质量体系内审工作总结质量体系内审.doc

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1、质量体系内审工作总结质量体系内审质量体系内审工作总结20_年质量管理体系内部审核报告20_年4月8日至4月20日，质量管理体系内部审核组对公司质量管理体系覆盖的六个部门含三个车间和两个仓库进展现场审核。此次审核的目的是：评价新质量管理体系符合审核准那么的适宜性和有效性。此次审核的范围：公司所有产品的设计、消费和效劳所涉及的公司各部门、车间、场所和过程。此次审核的根据是：GB/T19001-2022质量管理体系要求，公司质量管理体系文件，适用的法律法规和顾客要求。在五天的紧张有序的审核过程中，内部审核组得到了公司及各相关部门的配合和支持，共发现不符合项2项，存在问题44个。20_年4月20日，我

2、们下发了“关于对20_年质量管理体系内审不符合项进展整改的通知”。对内审中发现的2项不符合项，做出了详细的整改工作安排和要求。各有关部门按照“20_年内审不符合项整改通知”的要求，都在规定的时间内针对所存在的不符合项，进展了原因分析p ，制订了纠正措施，并加以施行、纠正和改良。4月20日至24日，综合管理部组织有关人员对不符合项的纠正整改措施进展了跟踪和效果验证。各项不符合项均进展了整改。此次内审所发现的不符合项，没有严重不符合项，没有区域性不合格，分布分散。公司质量管理体系已具有防止不合格，满足顾客要求与法律法规的才能，已具有持续改良的机制。产品实物质量已处于受控状态。20_年公司产品整体质

3、量，随着管理的提升和严格的质量把关，有了很大的改良和进步。质 管 部质量体系内审工作总结iso9000质量管理体系内审审核报告审核目的：检查我公司质量管理体系对gb/t19001-标准的符合性及质量管理体系运行的有效性，并为质量管理体系的改良提供根据。审核范围：aa产品涉及的过程、活动、部门和场所。审核根据：gb/t19001-标准、质量手册、程序文件、第三层次文件、合同、相关法律法规等质量体系文件。审核综述：本次内部质量体系审核采用滚动审核的方法，本着尽可能多发现问题，尽早整改问题的原那么，根据我公司实际情况，省略了首次会议、末次会议的程序。对管理层、5个科室、2个车间进展了审核，通过与指导

4、层座谈，询问各部门负责人及关键岗位操作人员、观察现场活动、查阅文件、记录，搜集了客观证据，共查出不符合项4项，详细见不符合项分布表附后。通过对不符合项的统计发现：4.2.4记录控制一项、6.3根底设施一项、7.5.1必要时，获得作业指导书、8.2.3过程的监视和测量一项，以上不合格项分布在4个条款4个部门，均为一般不合格项，且呈分散状分布，没有对质量体系运行造成不良影响。需要说明的情况有两点：第一，不合格报告中的不合格事实为发现部门，不一定是责任部门。第二，因为审核是一个抽样过程，不可能将受审核方的所有问题都查到，所以具有一定的风险性，这就要求各单位举一反三，对类似问题进展自查自纠。所有不合格

5、事实应在11月10日前完成整改，由企业管理部组织跟踪验证。本次内审，公司指导对质量管理体系的建立、施行和保持非常重视，营造了全体员工参与的良好气氛，全体员工质量意识强，坚持以顾客为关注焦点。公司装备了必要的人力资，完善了设备管理，优化了工艺条件，检测手段较先进，对手册覆盖的产品形成各过程严格控制，确保不合格品不出厂。公司产品质量稳定，10月由_省产品质量监视检验院出具的aa产品监视检验报告显示：产品符合gb2440-标准,结论为合格。本次内审各受审核方与审核组积极配合并主动提出问题，找差距，员工贯彻质量体系的自觉性不断增强。希望各部门进一步进步思想认识，将贯彻质量体系与企业的生存和开展严密联络起来，确保质量管理体系在不断改良和完善中进步。综上所述，通过深化贯彻质量方针、质量目的，有效地施行了质量手册、程序文件及相关法律法规，确保了质量管理体系的符合性和持续的有效性。第 4 页 共 4 页