咖啡店创业商业计划书.doc

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1、全球模拟公司联合体中国中心以物易物主题咖啡店创业 /商业计划书公司名称： 大连法斯芙有限责任公司(模拟)日期：2012 年 10 月24 日19创业/商业计划书撰写分工表创业计划书分工部门/岗位名称人员姓名1.0执行摘要销售部吴丹丹 张倩雯市场部王奕琳 王丽微2.0市场分析总经理王晶晶 王馨悦3.0营销策略4.0人员与组织结构人力资源部李颖 李宇翔5.0投资与财务分析财务部刘鹤 李程祥附表1：经营第一年损益表附表2：第一年度的现金流量计划6.0风险分析与对策总经理王晶晶7.0企业愿景运营部李宇翔团队成员寄语关注美食 关注我们用舌尖搅动中国愿我们的诚心换取您的美丽和健康团队文化养生、健美、绿色，

2、推广、倡导健康科学的饮食文化，弘扬传统文化中的养生文化。保密须知本创业/商业计划书内容属商业机密，所有权属于本公司，其所涉及的内容和资料只限于贵公司投资我公司使用。请贵公司收到本创业/商业计划书后，在7个工作日内予以回复，确认立项与否。贵公司如接收本创业/商业计划书，即为承诺同意遵守以下条款：1. 若贵公司不希望涉足本创业/商业计划书所述项目，请按上述地址尽快将本创业/商业计划书完整退回；2. 未经本公司许可，贵公司不得将本创业/商业计划书的内容全部或部分地透露给他人； 3. 贵公司应该将本创业/商业计划书作为机密资料保存。【其他事项说明】1. 本创业/商业计划书所涉及的内容均可具体协商。2.

3、 本创业/商业计划书系学员完成模拟公司创业实训的学习成果。仅涉及第一年的经营分析与预测，不作为实际商业融资依据。3. 本创业/商业计划书所附带的万能商业计划书计算公式只作为验算参考工具，学生须仔细演算各项数据，完成创业/商业计划书。目 录1.0 执行摘要61.1 公司概况61.2 注册资金71.3 产品/服务特征摘要71.4 商业模式（盈利模式）71.5 市场机会82.0 市场分析92.1 市场定位与目标客户92.2 市场预测（市场占有率）92.3 竞争分析92.4 项目SWOT分析103.0 营销策略113.1 产品定价与销售收入预测113.2 地点(渠道/选址)113.3 促销/宣传推广1

4、24.0 人员与组织结构124.1 组织结构124.2 管理团队134.3 部门/岗位职责145.0 投资与财务分析报告155.1 固定资产155.2 原材料采购计划155.3 营业（成本）费用预测165.4 资金需求165.5 盈亏平衡点176.0 风险分析与对策177.0 企业的愿景171.0执行摘要1.1 公司概况公司名称 大连法斯芙有限责任 模拟公司公司类型 有限责任公司 个体工商户 个人独资企业 合伙企业 其他_ （打选择）注册地址辽宁省大连市经济技术开发区学府大街十号 大学城附近 光伸地下主要经营范围主要经营咖啡市场定位咖啡店除希望宣扬咖啡之功效，我们更希望从中获利。计划咖啡店将在

5、半年内转亏为盈。预计3年左右发出总投资本钱，并慢慢着手获利，在两年后每月除税纯利抵达两万元，并在四年后能开设另一所主题咖啡店。成为本区域以商务休闲为主、分身情调消费的带领性品牌咖啡店，时髦消费场所。开店工期条件：1个半月。本钱条件：项目总投资约为30万元公民币。1.2注册资金投资本钱：(项目预算编制)预算按70平米计算1、前期本钱管理营业资历证费用，2000-30002、实践阶段： (1)店面租赁及租金，5000元/月 (2)店面装修，5万1.3产品/服务特征摘要产品或服务近来出现一种“以物易物”的主题咖啡店，顾客可带上平居不消的物品到店内与人实行商酌换取，各取所需。如今，人们生活太枯燥，他们

6、须要一个能唤起他们感情的位置，他们可能在这里探求旧物纪念，始末物品生意业务结识友人。我们也打算鉴戒开展这种特色供职，吸收更多的顾客。为了包容更多的顾客，我们将购入八张的长方形四人木制餐桌，自信这比圆桌对比更减省空间。另外，我们会购置十六张布制沙发和十多张靠背椅，看看计划书。希望顾客能在一个舒适的环境下享用我们的咖啡。1.4商业模式（盈利模式）1、店内装修绝对更文雅一些。2、可与学生打下优越的人际关连，这样顾客天然会多。3、可能做竞争对手没有的业务，如举办诞辰会，小游戏等。4、绝对于品牌咖啡馆，由于本钱低，所以产品代价绝对对比实惠。5、经营限制可随时做天真改动。1.5市场机会在校园里，越来越多人

7、更关注私人强健，并且大家更愿意找一个环境优雅的地方rest themselves.据医学研究陈说指出，咖啡豆含有大批对人体有益的强健成份。咖啡因对人体并没有想像中的危急;反之，咖啡中一些的成份对于人体有很多的保健功效。自信喝咖啡的人会越来越多，并会有年老化的趋向。咖啡店除宣扬咖啡之功用外，还以“阅读、音乐、怀旧”为咖啡店的主题。 1.6投资与财务 单位：万元总投资额10万投资收益率（第一年） 10 %预期净利润（税后利润）第一年第二年第三年年增长率2%年增长率5% 8000元9000元11000元备注投资收益率净利润总投资额100%预期净利润第一年：见 8.1 附表1；此表中“总投资额”项的金

8、额以公式的形式引用到表5.4 中“总计-金额”项2.0市场分析2.1市场定位与目标客户目标客户面向的消费集体重要是大学里的师生:学生家长，瞻仰人士，小资情调的消费者及局部学生情侣，年龄介于十五至三十岁的青、中年为主。他们没有家庭经济承当，又易于接收新颖和特别事物，专售卖特色咖啡及蛋糕的咖啡店最适合他们不过。另外，番邦游客也是本咖啡店的顾客对象。2.2 市场预测（市场占有率）咖啡店除希望宣扬咖啡之功效，我们更希望从中获利。计划咖啡店将在半年内转亏为盈。预计3年左右发出总投资本钱，并慢慢着手获利，在两年后每月除税纯利抵达两万元，并在四年后能开设另一所主题咖啡店。成为本区域以商务休闲为主、分身情调消

9、费的带领性品牌咖啡店，时髦消费场所。开店工期条件：1个半月。本钱条件：项目总投资约为30万元公民币。2.3 竞争分析现今市场重要被星巴克、上岛咖啡等垄断。但由于这些咖啡店并没有特别主题，很难配合讲求特式的年青人、大学生。所以我们以为开设自助式主题咖啡店能抵达年青人的需要，且有很多发展空间。另外: 据网上的青少年饮食习气探访，接近八成的受访者都有帮衬咖啡店的习气: 而且半数受访者均匀每月帮衬三至四次. 有近四成的受访者大都帮衬品牌咖啡店。而且环境和食精神素是他们帮衬的重要源由。探访还发现，教育水准、家庭月支出和饮用咖啡的频次展现显着的正相关。这意味着咖啡这种东方传入的饮料在中国海洋是一种标志优势

10、阶级的生活方式。咖啡消费市场发展迅速，已经成为都会消费一大潮流，创业。市场前期培育已经终止。而且人们的咖啡消费档次越来越高，纯粹速溶咖啡己远远不能餍足消费者条件了，消费者着手认知咖啡的品牌、气概和分明如何享用咖啡带来的乐趣。“特色咖啡” 无疑是方今整个咖啡产业的支流，发展相当迅速。2.4 项目SWOT分析优 势（Strengths）本餐厅经营解决了学校食堂饭菜口味单一等问题，也无流动小摊卫生没有保证的担忧，并且与食堂同样方便快捷，节约时间。另外，本餐厅采用自助选择方式，应该很容易受到顾客欢迎，并能节省部分人力资源。同时，餐点还提供冷饮、冰粥等，并提供免费茶水。简洁舒适的装修将是餐厅的一大特点，

11、学生普遍喜欢在干净、服务态度好的餐馆就餐，因此令人满意的服务也将是本店的一大特色。此外，学校食堂有明确的就餐时限，而校外很少有餐馆出售早餐，因此在校外的本店则可以较容易地抓住这部分因时间差而导致丢失的市场份额，换句话说就是由在就餐点前后的一段时间要就餐的潜在客户群所产生的市场份额。劣 势（Weaknesses）：由于刚起步，快餐店的规模较小，如就餐的人力资源、服务项目等都比较有限。而校区内外的竞争也是比较激烈的，因此还存在着不小的劣势。另一方面，因为学校假期是固定的，寒暑假期间的客源会骤降，而寒假期间会比暑期更少，这将会是一个比较难以解决的问题。机 遇(Opportunities)据我们的市场

12、调查与分析，本店产品的市场需求是存在的，并具有一定的竞争力。而本人正是学生这个最大客户群中的一员，所以更能了解顾客需要什么样的产品和服务，从这些方面来看，是应该是很有机会挤入该餐饮市场的。威 胁（Threats）餐厅的服务与产品质量的高低与经营成本又有直接和必然的联系，如此则产品价格必然不会比竞争对手低，虽然总体上价格并不会太高，但相比之下，客户的经济承受能力就成为一大考验了。并且，成本与利润也是直接挂钩的，盈利的多少则又是能否在竞争中生存下去的一大决定因素。再者，各地风俗与饮食习惯的不同，又产生了另一个问题，即是否大多数顾客都能对产品认可或满意呢，这也是需要接受考验。3.0 营销策略3.1产

13、品定价与销售收入预测 单位：元产品或服务单位单位成本销售单价*同类产品市场零售单价月均销售数量月均销售 收入产品一3人204549102520500产品二2人173640105818000产品三4人245052142534200产品四3人204145100020000合计 92700*月销售增长率：_%注1：此表销售收入预测可设定月增长率注2：销售单价一栏，如果一年当中产品售价有变化，也可按照产品均价计算3.2地点(渠道/选址) 单位：元经营地址面积费用或成本（元/月）选择该地址的主要原因光申地下70平米左右30万面向消费人群销售渠道面向最终消费者 通过零售商 通过批发商 （打选择）选择该销售

14、方式的原因本店位于大连大学对面商城里，经营范围较小，主要出售咖啡等饮品及甜点等，适合直接出售给消费者，并且销售人群较单一，学生可作为本店最终消费者，因此，本店无需通过零售商或批发商来销售产品，可直接面向最终消费者。主要批发/零售商情况注1：本表中“费用或成本”的金额与“附表”中1-12月“管理（经营）费用场地租金”之和应一致。3.3促销/宣传推广单位：元/月宣传推广费用占比0.3 %推广费用9000推广方式主要内容广告宣传设计、绘画咖啡屋宣传海报；向校内学生发放宣传单,T突出咖啡屋主题。会展推广与学校协商，在钟楼广场展演，展示咖啡文化，及本店主题特色。公关活动营造有力地经营环境，树立好本店形象

15、，处理好与竞争对手的关系，建立详尽的常客及会员档案，广泛收集消费者意见，改进经营模式，积极与外单位与个人签订消费优惠等合约。网络推广建立咖啡屋网页，及时更新网页内容，包括对咖啡屋主题特色产品、本店风格的详细介绍，宣传近期动态，配合进行促销活动宣传。优惠活动淡季举办比赛进行有奖促销、价格促销，实行会员制优惠制度人员推销派专人在校园进行宣传，比如对消费者进行产品讲解数据库营销整理客户详细资料，做好客户联系系统注1：数据库营销是指通过手机短信、电子邮件，向数据库中的客户群发送促销/推广信息的营销手段。注2：此表中“推广费用”金额应与“附表”中1-12月“销售费用促销/宣传推广”之和一致。4.0人员与

16、组织结构4.1组织结构店长1名，负责店内大权。收银员1名 ，负责收银，下单。咖啡师2名，调制咖啡等饮品。服务生2名，负责日常服务。兼职服务生若干，根据不同季度销售状况进行招聘。4.2管理团队姓名年龄职务最高学历及专业主要工作经历优势专长请说明与经营项目相关的经验与专长王晶晶20经理本科饭店实习店长组织调动能力强王丽微20财务部本科服务员精打细算王馨悦20后勤部本科服务员耐心认真吴丹丹20营销部本科服务员灵活善辩李颖20市场部本科服务员公关能力强悍刘鹤20餐饮部本科服务员善于吃喝张倩雯20人事部本科服务员人脉广 辨析力强李程祥20营销部本科服务员伶牙俐齿李宇翔20策划部本科服务员创新思维王奕琳2

17、0策划部本科服务员富有想象力 4.3部门/岗位职责部门/岗位负责人职责总经理王晶晶协调餐厅各部门工作，组织领导各部分行动，调控整体局势，保证餐厅业绩增长稳定营销部吴丹丹李程祥王奕琳制定各产品销售方案规划餐厅整体营销策略监督销售实施时情况人事部张倩雯刘鹤李颖招聘员工公司内部人员安排起草公司员工考核质素餐饮部王丽微王馨悦李宇翔采购相关食材参与制作过程监督食品安全5.0.投资与财务分析报告5.1固定资产：生产经营所需设备、工具和办公家具 单位：元项 目原值月折旧率（）月折旧金额备 注生产工具和设备 100001.67%167办公家具30001.67%50.1电子设备35002.78%97.3电脑、打

18、印机、复印机、传真机、电话机等交通工具02.08%0汽车店铺厂房500000.42%210租房，此项空白合 计524.4备注此表中“月折旧合计”项的金额以公式的形式引用到附表中1-12月“管理（经营）费用设备及家具折旧”项; 折旧率参看根据2009-06-23颁布的企业所得税法实施条例此表中“原值合计”项的金额以公式的形式引用到附表中1月“现金流出固定资产”项5.2 原材料采购计划 单位：元原材料名称数量单价（不超过产品成本价格）成本原材料一122015原材料二153421原材料三212816原材料四163012合计备注此表中“成本合计”项的金额以公式的形式引用到附表中1-12月“主营业务成本

19、原材料采购/进货”项5.3 营业（成本）费用预测月销售收入92700可变成本/费用（月）原材料采购/进货： 64销售提成（比例） 2 % 2.24营业税金（5）： 5.6 可变成本/费用共计： 4000固定成本/费用（月）场地租金： 5000宣传推广费用： 9000人员固定薪酬： 1500 办公用品及耗材： 16500水、电、交通费： 5000设备折旧： 2000其他费用： 1400固定成本/费用共计： 40400 5.4 资金需求 单位：万元筹资渠道资金提供方金额占投资总额比例自有资金股东20000066 %私人拆借亲属、朋友 10000034 %银行贷款 _ 银行 %政府小额贷款政府部门

20、%总计 %备注注1：此表中“总计金额”项的金额以公式的形式引用到表1.6总投资额中； 注2：如自有资金大于注册资金，此栏可以填写所需的自有资金；5.5 盈亏平衡点（保本额） 保本金额 单位：元固定成本毛利率 104500注：固定成本：应与5.3 营业（成本）费用预测所列各项一致；毛利率：毛利销售净收入100%；毛利：销售净收入（销售收入-流转税）-变动成本；变动成本：应与5.3 营业（成本）费用预测所列费用一致；6.0 风险分析与对策风险类别风险内容应对措施财务风险定价中低档，易受材料涨价影响；铺面租赁，已被房东收回或涨价。基本款咖啡选择低价材料，搭配其他点心以稳定价格；初期谈判签订相关约束条款。市场风险进入门槛低，竞争者易于模仿；学校放假期间，成为淡季。树立品牌形象，宜导文化文化生活追求，制造话题，创造差异化价值；举办假期活动，并拓展其他顾客群体。管理风险开业初期管理不明确；开业后，基本分工不明确，及管理质量较差。需要严格的管理办法，对每件事情作出具体的工作办法及步骤，为以后的管理做好定位工作； 采取定位制度管理，对每件事情采取定位制度管理，严格按照规章制度来；政策风险受学校行政干预潜在威胁搞好学校公关，遵纪守法，积极配合学校社团活动7.0企业的愿景用舌尖搅动连大，愿我们的诚心换取您的美丽和健康