质量体系烟叶部分.doc

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1、 黔南州烟草专卖局公司三标一体管理体系标准编号：QNYCSCCX001-2007烟叶生产收购合同管理程序版 本 号: A修订次数: 02007-02-10发布 2007-02-15实施黔南州烟草专卖局公司 发布烟叶生产收购合同管理程序流程图责任部门过 程 描 述相关记录各县市分公司烟农各县市分公司各县市分公司各县市分公司各县市分公司各县市分公司各县市分公司各县市分公司各县市分公司 分解方案烟农申报合同发放签定产购合同合同保管合同执行完善烟农户籍化档案合同公证与公布审核审核种植方案种植申报表种植申报表合同文本合同文本合同公布表合同文本烟农户籍化档案发放清册合同文本合同文本黔南州烟草专卖局公司烟叶

2、生产收购合同管理程序 QNYCSCCX001-2007发布单位批准人日 期版本号修订次数页数生产技术科高 山2007-02-10A041.0 目的为认真贯彻落实 “方案种植，合同收购的烟叶生产原那么，杜绝超合同种植、无合同种植现象的发生，有方案地组织烤烟生产，提高烟叶质量，维护消费者利益，保证国家财政税收，标准烟叶产购合同的签订及相关管理工作，特制定本程序。2.0 适用范围适用于公司烟叶产购合同的签订及相关管理工作的全过程。3.0职责3.1 各县市分公司负责烟叶产购合同的宣传、签订、执行和保管等工作。3.2 州局公司生产技术科负责烟叶生产收购合同管理工作的监督检查。4.0 程序4.1 烟叶种植

3、方案制订和分解各县市分公司根据州发改局与州局公司联合下达的烤烟生产收购方案，结合烟农上年的烟叶种植情况，依据优化原那么，统筹安排各乡镇种植方案，并落实到各烟叶站负责。4.2 烟农申报 各县市分公司将当年的种烟政策向烟农宣传如：种烟补贴、“双控双提既控制面积、控制总量、提高质量、提高烟叶可用性等政策，发动烟农积极申请种植烟叶。各县市分公司安排相关人员把?烟叶种植申报表?送到烟农手里，指导烟农如实填写?烟叶种植申报表?，并负责收回。各县市分公司对?烟叶种植申报表?进行整理汇总后，上报给州局公司生产技术科。4.3 烟农审核 各县市分公司根据当年烟叶种植方案，及种烟农户根本情况如：技术、劳力、投入、土

4、地、烤房、信誉度等，对烟农进行优化，同时根据优化情况对烟农交来的?烟叶种植申报表?进行审核，在申报表上签署意见。各县市分公司审核完成烟农递交的?烟叶种植申报表?后，对符合要求的农户进行汇总，并上报给州局公司生产技术科。4.4 签订产购合同 州局公司生产技术科根据各县市分公司报来的数据，整理汇总后，按照中国烟叶公司出台的?烟叶种植收购合同?文本样式，统一购制合同文本及IC卡，分发到各县市分公司。 各县市分公司得到合同文本和IC卡后，及时组织人员与烟农签订烟叶产购合同。烟叶产购合同的签订应包涵以下内容和遵循以下要求：a.烟农申报的种植面积、品种、收购数量及亩移栽株数。 b.烤房设备数量、容量及种植

5、田块。c.收购地点及收购时限。d.根据国家相关政策明确其它约定事项。e.标准填写烟农姓名、身份证等详细内容。f.公布效劳监督 以及举报 。g.按省局规定，以县市为单位，根据行政区域自然划分，统一编写合同号及IC卡号。h.填写合同内容要求字迹工整、清晰，内容详实。i.约定种植面积要根据烟农近几年的实际单产填写，不能按全县市平均单产套签，下低等烟的比例不能低于15。j.合同签订必须以每户烟农为单位，不能几户共同签订一份合同或一户签订多份合同。k.签订合同时本着双方自愿原那么，保护好烟农的合法权益。4.5 审核合同签订后，各县市分公司负责审查合同文本是否标准、属实并符合要求。4.6 合同公正和发布

6、烟叶生产收购合同签订好后，由各县市分公司在当地公证机构申请公证。各县市分公司在规定公布时限内，按照公布内容，制定公布表，公布到各种烟村组，同时收集烟农反响的信息，如有错误，认真核实后更正。4.7 完善烟农户籍化档案各县市分公司根据合同内容如实填写户籍化档案表，输入微机后归档，并根据合同约定数量制作烟农售烟IC卡。4.8 合同发放各县市分公司安排人员把合同和IC卡逐户发放给烟农，并做好记录以便备查。4.9 合同执行 各县市分公司凭合同对烟农进行烟叶生产技术指导效劳和供给烟用物资。 烟农凭合同种植、交售烟叶,并享受当年种烟生产物资扶持等优惠政策。 超合同烟叶，原那么上不予收购。如有特殊原因，应由烟

7、农提出申请，先交各县市分公司审核，再由各县市分公司上报分公司，最后按分公司的批示执行。4.10 合同保管各县市分公司负责烟叶生产收购合同的保管工作，合同不准伪选、涂改、损坏、撕页，不准租借、转让或买卖，违者一律视为无效。合同是甲乙双方签订的法律文书，必须妥善保管，不得丧失。如有丧失，烟农应持有关证明到各县市分公司挂失，经审查确认后，方可补发新合同，非由烟草部门统一监制的合同无效。5.0 参考文件?关于标准烟叶种植收购合同的通知?6.0 记录?合同发放清册?烟农申报审核统计表?烟农种烟申请及审核表?户籍化工作记录? 附加说明：1.本标准由州局公司烟叶生产技术科提出；2.本标准由州局公司烟叶生产技

8、术科起草、解释并归口；3.本标准起草人：王 欢 朱艳丽4.本标准审核人：韩忠明 黔南州烟草专卖局公司三标一体管理体系标准编号：QNYCSCCX002-2007烟叶科研工程管理程序版 本 号: A修订次数: 02007-02-10发布 2007-02-15实施黔南州烟草专卖局公司 发布烟叶科研工程管理流程图责任部门过 程 描 述相关记录公司生产技术科公司分管领导公司生产技术科公司分管领导公司生产技术科各县市分公司公司生产技术科公司生产技术科公司生产技术科确定工程编制方案审批工程实施工程研究验证工程研究成果确实认审批技术推广科研工程报告批文科研工程实施方案批文科研工程实施方案检查、考核记录会议记录

9、会议记录报告黔南州烟草专卖局公司烟叶科研工程管理程序 QNYCSCCX002-2007发布单位批准人日 期版本号修订次数页数公司生产技术科高 山2007-02-10A051.0 目的对与烤烟种植有关的新研究工程的研究过程进行控制，以确保研究的结果符合筹划的要求。2.0 范围适用于公司烟叶生产的科研工程研究工作。3.0 职责3.1 公司生产技术科负责制定?烤烟科研工程实施方案?，并对科研工程的实施情况进行检查、指导和考核。3.2 公司分管领导负责对公司生产技术科编制的?烤烟科研工程实施方案?进行审批。3.3 公司办公室负责把?烤烟科研工程实施方案?印制分发到各县市分公司和公司相关科室。3.4 各

10、县市分公司和公司相关科室负责按照公司下达的?烤烟科研工程实施方案?组织相关人员实施，并提供必要的资源配置和保障。4.0 程序4.1工程立项公司生产技术科依据当年上级公司下达的科研方案和烟叶生产技术开展的需求，确定当年科研工程，并形成?烤烟科研工程立项报告?交公司分管领导审批，直至通过。立项报告内容应包括: 工程目的、主要存在的技术难点、拟采取的方法、工程到达的目标、进度安排、所需设备和经费。4.2 工程审批公司分管领导负责对公司生产技术科根据省公司的总体安排，对提交的?科研工程立项报告?进行评审和审批。4.3 编制方案公司生产技术科根据分管领导审批通过的?烤烟科研工程立项报告?，接合我州各县市

11、烟叶生产情况，制定?烤烟科研工程实施方案?报公司分管领导审批，直至通过。?烤烟科研工程实施方案?应包括以下内容：a.工程名称；b.工程要求；c.工程的研究阶段划分以及主要工作内容包括评审、验证或确认d.工程完成时间；e.相关资料等附件。4.4 工程实施前准备 公司办公室把?烤烟科研工程实施方案?印制分发到各县市分公司和公司相关科室。 各县市分公司根据?烤烟科研工程实施方案?，组织相关人员成立课题小组负责科研工程的实施。4.5 工程实施课题小组根据自己所负责的科研工程，确定开展科研工程所需输入的资料和信息，这些输入主要包括以下内容：a.与科研工程目的相适应的性能要求，如烤烟产量、质量、品种抗病、

12、抗逆性、烘烤特性、烟叶内在化学成份协调性、工程技术水平、适应地区、应用效果、研究周期等信息； b.适用的法律法规要求及产品必须满足的强制性标准；c.研究技术协议书工程合同；d.以前类似的可借鉴的研究成果资料及相关的技术文献；e.科研工程所必需的其他要求如气象资料、土壤特性等。在正式开展科研工程工作前，各课题组组长组织相关人员对该科研工程的输入适宜性进行评审。评审记录由课题组长确认签字,并保存。 各课题组组长应依据 ?烤烟科研工程立项报告?和工程研究输入提供的技术指标、经济指标和相关法律法规要求，组织工程组成员按?烤烟科研工程实施方案?安排和组内分工开展工程研究工作。 公司生产技术科要分阶段对各

13、科研工程的实施情况进行检查和指导。各县市分公司在科研工程的实施过程中，不能按方案要求开展工作时，要及时向公司生产技术科反响，要求更改方案，更改方案需经公司分管领导审批。 为确保工程研究结果满足要求,课题小组工程研究工作特点和研究阶段划分，组织有关人员开展评审,评审可采用会议或田间鉴评、资料鉴定等方式。评审时将改良意见和任何改良措施均作好记录。需要时，评审应邀请新技术推广应用部门的代表、烟农代表、专家代表等参加，以便能直接听取各方面的意见。评审的重点，是工程研究的阶段输出符合阶段输入要求的能力和程度。工程以研究成果和生产技术推广方案的形式输出，内容主要包括：a.完整的技术方案包括各种试验方案和试

14、验报告；b.方案推广应用所需的物资采购材料清单；c.方案推广应用的技术操作规程和工程实施考核管理方法；d.其它资料；e.为确保工程研究输出符合输入要求，工程的上述输出文件在发放前，须得到有关负责人的批准。4.6 工程研究验证为检验和评价工程研究的结果是否符合本程序4.5.1的要求，公司生产技术科须依据?烤烟科研工程实施方案?所筹划的安排，开展工程研究的验证活动。 验证方法在工程完成后，课题小组应对研究工程进行验证，验证方式可选择以下中的一种：a.技术方案与已经证实的类似工程的技术方案进行比拟，以证实工程的研究方案能满足工程的要求。b.通过对研究工程的技术方案及相关的试验方案、试验报告，在发布前

15、对其评审的方式进行验证。c.按照国家相关的技术标准和技术标准、工程研究任务书规定的要求，对照技术方案的试验结果，逐条逐项进行比拟，全面验证依照技术方案的实施效果满足工程研究输入要求的能力。 由生产科保存对工程研究验证结果及采取任何必要措施的记录。4.7 工程研究成果确实认为确保工程研究的结果满足规定的要求或的预期用途的要求，生产科依据?科研工程立项报告?的要求，在成功进行工程研究验证之后，由生产科组织对结果进行确认。 确认内容.1 工程试验报告；.2 完整的技术方案或技术操作规程；.3 推广本钱及推广应用的物资材料清单；.4 与工程进一步研究相适应的试验方案等。 确认方式.1 邀请各县市分公司

16、及适量的烤烟种植户召开座谈会，认真听取与会者的意见，采取必要的措施进行修改，使方案更加完善，最终得到与会者的认同；.2 召开新技术鉴定会，组织专家或相关人员参加，由参会人员进行确认。 工程研究输出确实认和采取任何必要措施的记录，由生产科负责保存。4.8 技术推广公司生产技术科根据科研工程的研究结果，结合我州?烟草种植区划工作报告?等实际情况，选择适合我州相关产烟县市烟叶种植的技术进行推广，同时形成报告交公司分管领导审批，通过后发给各相关县市分公司执行，并分阶段的对烤烟生产技术推广工作进行检查考核，确保新技术的应用和推广。 附加说明：1.本标准由公司生产技术科提出；2.本标准由公司生产技术科起草

17、、解释并归口；3.本标准起草人：黄 刚 刘小昂 王 欢4.本标准审核人：韩忠明 黔南州烟草专卖局公司三标一体管理体系标准编号：QNYCSCCX003-2007烟叶生产收购物资采购管理程序版 本 号: A修订次数: 02007-02-10发布 2007-02-15实施黔南州烟草专卖局公司 发布烟叶生产收购物资采购流程图责任部门过 程 描 述相关记录各县市分公司生产技术科基建办、烟叶销售经理部生产技术科基建办、烟叶销售经理部、州公司分管领导州公司询价小组、谈判小组、签约小组州公司生产技术科、基建办、烟叶销售经理部州公司生产技术科、基建办、烟叶销售经理部各县市分公司州公司生产技术科、基建办、烟叶销售

18、经理部各县市分公司州公司生产技术科、基建办、烟叶销售经理部、州公司生产技术科、基建办、烟叶销售经理部各县市分公司州公司生产技术科、基建办、烟叶销售经理部各县市分公司州公司生产技术科、基建办、烟叶销售经理部申请审核编制采购方案审批供方选择物资采购验收标识隔离入库结算退换货分发过程检验建立供给商档案物资采购报告物资采购报告物资采购方案批复?供方评价表?合格供方名册采购合同采购合同付款报告不合格品处置记录分放清单供给商档案黔南州烟草专卖局公司烟叶生产收购物资采购管理程序 QNYCSCCX003-2007发布单位批准人日 期版本号修订次数页数生产技术科高 山2007-02-10A041.0 目的为加强

19、和标准生产物资采购工作，提高工作效益，保证采购物资质量符合生产要求，杜绝不标准行为，特制定本程序。2.0 适用范围适用于州公司烟叶生产收购物资采购工作。3.0 职责3.1 各县市分公司负责提出烟叶生产收购物资采购申请。3.2 州局州公司生产技术科负责审核各县市分公司上报的烟叶生产物资采购申请，整理汇总后编制采购方案报州局州公司分管领导审批。3.3 州局州公司根底设施建设办公室负责审核各县市分公司上报的烟叶生产根底设施建设物资采购申请，整理汇总后编制采购方案报州局州公司分管领导审批。3.4 烟叶销售经理部负责审核各县市分公司上报的烟叶收购物资采购申请，整理汇总后编制采购方案报州局州公司分管领导审

20、批。3.5 询价小组负责进行市场调查，收集相关物资供给商的信息，经过整理后纂写报告交谈判小组。3.6 谈判小组负责根据询价小组提供的报告与相关供给商谈判，选出符合条件的供给商后，以书面形式通知签约小组。3.7 签约小组负责按谈判小组的通知与相关供给商签约。3.8 州局州公司纪检监察科负责对烟叶生产物资的采购活动进行监督检查3.8 各县市分公司负责对采购的烟叶生产收购物资进行验收。3.9 州局州公司财会决算中心负责采购物资的结算。4.0 程序4.1 采购申请 各县市分公司根据当年烟叶生产收购方案和技术推广要求，测算烟叶生产需要的物资，形成报告报州局州公司生产技术科。 各县市分公司根据当年烟叶收购

21、量、仓容和打包要求情况，测算所需收购物资、形成报告报烟叶销售经理部； 各县市分公司根据当年烟叶生产根底设施建设方案，测算所需物资，形成报告报州局州公司根底设施建设办公室。4.2 采购申请审核 州局州公司生产技术科根据各县市烟叶种植方案和烟叶生产物资库存情况，对各县市分公司报来的烟叶生产物资采购申请进行审核，对不合理的，退回申报单位，责成其修改更正。 烟叶销售经理部根据各县市烟叶收购方案和烟叶收购物资库存情况，对各县市分公司报来的烟叶收购物资采购申请进行审核，对不合理的，退回申报单位，责成其修改更正。 州局州公司根底设施建设办公室根据各县（市）分公司上报的?年度烟叶生产根底设施建设工作方案?和烟

22、叶生产根底设施建设物资库存情况，对各县市分公司上报的烟叶生产根底设施建设物资采购申请进行审核，对不合理的，退回申报单位，责成其修改更正。4.3 编制采购方案 州局州公司生产技术科把各县市分公司报来的烟叶生产物资采购申请汇总整理后，编写烟叶生产物资采购方案，报州局州公司分管领导审批，直至通过。 州局州公司根底设施建设办公室把各县市分公司报来的烟叶生产根底设施建设物资采购申请汇总整理后，编写烟叶生产根底设施建设物资采购方案，报州局州公司分管领导审批，直至通过。 烟叶销售经理部把各县市分公司报来的烟叶收购物资采购申请汇总整理后，编写烟叶收购物资采购方案，报州局州公司分管领导审批，直至通过。4.4 采

23、购方案审批州局州公司分管领导负责对州局州公司分管领导生产技术科、根底设施建设办公室、烟叶销售经理部上报的物资采购方案进行审批。4.5 供方选择 调查询价小组按州局州公司分管领导批复后的物资采购方案，深入市场了解收集所购物资的市场及供给商信息，汇总整理后对供给商作出评价，评价内容应包括:供货能力、供货质量、价格、资信情况等。评审应填写?供方评价表?，并得出合格供给商名单，将?合格供方名册?交谈判小组。 谈判谈判小组根据询价小组提供的?供方评价表?和?合格供方名册?，与相关供给商进行谈判，根据谈判结果确定供给商，并书面通知签约小组。 签约签约小组根据谈判小组的通知与供给商签约，签约合同分别交财会、

24、申请采购物资部门单位各一份。4.6 物资采购合同签订后，州局州公司生产技术科、根底设施建设办公室、烟叶销售经理部负责与供货商联系，催促供货商按合同要求及时保质保量的把物资运到约定地点。4.7 验收入库收到物资后，州局州公司生产技术科、根底设施建设办公室、烟叶销售经理部组织相关单位按合同要求对物资进行验收，发现质量不合格的要标识隔离，并及时与供货商联系，按照合同的约定换货或退货。4.8 结算物资验收入库后，州局州公司生产技术科、根底设施建设办公室、烟叶销售经理部负责编写付款报告交州局州公司财务决算中心结算。4.9 分发州局州公司生产技术科、根底设施建设办公室、烟叶销售经理部按照各县市分公司上报的

25、烟叶生产收购物资采购申请，把物资分发到各县市分公司。4.10 过程检验各县市分公司在使用烟叶生产收购物资过程中，如发现所购物资存在质量问题，应及时标识隔离，并反响给州局州公司生产技术科、根底设施建设办公室、烟叶销售经理部，由这三个部门与供货商联系，按照合同的约定处理。4.11 供给商管理州局州公司生产技术科、根底设施建设办公室、烟叶销售经理部应分别建立各自的合格供给商档案。每年应根据供给商履约信誉、合同执行能力和产品实际使用情况对供给商进行综合评价，并形成评价记录。凡产品质量出现一次问题的供给商，应对其进行警告，假设出现二次问题应从合格供给商名单中剔除，为来年的物资采购提供依据。5.0 相关文

26、件?烤烟生产收购物资采购标准?烟叶生产收购采购物资验收标准?6.0 记录?供方评价表?合格供方名册? 附加说明：1.本标准由州公司生产技术科提出；2.本标准由州公司生产技术科起草、解释并归口；3.本标准起草人：陈淑慧、王欢4.本标准审核人：韩忠明 黔南州烟草专卖局公司三标一体管理体系标准编号：QNYCSCCX004-2007烟地规划管理程序版 本 号: A修订次数: 02007-02-10发布 2007-02-15实施黔南州烟草专卖局公司 发布烟地规划流程图责任部门过 程 描 述相关记录州局（公司）区划办州局州局（公司）分管领导各县市分公司州局（公司）区划办州局（公司）区划办州局（公司）区划办

27、州局州局（公司）分管领导省公司区划办各县市分公司各县市分公司州局（公司）区划办 制订区划工作方案审批 运行资料归档审批发布报告制订区划工作报告分析数据催促检查实施区划工作方案?烟草种植区划工作方案?批复文件资料登记检查记录相关工作记录区划报告方案?烟草种植区划工作报告修改方案?烟草种植区划工作报告?烟草种植区划工作?文件检索目录黔南州烟草专卖局公司烟地规划管理程序 QNYCSCCX004-2007发布单位批准人日 期版本号修订次数页数州局（公司）区划办高 山2007-02-10A041.0 目的本规划管理程序是以土地性能调查分析为根底，以取土样地的烟叶质量分析其品质差异、以质量为中心的生态条件

28、分析和烟叶鉴定相结合的方法把烤烟种植规划作为重点，结合社会经济条件而提出规划方案和建立烟叶生产基地规划，并进行烟地规划管理。2.0 范围 本程序适用于州局（公司）所属的九个产烟县市分公司的种烟区域。3.0 职责3.1 州局（公司）分管领导负责审批区划工作方案和区划工作报告。 3.2 州局（公司）区划办负责对全州烟草种植区划工作进行调研、督查、指导、收集整理、分析并制定?烟草区划工作报告?.并组织和协调相关单位、部门开展烟草种植区划工作。3.3 各县（市）分公司负责对烟草种植区划工作根底数据的采集及课题的落实，并及时上报州区划办。 4.0 工作程序4.1 制定区划工作方案 州局（公司）区划办按省

29、公司下达的当年?课题工作安排的通知?进行区划工作方案筹划，制定?烟草种植区划工作方案?。4.2 审批 州局（公司）区划办将?烟草种植区划工作方案?报州局（公司）分管领导审批，通过后由州局（公司）区划办负责印制下发给各县市分公司. ?烟草种植区划工作方案?经州局（公司）分管领导审批没通过，那么由州局（公司）区划办重新修订，直至得到州局（公司）分管领导审批通过。4.3 实施区划工作方案 州局（公司）区划办按照?烟草种植区划工作方案?的要求把课题试验工作分解到各县（市）分公司。 各县（市）分公司负责落实州局（公司）区划办安排的课题试验，按照?贵州省烟草种植区划代表样典型样以及试验样方法?采集相关样品

30、，并按州局（公司）区划办下发的表格收集相关根底数据后，将数据和样品报送到州局（公司）区划办，根底数据为以下内容：a.土壤取样，目的是调查烟叶质量与土地条件的关系分析。b.土地种植自然环境，目的是调查烟叶质量与气候条件分析。c.种植社会环境调查，分析人口劳动力、经济能力、思想意识等人文、社会因素对烟叶生产的影响。4.4 催促检查州局（公司）区划办牵头组织相关技术人员按?烟草种植区划工作方案?的要求对各课题试验点进行督查、指导工作。4.5 分析数据 州局（公司）区划办对各分公司报送的课题试验根底数据进行汇总、整理，并分析适宜种烟的区域。4.6 制定区划工作报告 州局（公司）区划办根据分析数据的结果

31、，进行烟叶区划工作筹划，并拟定?烟草种植区划报告草案?。4.7 审批 州局（公司）区划办把拟定好的?烟草种植区划工作草案?报送州局（公司）分管领导审批，不通过那么返回修改，通过后送省公司区划办进行评定，?烟草种植区划工作草案?经省公司区划办评定不合格的，由州局（公司）区划办重新修改，直至通过省公司区划办评定。4.8 公布区划报告 州局（公司）区划办负责把经过省公司区划办评定?烟草种植区划工作草案?印制成?烟草种植区划工作报告?公布到各县市分公司。4.9运行各县（市）分公司按照?烟草种植区划工作报告?对烟叶种植进行区划管理。4.10归档 州局（公司）区划办负责将?烟草种植区划工作报告?及课题试验

32、文件和课题试验根底数据按照?文件管理方法?的要求分类归档。5.0 相关文件6.0 记录?烤烟土地适宜性评价因素因子权重表?烤烟种植区划情况调查统计表?种烟及非种烟县乡镇、村级社会经济调查表?土壤砾石含量情况记载表?区划烟样试验样信息整理?烟农调查数据表? 附加说明：1.本标准由州局（公司）区划办提出；2.本标准由州局（公司）区划办起草、解释并归口；3.本标准起草人：刘小丽、王欢4.本标准审核人：何崇文 黔南州烟草专卖局公司三标一体管理体系标准编号：QNYCSCCX005-2007烟叶生产基建管理程序版 本 号: A修订次数: 02007-02-10发布 2007-02-15实施黔南州烟草专卖局

33、公司 发布烟叶生产基建流程图责任部门过 程 描 述相关记录州公司烟叶基建办各县市分公司州公司分管领导各县市分公司州公司烟叶基建办各县市分公司州公司烟叶基建办国家局验收组、省公司、州公司烟叶基建办及各县市分公司各县市分公司州公司烟叶基建办及各县市分公司 拟定工作方案实施催促检查验收工作方案分解审核实施方案交付使用资料归档审批工作方案文件工作进度表验收原始记录资料黔南州烟草专卖局公司烟叶生产基建管理程序 QNYCSCCX005-2007发布单位批准人日 期版本号修订次数页数公司基建办公室高 山2007-02-15A041.0 目的为搞好烟叶生产根底设施建设工作，推广烟叶生产根底设施建设的各项配套技

34、术，做好烟叶生产根底设施建设资金的监管，使烟叶生产有一个良好的根底，特制定本程序。2.0 适用范围适用于州局公司所有的烟叶生产根底设施建设工作。3.0 职责3.1 州局公司根底设施建设办公室负责全州九个县市分公司烟叶根底设施建设的总体规划制定、年度方案审批、实施方案的批复、技术指导、工程的催促检查、复查验收。3.2各县（市）分公司负责搞好总体规划和年度规划,拟定年度实施方案,并按州局州公司对方案的批复执行工程建设,做好工程的实施工作,对工程进行验收后向州级申请复验，进行工程产权移交。3.3 州局公司财务决算中心负责烟叶根底设施建设的资金管理工作，包括资金拨付、资金使用督察管理等。4.0 程序4

35、.1拟定年度工作方案各县市分公司先拟定?烟叶根底设施总体规划?，上报州局州公司烟叶根底设施建设办公室汇总上报上级公司。各县（市）分公司在?烟叶根底设施总体规划?根底上，拟定?年度烟叶生产根底设施建设工作方案?并上报州公司烟叶根底设施建设办公室。4.2 审批州局公司烟叶根底设施建设办公室根据各县（市）分公司上报的?年度烟叶生产根底设施建设工作方案?对相关工程进行审查，将各县市可行的工作方案上报州局州公司分管领导审批。4.3 工作方案分解各县市分公司根据州局公司批复后的?年度烟叶生产根底设施建设工作方案?,将当年任务进行分解,并将分解后的实施方案上报州局公司烟叶根底设施建设办公室。4.4 审核实施

36、方案州局公司分管领导组织州局公司烟叶根底设施建设办公室汇同相关政府部门对实施方案进行审核批复,批复内容包括工程建设任务、工程建设内容及分布、工程补助资金、建设工期、资金管理及工程实施要求等。4.5 实施 各县市分公司严格按照经批复的?年度烟叶生产根底设施建设工作方案?进行工程实施，实施过程中注意工程资金的运行管理，加强对工程建设过程的监督，做好工程资料的收集整理完善归档工作，使整个工程建设符合程序要求。a.烟水工程工程施工必须严格按?贵州省烟水配套工程工程实施程序（试行）?执行。b.烤房建设严格按照?贵州省密集烤房建设规划20072021年及建造规程?一书执行。c.其它根底设施建设工程的实施根

37、据国家局及省局公司有关文件规定执行。州局公司财务决算中心根据工程的批复文件及工程实施进展情况,预付局部工程建设资金，工程建设资金的拨付依据?贵州省烟草系统烟叶生产根底设施建设资金管理方法?执行。4.6 催促检查 各县（市）分公司对批复在建的烟叶生产根底设施建设工程要经常进行检查,加强质量管理，催促做好工程施工过程记录。 州局公司烟叶根底设施建设办公室对在建工程进行抽查,对发现的问题及时要求整改，并下发整改通知书。检查严格按照?国家烟草专卖局组织烟叶生产根底设施建设工程检查方法?的规定进行。4.7 验收 工程竣工后，县市分公司组织相关部门人员对工程进行验收。验收不合格的工程要求返工，工程经全部验

38、收合格后，各县市分公司向州局州公司烟叶根底设施建设办公室申请州级验收，验收标准均参照?省局（公司）烟水配套工程建设工程验收方法（试行）?执行。 州局公司烟叶根底设施建设办公室在得到各县市分公司的申请验收报告后,组织相关单位及部门人员对工程进行州级复查验收。对不合格工程，州验收组要及时提出整改意见限期整改。州级验收合格后, 州局公司烟叶根底设施建设办公室向省公司烟叶根底设施建设办公室提出省级验收申请。 省公司烟叶根底设施建设办公室组织相关单位及部门人员按照一定的验收比例对工程进行省级复查验收,省级验收合格后,省公司向国家局提出验收申请。 国家局验收组经抽查年度建设完工工程合格后,那么工程通过国家

39、局验收。4.8交付使用 经省、州烟草汇同相关部门人员对工程进行验收合格，并经国家局验收合格后, 州局州公司财务决算中心划拨工程工程余款到各县（市）分公司，由各县（市烟叶分公司向实施工程的烟农兑现烟草部门的补助资金。 各县（市）分公司对工程验收验收后，将工程产权证移交烟农或村委会,并由烟农负责对烟叶生产根底设施进行维护。4.9 资料归档各县（市）分公司将该工程的所有资料包括GPS信息、工程电子图片等进行归档整理备查，严格按贵州省烟草专卖局文件黔烟办200669号?关于印发贵州省烟草系统烟叶生产根底设施建设工程档案管理方法的通知?执行。5.0 相关文件?黔南州烟叶生产根底设施建设工程检查方法?黔南州烟水配套工程小水窖建设标准?黔南州烟叶生产根底设施建设工程管