有有害、有有异味和和其它易易污染物物品混运运，混放放对物料造造成轻微微污染（外包装装污染件件数到货量量的100%）污染严重重，与有有毒、有有害、有有异味和和其它易易污染物物品混运运、混放放。物料外包包装标识识要求每包的包包装上必必须有清清晰的标标识，标标明产品品名称 、级别别、净含含量（千千克或克克）、制制造者的的名称和和地址、产品标标准号、生产日日期、包包装内应应有质量量检验合合格证。包装标识识不清楚楚，但能能辨认；标识无无产品级级别、产产品标准准号、制制造者的的名称和和地址、生产日日期；包包装内无无质量

8、检检验合格格证（必必须另附附一批产产品的制制造者的的名称和和地址、生产日日期及合合格证否否则不可可接收）包装上无无标识（产品名名称、净净含量、无生产产日期）质量检检验合格格证。物料外观观感观要要求内外包装装无污染染、无破破损、无无虫害迹迹象、无无异味、包装内内有防水水、隔味味完整的的食品级级聚乙烯烯内衬袋袋，外编编织袋必必须结实实，且封封扎严密密。外包装污污染件数数到货量量的100%时，每袋污污染面积积30%，外包包装破，内包装装未破的的，或通通过更换换外包装装能整改改的（如如外包装装有油污污，内包包装无污污染破损损的），内包装装破损面面积2cmm2或长口口5cmm，且内内容物无无污染（无可见

9、见异物）致病菌菌抽检合合格，但但在入库库前必须须整改合合格。外包装污污染件数数到货货量的110%或或污染严严重（污污染面积积300%），通过清清扫不可可以去除除，外包包装无法法更换的的，有虫虫害现象象的，有有异味，内包装装破损面面积22 cmm2或长口口5ccm，且且内容物物污染严严重（有有可见异异物），致病菌菌抽检不不合格的的。物料感观观要求颗粒细小小均匀、无结块块、无明明显黑点点及其它它可见异异物、无无异味。颗粒大小小不一，出现结结块现象象属理化化指标合合格的物物理变化化，且可可以捏碎碎，1000g物物料中黑黑点小于于3个。结块严重重且不易易弄碎、出现明明显黑点点及其它它可见异异物、有有异

10、味表1：感感官判定定标准对对照表备注：运运输中对对物料外外包装造造成污染染，其中中污染的的定义为为：通过过清扫仍仍不能去去除的印印迹，如如油污、铁锈、泥巴等等，不包包括可以以清扫的的灰尘等等；（2）要要求提供供的型式式检验报报告必须须按照相相应的国国标或在在技术监监督部门门备案的的企标进进行检验验，检验验项目必必须与该该原辅料料厂使用用的国标标或企标标项目一一致，如如果供应应厂家使使用的是是企标，必须在在签订合合同时提提供该原原辅料的的企业标标准，采采购部将将该标准准与合同同共同保保存，同同时采购购部需将将该标准准提供一一份与产产品开发发部和品品质保证证部备案案；（3）型型式检验验报告每每半年

11、提提供一次次，其时时间的计计算方式式以该报报告出具具的时间间计算六六个月内内；（4）进进口的原原辅料必必须有中中文标识识。标识应当符符合食食品安全全法以及我我国其他他有关法法律、行行政法规规的规定定和食品品安全国国家标准准的要求求，必须须载明食食品的：名称称、净含含量、生生产日期期；保质期期；贮存存条件；原产产地；境内内代理商商的名称称、地址址、联系系方式；中文文标识缺缺以上任任意一项项不予检检验。（5）供供应部门门必须保保证购进进原辅料料在保质质期内质质量的稳稳定性，同时，为了保保证原辅辅材料的的质量，要求供供应部门门严格按按冰淇淇淋本部部原辅料料检验计计划的的规定程程序开展展工作，及时提提

12、供相关关材料，原辅料料第一次次到货的的必须提提供近六六个月有有效期内内的型式式检验报报告单，避免出出现因相相关检验验报告不不能及时时提供而而影响检检验、生生产的正正常进行行，或由由于检验验结果未未出具而而原辅材材料已投投入生产产；当检测结结果出现现争议时时，由供供应部门门、品保保部门、质量中中心三方方共同采样送至至国家承承认的第第三方检检验机构构进行检检验,同时与质质量中心心进行沟沟通检验验方法与与结果的的问题，品质保保证部将将针对具具体情况况予以验验证与支支持。检检验结果果以技术术中心确确认的，国家承承认的检测机机构的结结果为准准。冰冰淇淋本本部原辅辅料检验验计划、冰冰淇淋本本部原辅辅料食品

13、品安全检检验计划划中要要求的检检验项目目，质量量技术中中心不能能检验的的，但当当地国家家检测机机构能够够检验的的，对于于技术中中心质检检分中心心所在地地的事业业部由各各本地品品质保证证部质检检进行采采样，技技术中心心负责送送样；对对于非技技术中心心质检分分中心所所在地的的事业部部或代加加工工厂厂样品的的送检，由事业业部或加加工地负负责按照照送检排排期安排排样品的的送检。原辅料料批检项项目检验验合格即即可投入入生产，如送检检不合格格则立即即停止使使用，并并对冷库库使用该该批原料料生产的的产品做做扣货处处理，同时对对库存的的同一厂厂家到货货的该种种原料停停用，针针对不同同的批次次进行再再送检，如送

14、检检合格可可投入使使用，若若送检不不合格的的批次，则在十十个工作作日内做做退库处处理，对于已已出库的的产品依依据冰冰淇淋本本部产品品召回流流程将将进行召召回处理理；（6）为为确保原原辅料存存储期间间质量稳稳定，各各生产基基地品保保机构负负责对进进厂原辅辅料质量量进行监监控，供供应部门门负责运运输车辆辆卫生、库房卫卫生、库库房条件件的控制制，除叉叉车以外外的其他他机动车车辆不允允许进入入原辅料料库房，不允许许出现拉拉运原辅辅料车辆辆装有会会对食品品造成污污染的物物品，如如农药、化肥、杀虫剂剂等；所有原辅辅料的储存必须须符合原原辅料包包装上所标注注的储存存要求，不符合合原辅料料储存条条件的不不予检

15、验验并由供供应部门门在十个个工作日日内处理理完毕；进厂原原辅料码码放必须须符合其其包装上上的码放放要求（码放方方向或码码放高度度）；（7）出出入库原原辅料进进行装卸卸车时，严禁出出现会对对原辅料料造成损损害的行行为，如如踩踏、扔、抛抛等野蛮蛮行为（在不影影响质量量的情况况下可以以高空作作业）；雨雪天天气卸车车必须要要有相应应防护措措施。供应部门门不得采采购临近近过期及及过期的的原辅料料。保质质期在一一年以上上（含一一年）的的原辅料料，临近近过期33个月内内（指从从到货之之日距离离过保质质期日期期）不得得采购，保质期期在一年年以下半半年以上上的原辅辅料，临临近过期期2个月月的不得得采购。保质期期

16、半年以以下（含含半年）的原辅辅料临近近1个月月不得采采购，采采购临近近过期的的原辅料料各品保保机构将将不予检检验；（8）针针对检查查时出现现的不合合格现象象，责任任部门必必须及时时整改，各生产产基地品品保机构构可按考考核细则则对责任任部门负负责人进进行考核核，重大大问题由由品质保保证部进进行处理理。原辅料入入库质量量控制：库房保保管见到到原料在在各项指指标（指指常规检检测项目目）及三三聚氰胺胺（指要要求检三三聚氰胺胺的原辅辅料）检检测合格格报告后后，方可可办理入入库，并并且按照照冰淇淇淋本部部标识管管理规定定，挂上上相应的的标识牌牌。库存原辅辅料质量量控制如如下：（1）库库房管理理部门必必须保

17、证证库房整整体划分分合理，物料分分区存放放，标识识正确，防护措措施得当当，库房房的基本本条件要要满足到到货物料料的储存存要求，同时要要满足相相应的原原辅料的的质量标标准中的的存放条条件要求求，所有原原料不得得露天存存放，四四防工作作到位，在库房房外存放放的辅料料要有相相应的防防护措施施，如防防雨、防防晒设施施等；（2）库库房管理理部门必必须保证证库房内内存放的的原辅料料摆放离离墙离地地，不受受灰尘、污水等等外来因因素污染染原辅料料外包装装，不得得严重挤挤压变形形影响内内容物品品质；变变质、严严重结块块、混入入杂质等等现象的的原辅料料必须存存放在不不合格品品区，及及时处理理；车间间中转库库不允许

18、许存放不不合格、过期原原辅料；（3）库库房管理理部门对对库存临临近过期期产品必必须建立立预警档档案，保保质期在在一年以以上（含含一年）的原辅辅料，临临近过期期3个月月开始建建立，保保质期在在一年以以内的原原辅料，临近过过期2个个月开始始建立；各生产产基地库库房管理理部门于于每月33日前将将上个月月的临过过期产品品明细报报至供应应部进行行备案。对于过过期的原原辅料一一律不得得与保质质期内原原辅料混混放，必必须存放放在不合格格区，需需要做退退库处理理的必须须在十个个工作日日内完成成，需要要做报废废处理的的需在七七个工作作日内提提出申请请报废；（4）各各生产部部门记录录生产车车间处于于预警期期内的原

19、原辅料，对于过过原辅料料滞留生生产车间间；（5）各各生产基基地品保保机构必必须每旬旬对原辅辅料外观观、标识识、四防防、库房房储存环环境进行行抽查，抽查时时可提前前通知被被查部门门，并对对不合格格现象进进行确认认，品保保人员将将在现场场给予确确认；（6）对对外调的的整包和和非整包包原辅材材料由调调出基地地的原辅辅料质检检员先进进行检验验把关，若合格格方可调调出，否否则不允允许调出出，调出出的非整整包的原原辅料要要对密封封性进行行检查，如密封封不彻底底则不许许调出；同时，在调出出时随车车带相应应的经过过品保负负责人签签字确认认的检验验报告，以便调调入基地地品保部部门进行行检验，否则，不给予予检验。

20、调入基基地在接接到调货货原辅料料的同时时，优先先使用非非整包的原原辅料。包装袋袋上无标标识或标标识模糊糊不清的的在调出出方进行行处理，调入方方不予接接收；（7）对对于库房房存放过过期材料料，本着着谁管理理谁处理理，要将将责任落落实到具具体的部部门，方方可进行行处理，所造成成的损失失由责任任部门承承担。库房标识识控制如如下：（1）原原辅料检检验合格格办理入入库后，必须按按照生产产日期进进行分批批存放，每批次次之间能能够有明明显的区区分（白白砂糖除除外）（备注：针对奶奶粉等原原料允许许码大垛垛，但要要求每个个批次间间能够区区分，且且要保证证符合先先进先出出的原则则），由由库房管管理部门门保管人人员

21、负责责填写批批号；原辅料料的批号号自原辅辅料进入入库房起起到使用用完毕不不允许更更改；（2）库库房管理理部门必必须保证证库房标标识的填填写、更更改符合合本部冰淇淋淋本部标标识管理理规定相关要求求。入库库原辅材材料名称称要求统统一，检检验报告告中不允允许出现现简称、别称，要求厂厂家包装装名称、出厂检检验单的的名称、NC或或ERPP系统名名称、标标识牌名名称统一一，以厂厂家包装装标注名名称为标标准，采采购的原原辅材料料包装上上标注名名称必须须与配方方要求统统一；（3）调调货原辅辅料标识识原基地地的批号号；（4）各各品保机机构负责责对标识识进行监监控管理理。对于于出现不不合格现现象的，依据冰淇淇淋本

22、部部标识管管理规定定对责责任部门门负责人人进行考考核。退货管理理如下：（1）检检验不合合格的原原辅料要要求十个个工作日日内退货货，对于于标有蒙蒙牛标志志的辅料料，供应应商可进进行一次次挑拣，挑拣后后重新检检验，检检验合格格可投入入使用；检验时时仍有不不合格的的由供应应部门对对该批所所有辅料料破坏后后，由供供应商拉拉回；并将不不合格原原辅料的的名称、生产日日期、生生产厂家家及拉运运车辆信信息等在在蒙牛冰冰淇淋本本部OAA平台公公布，避避免不合合格原辅辅料二次次进入蒙蒙牛公司司；（2）拉拉运原辅辅料车辆辆装有会会对食品品造成污污染的物物品，如农药药、化肥肥、杀虫虫剂等，要求供供应处同供应应商联系系

23、后，由供应处负责对该该批原辅辅料做销销毁处理理。4.2 考核核细则 考核细则则具体如如下：（1）各各生产基基地品保保处在检检查时发发现有缺缺证件、证件不不齐全或或无效现现象的，则由当当地品保保下考核核通报反反馈稿，考核金金额为供供应部（处）负负责人负负激励1100元元，单项项负激励励5000元封顶顶。并当当地供应应处在两两个工作作日内进进行反馈馈，如因因采购员员原因直直接由采采购部按按制度下下发考核核通报并并抄送相相应生产产基地供供应处（作为向向品保处处反馈的的依据），当地地供应处处免责。如因当当地供应应处下载载或索要要不及时时原因，当地供供应处则则不进行行反馈，品保处处按通报报反馈稿稿进行考

24、考核；（2）每每到一次次非采购购渠道内内的原辅辅料，对对供应部部（处）负责人人负激励励2000元；（3）在在采购渠渠道发生生变更时时，在变变更后二二个工作作日内未未将采购购渠道明明细进行行更新或或未发到到品质保保证部备备案，各各品保机机构不予予检验，并视为为非采购购渠道内内的原辅辅料；（4）所所有原辅辅料在检检测结果果未出具具合格投投入使用用的，对对供应部部（处）负责人人负激励励5000元；（5）除除叉车以以外的其其他机动动车辆进进入原辅辅料库房房，对供供应部（处）负负责人负负激励1100元元；（6）拉拉运原辅辅料车辆辆装有会会对食品品造成污污染的物物品，如如农药、化肥、杀虫剂剂等，供供应处未

25、未按照规规定（441.6 退退货管理理 ）处理的的，每批批次负激激励2000元；（7）出出入库原原辅料进进行装卸卸车时，出现会会对原辅辅料造成成损害的的行为，如踩踏踏、扔、抛等野野蛮行为为或雨雪雪天气卸卸车无相相应防护护措施，对供应应部（处处）负责责人负激激励1000元；（8）库库房管理理部门对对库存临临近过期期产品未未建立预预警档案案，对供供应部（处）负负责人负负激励1100元元；（9）生生产部门门未记录录生产车车间处于于预警期期内的原原辅料，对相应应的负责责人负激激励1000元；（10）主要原原料（奶奶粉、糊糊精、葡葡萄糖粉粉、绿豆豆沙、饴饴糖、果果汁、油油脂、蛋蛋白粉）供应商商未经采采购

26、部组组织评审审及实地地考察供供应商质质量保证证体系，而被确确定为采采购渠道道的，每每有一次次对采购购部门负负责人负负激励1100元元/次；（11）过期原原辅料滞滞留生产产车间，对相应应的负责责人负激激励1000元；（12）调入基基地在接接到调货货原辅料料的同时时，未优优先将非非整包的的原辅料料打入车车间，对对供应部部（处）负责人人负激励励1000元；将将非整包包的原辅辅料打入入车间后后，车间间未优先先使用，对相应应负责人人负激励励1000元；（13）入库原原辅材料料名称不不统一；或检验验报告中中出现简简称、别别称；或或厂家包包装名称称、出厂厂检验单单的名称称、NCC或ERRP系统统名称、标识牌

27、牌名称不不统一；或或采购的的原辅材材料包装装上标注注名称与与配方要要求不统一，每每有一项项供应部部（处）负责人人负激励励50元元，2000元封封顶；（14）对于不不合格原原料及其其它不符符合要求求的原料料，要求求必须于于十个工工作日内内进行退退货，如如未办理理入库手手续或十十个工作作日内已已办理退退库手续续而未拉拉出厂的的，由供供应部门门承担责责任；如如办理入入库手续续的不合合格品未未在规定定时间内内办理退退库手续续，由库库房管理理部门承承担责任任。对于于特殊情情况不能能在规定定时间内内退库的的，必须须提前以以正式书书面形式式向当地地品保机机构提出出请示，且必须须注明退退库时间间，经书书面回复

28、复同意后后方可暂暂存，并并由品保保机构进进行验证证，如仍仍未按延延期期限限退库，每晚一一天对当当地供应应处负责责人负激激励500元，超超过五天天以后报报由冰淇淇淋本部部处理对对于需破破坏而未未破坏的的辅料，每有一一批对供供应部负负责人负负激励1100元元；（15）各供应应处采购购临期或或过期原原料，每每有一批批对供应应处负责责人负激激励1000元，由此对对公司造造成的损损失由供供应部承承担；（16）针对提提供虚假假报告和和虚假数数据的，一经查查实对各各中心供供应处长长负激励励100元元/次，并要求求采购、供应部部对供应应商进行行处理；（17）对于运运输车辆辆不符合合要求的的，每有有一次对对采购

29、部部门负责责人负激激励1000元；（18）对使用用过期的的原辅料料的每发发现一次次，对事事业部和和生产合合作企业业第一负负责人负负激励2200元，出现三三次的提提交冰淇淇淋本部部处理，原辅库库房内的的过期原原辅料不不得与保保质期内内原辅料料混放，必须存存放在不不合格品品区，每每发现一一次对库库房管理理部门负负责人及及生产合合作企业业负责人人负激励励1000元；一一个月内内必须作作退库处处理，每每过规定定期限一一天，对对库房管管理部门门负责人人及生产产合作企企业负责责人负激激励1000元，单次考考核10000元元封顶。特殊情情况必须须以书面面形式申申请（申申请中应应包含整整改时间间、方法法及相关

30、关负责人人的签字字）经品品质保证证部门批批复后执执行。各各事业部部、生产产合作企企业生产产车间、原辅库库房必须须对预警警期内的的原辅料料作预警警记录，每发现现一种未未作记录录的对相相关负责责人负激激励500元；（19）根据对对产品质质量影响响的程度度分为重重大问题题、严重重不符合合项、一一般不符符合项、轻微不不符合项项；如出出现重大大问题，一个重重大问题题等于55个严重重不符合合，并依依据冰淇淇淋本部部处分制制度中相相关条款款给予处处分；每每出现一一个严重重不符合合，直接接对责任任部门负负责人负负激励1100元元/项; 三个个一般不不符合项项累加成成一个严严重不符符合，三三个轻微微不符合合项累

31、加加成一个个一般不不符合，一般不不符合项项不足三三次不计计考核；（20）检验不不合格的的标有蒙蒙牛标志志的辅料料供应部部门未进进行破坏坏处理而而退货的的，对供供应处负负责人负负激励2200元元”；（21）到货通通知单未未将所有有到货的的原辅料料的批号号写全，原辅料料质检按按照到货货通知单单填写的的批次及及检验计计划进行行采样，但造成成漏样现现象的，责任属属供应，对供应应处负责人人负激励励1000元/次次；原辅辅料质检检未按照照到货通通知单填填写的批批次进行行采样导导致漏样样，责任任属品保保，对品品保专员员（处长长）负激激励1000元/次；（22）每有一一次原辅辅料混放放，对供供应处负责人人负激

32、励励1000元/次次；（23）标有蒙牛牛标志的的辅料检检验不合合格后，供应商商每有一一次挑拣拣对供应应处负责责人负激激励1000元/次，并并计入采采购合格格率。备注：以以上考核核细则中中条款如如有与生生产基地地评定表表中重复复的内容容，按考考核细则则中条款款考核。4.3 正激励励具体正激激励情况况如下：（1）在在连续三三旬对库库存原辅辅料的检检查或对对新到货货检查中中，未出出现证件件、检验验报告单单不全、过期、缺项、造假的的现象对对供应处处负责人人正激励励3000元，每每出现一一种不符符合，无无正激励励；（2）在在旬检查查过程中中，连续续三旬未未出现温温湿度（库房温温湿度符符合物料料存放要要求

33、）、标识、卫生、四防、储存条条件不符符问题的的，对供供应处负负责人正正激励2200元元，每出出现一种种不符合合，就无无正激励励；（3）提提出有利利改善质质量措施施，由品品质保证证部对效效果评估估后，给给予2000-10000元奖奖励。5 生生产质量量环节5.1 工作作内容 投入生产产车间使使用的原原辅材料料质量控控制如下下：（1）车车间在打打入原料料时，由由料房主主管负责责验证原原料是否否检测合合格，检检测报告告中的信信息，要求与与打入原原料的批批次、生生产日期期、原料料品牌、生产厂厂家相对对应，库库房保管管、料房房主管在在领料单单上签字字确认；（2）由由品保机机构质检检员每天天对原辅辅料质量

34、量进行监监控，按按品种不不同进行行随机抽抽查，针针对抽查查中发现现的问题题，按生产基基地检查查评定表表（见见附件）规定进进行考核核；（3）在在料房配配料与储储存间、生产现现场等可可能对产产品造成成农药污污染的任任何场所所禁止使使用杀虫虫剂。成品质量量的控制制如下：（1）各各生产基基地负责责人每天天组织物物流部门门、生产产部门、品保部部门负责责人，对对前一天天本基地地生产的的成品进进行抽检检，其中对工工艺复杂杂及主打打产品进进行重点点跟踪抽抽查。每每件产品品每支都都进行批批号和包包装的检检测,抽抽取1/3量进进行感观观，抽取取1/33量重量量检验（当重量量的平均均值出现现小数时时，保留留一位小小

35、数）,不少于于五支进进行滋气气味品尝尝。所抽产产品以非非当班生生产的为为主，针对抽抽查中发发现的问问题，按按生产产基地检检查评定定表（见附件件）规定定进行考考核，同同时提出出切实可可行的整整改措施施，并进进行跟踪踪验证，生产基基地经理理、生产产负责人人、品保保负责人人对抽查查结果进进行确认认。如此此项工作作未开展展，每有有一次按按一个一一般不符符合项计计算；（2）成成品检验验计划及及原奶奶及成品品食品安安全检验验计划汇汇编中中规定的的检验项项目，如如质量技技术中心心不能检检验，对对于技术术中心质质检分中中心所在在地的事事业部由由各本地地品质保保证部质质检进行行采样，技术中中心负责责送样；对于非

36、非技术中中心质检检分中心心所在地地的事业业部或代代加工工工厂样品品的送检检，由事事业部或或加工地地负责按按照送检检排期安安排样品品的送检检。对于于外送产产品，经经自检合合格产品品可出库库；如外外送检验验不合格格，立即即对冷库库中的产品品做扣货货处理，对已出出库的产产品依据据冰淇淇淋本部部产品召召回流程程将进行召召回处理理。生产工艺艺及标识识管理：对生产产工艺的的执行情情况及原原辅料、在制品品、半成成品、成成品标识识（马鞍鞍山除外外）进行行不定期期跟踪检检查，确确保每旬旬至少抽抽查一次次，针对对检查中中发现的的问题，提出整整改措施施，并进进行跟踪踪验证，对严重重项及重重复出现现项按生产基基地检查

37、查评定表表（见见附件）规定进进行相应应考核。生产现场场卫生管管理：执行生产基基地检查查评定表表（见见附件）。半成品管管理如下下：（1）半半成品允允许暂存存的条件件包括：由于包包装机、隧道出出现故障障，不能能及时包包装的合合格半成成品；由由于轻微微包装缺缺陷，又又不能及及时重新新包装的的合格半半成品；（2）半半成品暂暂存需按按以下条条款执行行：盛放放产品的的容器，塑料箱箱必须要要经消毒毒毛巾擦擦拭消毒毒，如用用纸箱则则必须铺铺垫经清清洗、消消毒的塑塑料薄膜膜，否则则视所存存产品为为不合格格品入库库；送入入冷库前前，所使使用的盛盛放容器器（塑料料箱或纸纸箱）必必须做必必要的遮遮盖，绝绝对禁止止敞口

38、放放置，否否则按不不合格品品入库处处理；本班班暂存半半成品，要求在在下一班班开机生生产前整整理、整整改完毕毕，否则则视为不不合格品品入库；入库库暂存半半成品要要求必须须摆放整整齐，并并且要有有明显的的暂存标标志，否否则按产产品混垛垛处理。回料的管管理：执行关于回回料的相相关规定定 产品中心心温度：克重1000克以以上（不不包括1100克克）杯类类产品中中心温度度（指产产品正中中间位置置的温度度。）-8，其余余冰淇淋淋类、雪雪糕、脆脆筒类产产品中心心温度-100不得入入库，发发现不符符合时由由品保部部门通知知物流部部门产品品不得入入库。计量设备备的管理理：执行计量设设备管理理制度。对扣货及及整改

39、产产品进行行跟踪落落实：见本办办法扣货货产品考考核细则则，以利利于杜绝绝因偶然然质量事事故的发发生而影影响产品品整体质质量水平平。其它：抽抽查时提提前通知知被检部部门相关关人员协协同检查查，检查查结束后后，陪同同人员应应在检查查表上签签字确认认，若有有异议可可注明，但不允允许弄虚虚作假、阻碍抽抽检或拒拒签。若若接到通通知而无无人陪同同，将视视为对检检查结果果全部认认可，拒拒签将加加倍考核核。5.2 考核细则则具体考核核细则如如下：（1）投投入生产产车间原原辅料考考核：抽查投投入使用用的原辅辅料出现现不合格格现象时时，按生产基基地检查查评定表表（见见附件）对责任任部门进进行考核核；如果果是因在在

40、车间料料房储藏藏不当导导致变质质的考核核生产部部门；同同时生产产部门是是使用部部门，所所以生产产部门有有责任对对原辅料料进行自自检。当当在使用用过程中中发现使使用的原原辅料有有批量性性质量问问题给与与发现部部门负责责人正激激励1000元/次，对对品保负负责人负负激励1100元元/次；（2）成成品质量量控制考考核依据据冰淇淇淋本部部成品检检验计划划、冰淇淋淋本部产产品判定定评分标标准执执行；（3）对对于扣货货产品考考核细则则如下：当产产品扣货货后采取取一定的的纠正措措施可全全部放行行时，对对生产部部门不进进行考核核；当产产品被扣扣货，但但经过一一定的处处理，产产品未损损失而让让步放行行时，视视情

41、节轻轻重对责责任部门门负责人人负激励励50-200元元/次。当产产品被扣扣货后，经过一一定的处处理，造造成产品品损失时时，考核核条款如如下：若数量量在1000件以以内时（包括1100件件），对对责任部部门负激激励500元。数量量在10003000件之间间时（包包括3000件），对责责任部门门负激励励0.55元/件件；数量在在300010000件之之间时（包括110000件），对责任任部门负负激励11元/件件；数量在在10000件以以上时，视为重重大质量量事故，根据损损失情况况每1.5元/件，对对责任部部门予以以负激励励，单次次考核2200000元封封顶；针对整整改产品品，若相相同班次次在一个个

42、月内连连续三次次出现因因相同或或相近的的原因导导致产品品整改（重量除除外），视情节节轻重对对责任部部门负责责人负激激励200元；对于有有异议的的质量问问题，由由生产部部门提出出申请，品保组组织生产产部门、物流部部门、总总经办以以及质量量中心联联合讨论论仲裁解解决。（4）调调货产品品考核：若调货货产品在在调入发现现产品有有批量性性软化、变形等等属于运运输途中中管理不不善而导导致的产产品质量量问题，由调出出方物流流部门承承担全部部损失，签单入入库后导导致产品品批量性性软化、变形的的由库房房管理部部门负责责；（5）凡凡以上未未列出的的条款考考核均按按照相应应制度中中的条款款考核或或按生生产基地地检查

43、评评定表中相关关条款执执行；（6）正正激励如如下：工艺艺：连续续上、中中、下旬旬不出任任何工艺艺问题，对生产产部门负负责人正正激励33元元；三旬旬出现一一次工艺艺不符合合，就无无正激励励；标识识管理：连续上上、中、下旬不出任任何标识识不符问问题，对对生产部部门负责责人正激激励2元元；三旬旬出现一一次标识识不符合合，就无无正激励励；扣货货：连续续一个月月未出现现产品扣扣货现象象，对生生产部门门负责人人正激励励2元元；一个个月中出出现一次次扣货，就就无正激激励；提出出有利改改善质量量措施，由品质质保证部部对效果果评估后后，给予予200010000元元奖励。6 成成品储运运环节6.1 工作作内容生产

44、基地地产品入入库管理理：确保生生产出的的产品及及时入库库，产品品入库时时应做到到轻拿轻轻放，不不得出现现外包装装箱变形形、破损损、标识识不全、胶带粘粘合不严严等现象象。如产产品质量量存在问问题（主主要指外外包装问问题），物流部部门可拒拒绝签收收，责任任由生产产部门承承担；如如产品入入库，生生产部门门与物流流部签字字确认后后，出现现的产品品质量问问题，责责任由物物流部门门承担（主要指指外包装装问题）。冷库设施施要求具具体如下下：（1）冷冷库门口口必须安安装风幕幕或相关关防护措措施，避避免库温温大幅度度波动；（2）冷冷库内所所有电线线必须做做穿线管管处理后后布置；（3）冷冷库内所所安装的的灯必须须

45、为防爆爆灯；（4）冷冷库必须须采取一一定措施施做好防防潮工作作；（5）冷冷库必须须具有能能精准反反映冷库库实际温温度的监监测装置置。冷库温度度要求条条件如下下：（1）冷冷库温度度控制在在-222以下；每隔33小时对对冷库温温度检查查一次，并作检检查记录录；（2）冷冷库内安安装温度度监控装装置，温温度计（或探头头）的位位置应能能真实地地反映库库内温度度；要求求库房按按五点法法放置温温度计（或探头头），库库房温度度以五个个温度计计（经过过校准合合格的）的平均均温度为为准。冷库产品品码放要要求如下下：（1）库库内产品品摆放整整齐、排排列有序序，不得得有包装装箱破损损现象；（2）产产品存放放必须离离墙

46、离地地、一般般要求产产品离地地5cmm、离墙墙20ccm以上上、垛与与垛的间间距在110cmm以上、上部不不靠天花花板（离离开100cm以以上）；库房如如果是平平库一定定要按要要求留好好风道，使冷气气能循环环流通，达到及及时冻结结的目的的；（3）产产品垛放放高度为为2米以下下，避免免底部产产品挤压压变形及及产品塌塌垛；（4）及及时清理理箱体上上的冰霜霜，以免免长时间间覆盖包包装箱吸吸入潮气气致使箱箱体发软软变形挤挤化产品品。冷库标识识设置要要求如下下：（1）要要求入库库的成品品分批号号进行码码放，并并建立对对应的台台账；（2）各各班在交交接前及及时准确确的更改改产品的的标识牌牌，更改改内容包包

47、括：产产品名称称、产品品数量、批号、产产品状态态（生产基基地或分分仓为自动库库的可以无无标识牌牌）；（3）对对于临近近过期还还有三个个月的产产品，必必须建立立临近过过期产品品台帐，避免产产品超出出保质期期而损失失。冷库保管管员每天天要对冷冷库卫生生情况进进行检查查，并形形成相关关的记录录，冷库库现场卫卫生要求求条件如如下：（1）冷冷库缓冲冲间内所所放置卫卫生工具具，要求求干净、整齐有有序；（2）冷冷库地面面及货架架不得有有杂物、污物、产品箱箱体表面面无灰尘尘；（3）冷冷库及其其缓冲间间不得存存放有毒毒有害、易燃易易爆危险险品；（4）风风机和风风箱内不不允许有有任何杂杂物（如如产品筷筷子、包包装膜等等）；（5）入入库口周周围不得得有积冰冰，防止止包装箱箱落地受受潮。冷库内不不合格品品及其他他物品的的存放要要求如下下：（1）冷冷库内所所有存放放的成品品、半成成品必