校园咖啡店创业商业计划书.doc

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1、梦幻咖啡屋商业计划书1.0 执行摘要 1.1 公司概况 公司名称 梦幻咖啡屋模拟公司 大连市金州区学府大街十号 注册地址 我们确定咖啡屋主推产品为原味、咖啡冰、特浓，并加大宣传力度。同时也主要经营范围 对奶茶，甜点等一些副食品销售。 集中为 18 至 28 岁的，追求生活品味的高素质高校师生 市场定位 1.2 注册资金 以入股方式集资金。在校园内征集有想法有资金的朋友一起来合作创业，结合入股资金比例多少来确定日后分红比例。一起合作，共同管理，共同把咖啡店做大做强。 1.3 产品/服务特征摘要 店内现代化简单格调设有舒适隔开的小雅间，供顾客闲聊休息，店内设有无线网络，可供带有笔记本的顾客无线上网

2、休闲。以专业咖啡为主，结合糕点，水吧饮料休闲食品等来满足消费者的需求。有别于校园的其它饮品，我产品或服务 们咖啡屋坚持打造高质量的现磨咖啡。 1.咖啡:以纯品咖啡为主打，推出精致花式咖啡，如:拿铁咖啡，蓝山咖啡等; 2.时尚水吧饮品:如:木瓜牛奶，珍珠奶茶，各种果汁等。 3.食品上销售一些甜点，蛋糕，饼干等。 1.4 商业模式,盈利模式， 基本上是按专业化饮品经营模式操作，盈利模式:第一 每天的饮品和甜点 一份饮品?25 左右 甜品?15 左右 每人消费? 40 按照 每 2 个小时的流动率 每天最少10 个小时的营业时间 5*40=200 (单人) 100 平方的咖啡馆大约满座为 20 人

3、按照最保守上座率 50% 即 10 人 则 单天 200*10=2000 元第二 杂物和其他物品零售 书籍 明信片 咖啡周边物品(杯子等) CD 各类有爱小物 按照格子铺常规营业额单日也能过千 第三 咖啡培训班 按照豆瓣上咖啡培训班同等价位和参加人数 30 元一节课(含材料费等) 每周 5 人参加 即周末 150,(一节课时) 第四 其他活动 家庭、私人聚会包场(分时段)起步在 500, 可根据客户需求协商 其他如 电影放映活动 读书会等文艺类活动以免费形式开展 带动饮品和甜点消费 第五 会员充值卡 股东内部 认购 500 元 充值卡 保守 80 名股东 即 40000 元 (可保障第二年咖啡

4、馆的正常运营 降低经营风险)另发展非股东会员 具体金额可由运营部门核算决定 1.5 市场机会 (1)消费群体集中，消费潜力巨大。在学校中，近视，食堂三点一线的生活迫切需要丰富。咖啡店等休息场所为师生们提供了别样的选择。 (2)学生都是年轻人，一旦形成习惯和消费偏好，易成为忠实顾客。 (3)学校缺乏新颖有特色咖啡店。是个市场空白。 (4)不容忽视的特殊群体:情侣，这个需要安静的两人世界，谈情说爱，交流感情场所，校园的咖啡厅最适合不过了 1.6 投资与财务 单位:万元 11000 0.6 % 总投资额 投资收益率(第一年) 预期净利润第一年 第二年 第三年 (税后利润) 年增长率 年增长率 20

5、% 20 % 60000 84400 72000 备注 投资收益率,净利润?总投资额100% 预期净利润,第一年:见 8.1 附表 1; 此表中“总投资额”项的金额以公式的形式引用到表 5.4 中“总计-金额”项 2.0 市场分析 2.1 市场定位与目标客户 集中为 18 至 28 岁的，追求生活品味的高素质高校师生 目标客户 2.2 市场预测,市场占有率， 顾客及其对产品的服务需求: 校园市场潜在顾客年龄、收入、消费习惯较为单一，从而使得高校营销顾客特性集中且针对性强。校园咖啡馆顾客主要为学生和教师两个大的群体，其中学生的数量最大，教职工次之，学生中又以本科生最多，硕士次之。在学校中，寝室、

6、教室、食堂三点一线的生活迫切需要丰富，咖啡馆等休闲娱乐场所为师生提供了别样的选择，优质、价廉、有品味、张显个性和追求的咖啡馆将对其具有极大吸引力 2.3 竞争分析 校外众多的其他餐饮娱乐场所容易分流顾客 2.4 项目 SWOT 分析 1.便利，接近受众，节省顾客时间成本 优 势 2.环境较为简单，品流不复杂 (Strengths) 3.易于结队消费 4.有经验的管理团队 1.实力上不及专业咖啡馆雄厚，影响力较弱，管理团队游自己的工作，营劣 势 业时间和精力不足。 2.消费群体单一，且消费时间也相对集中，增加了管理成本和运营费用 (Weaknesses) 3.经营面积有限，难以扩大发展 4.易受

7、学校行政干预 机 遇 1.消费群体集中，消费潜力巨大 2.年轻人居多，一旦形成习惯和消费偏好，易形成顾客忠诚 (Opportunities) 3.学校缺乏新颖有特色的咖啡馆 威 胁 1.市场进入成本较低，容易导致跟进和模仿的竞争者 (Threats) 2.校外众多的其他餐饮娱乐场所容易分流顾客 3.0 营销策略 3.1 产品定价与销售收入预测 单位,元 同类产品月均销售月均销售 产品或服务 单位 单位成本 销售单价* 市场零售数量 收入 单价 20 元/杯 团购 9.9 元/平均 5 元一平均 35 元/产品一 1 人 2000 杯 10000 元 杯 杯 杯 平均 2 元一68 元一杯 产品

8、二 1 人 35 元一杯 1500 杯 3000 元 杯 平均 5 元一 1015 元一 3250 元产品三 2 人 200 份 1500 元 份 份 一份 平均 5 元一 1015 元一 2030 元产品四 1 人 500 份 3000 元 份 份 一份 合计 17500 元 月销售增长率:_10_% 注 1:此表销售收入预测可设定月增长率 注 2:销售单价一栏，如果一年当中产品售价有变化，也可按照产品均价计算 3.2 地点(渠道/选址) 单位,元 选择该地址经营地址 面积 费用或成本(元/月) 的主要原因 位置显眼，大连大学校内 60 坪 10000 元 消费氛围好 销售渠道 ?面向最终消

9、费者 ? 通过零售商 ?通过批发商 (打?选择) 选择面向最终消费者的销售方式，原因:因为主要消费对象是大连大学校内大学生，选择该销售方式采用这种方式更有助于同学反馈意见，交流信息，直接了解顾客的需求，进而提供给的原因 其最合心意的服务。 贝泰大连咖啡批发商 主要批发/零售亨达利水果蜜饯批发 商情况 注 1:本表中“费用或成本”的金额与“附表,”中 1-12 月“管理(经营)费用,场地租金”之和应一致。 3.3 促销/宣传推广 提供棋牌、给维纳斯的一封信、提供浪漫得体展现才艺的舞台、以物易物、租借咖啡馆给同学举办生日 party 以及其它活动、设立英语角、德语角、设立完整的会员制度,即 vip

10、,、美食评比、积分卡、消费赠礼、团体打折、情侣纪念等等促销方式。 4.0 人员与组织结构 4.1 组织结构 4.2 管理团队 优势专长 最高学历及姓名 年龄 职务 主要工作经历 请说明与经营项目相关的专业 经验与专长 店长 本科 咖啡店打工 善于组织策划 店长助理 本科 咖啡店打工 执行力很强 行政人事 本科 曾担任班长 擅长人际交往 部 财会部 本科 班级财务管理 较为细心、认真 市场部 本科 兼职过市场调研 眼光读到善于发现市场 采购部 本科 超市兼职过 精打细算 4.3 部门/岗位职责 部门/岗位 负责人 职责 1. 负责咖啡厅成败责任的经营者2. 对外为咖啡厅的代表人。3. 参与营业活

11、动的执行者。4. 甄选、训练、激励咖啡厅人员的领导者。5. 店长 维持咖啡厅营运正常运作的管理者。 店长助理,帮助店长处理一系列事物 负责文档宣传、内勤事务、行政公关等方面工作确保上级各项方针政策顺利实施，使店内各项重大活动和安排高效有序进行，总结起草店内重要文件报告，协调好各项公关接待事宜，搞好内勤事务管理工作，充分发挥出参谋、组织和协调的作用，维护店内上下的规范和高效运作。 行政人事部为本店招募、选拔、培养高素质人才;制定薪酬福利政策、绩效考核政策及其它激励政策挖掘员工潜力，激励其创造力;充分发挥人力资源管理在提升企业核心竞争力和建立学习型组织等方面的重要作用 员工请假,调休假作业,出勤状

12、况,稽查,统计作业。员工考勤,督导并薪财会部: 资核算。 市场部 负责市场调研，对价格，营销策略等方面进行及时调整 采购部 负责原材料的采购等 5.0.投资与财务分析报告 5.1 固定资产,生产经营所需设备、工具和办公家具 单位:元 月折旧率项 目 原值 月折旧金额 备 注 (,) 咖啡机，制冰机，冰沙机，烤箱，消毒柜，磨豆机，微波 1.67% 生产工具和设备 22200 371 炉，软水机，榨汁机，奶昔机，冰箱，炸炉 1.67% 14500 家具 243 桌椅，吧台，餐具 2.78% 278 10000 电子设备 音响/电脑/功放/喇叭 2.08% 交通工具 坐公交 0.42% 店铺,厂房

13、租房 装修及装饰品 30000 892 合 计 76700 此表中“月折旧,合计”项的金额以公式的形式引用到附表,中 1-12 月“管备注 理(经营)费用,设备及家具折旧”项; 折旧率参看根据 2009-06-23 颁布的企业所得税法实施条例 此表中“原值,合计”项的金额以公式的形式引用到附表,中 1 月“现金流 出,固定资产”项 5.2 原材料采购计划 单位:元 原材料名称 数量 单价(不超过产品成本价格) 成本 咖啡豆 20 40,200 3 水果 30 5,30 3 面粉 2 袋 60 3 鸡蛋 100 10 1 调料用品 30 20 1 合计 11 此表中“成本,合计”项的金额以公式的

14、形式引用到附表,中 1-12 月“主营业务备注 成本,原材料采购/进货”项 5.3 营业,成本，费用预测 月销售收入 49500 原材料采购/进货: 12000 可变成本/费用(月) 销售提成(比例) 1% 3400 营业税金(5,): 1700 可变成本/费用共计: 17100 场地租金: 10000 固定成本/费用(月) 宣传推广费用: 3000 人员固定薪酬: 12000 办公用品及耗材: 1000 水、电、交通费: 1500 设备折旧: 892 其他费用: 1000 固定成本/费用共计: 28392 5.4 资金需求 单位,万元 筹资渠道 资金提供方 金额 占投资总额比例 30000

15、自有资金 股东 27 % 30000 私人拆借 亲属、朋友 27 % 25000 23 % 银行贷款 _中国_ 银行 25000 23 % 政府小额贷款 政府部门 11000 % 总计 注 1:此表中“总计,金额”项的金额以公式的形式引用到表 1.6“总投资额“备注 中; 注 2:如自有资金大于注册资金，此栏可以填写所需的自有资金; 保本金额 单位:元 5.5 盈亏平衡点,保本额， 固定成本?毛利率 , 0.876 注:固定成本:应与 5.3 营业(成本)费用预测所列各项一致; 毛利率:毛利?销售净收入100%; 毛利:销售净收入(销售收入-流转税)-变动成本; 变动成本:应与 5.3 营业(成本)费用预测所列费用一致; 6.0 风险分析与对策 风险类别 风险内容 应对措施 财务风险 资金周转出现问题 实行股份制 市场风险 价格太高 根据各地区消费水平做出相应调整 管理风险 企业人员流失 提高员工福利，各种优惠政策等 7.0 企业的愿景 希望以大连大学为据点辐射全国，为更多的大学生提供休闲娱乐的场所