儿童主题乐园商业计划书.doc

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1、儿童主题乐园商业计划书儿童主题乐园商业计划书前言 儿童事业灿烂未来的产业。 中国儿童产业的空间巨大，2008年，中国出生人口将近2000万人，中国独有的独生子女政策，让孩子成为家庭永久的中心，孩子的健康与成长，自然就是家家大人关注的重中之重 一切为了孩子集教育、益智、健身、娱乐为一体的儿童主题乐园已成为二十一世纪的投资热点，究其原因为: 1、中国消费水平的日益提高同时社会竞争日益激烈，新生代父母对培训下一代有非常强烈的消费意愿; 2、1-12岁儿童活动场凤毛麟角，儿童主题乐园具备巨大的成长空间; 3、儿童乐园市场集中度底，现跨地域发展的垄断性企业稀少。 一、商场情况 海口市春源购物广场是一家集

2、购物、休闲、娱乐于一体的一站式购物广场。商场地处海口市龙昆南中心繁华地段，交通便利、人流畅旺，营业面积10000?(广告宣传为16000?，实际不足10000?)。一楼:品牌金行、化妆品、手表、眼镜等;二楼:食品超市;三楼:日用品超市;4楼:妇婴用品、童装童鞋，男女服饰、儿童玩具等。拟将儿童乐园设置在商场四楼左侧，使用面积为126?，可同时容纳100名儿童入园游玩，场内有手扶梯和观光电梯上到四楼。 相关图片链接:9条公交线路途经此地 商场右侧的十字路口及左侧的人行横道 二、项目介绍 淘气堡是根据儿童特征设计的，通过科学的立体组合形成一个集游乐、运动、益智、健身为一体的新一代少年儿童活动中心，将

3、儿童置身于一个惊险刺激、又安全放心的游乐环境。该设施有利于孩子充分发挥活力和想象力，在玩得开心的同时,身体得到有氧耐力煅炼;有利于满足小朋友们争强好胜、不甘落后、勇于探险等心理要求，使孩子们更加健康快乐聪明地成长;同时有利于培养儿童勇敢、坚韧、顽强的个性, 锻炼速度、力量、平衡、协调等素质，达到强身健体、健脑益智的目的。 拟建的儿童乐园场地主要划分为三大块，如下表: 项目名项目特点 称 主题迷主要让儿童在体能上有全面的锻炼，肢体动作得到发展。 宫 疯狂炮锻炼体能，激发儿童战胜困难的勇气。 阵 创意宝给儿童创造一个发挥想象的空间，自由的涂鸦，并定期在贝 奇乐儿内外及周围进行展示，吸引人来参观。

4、(手工坊) 附加服务项目:故事城堡、卡通乐园、玩具总动员等活动。 相关图片链接:奇乐儿设计图 明珠儿童乐园实景拍摄 三、 资金投入 类别 报价1 报价2 备注 淘气堡设备 193000“奇乐65000元(其它 儿” 厂家) 装修费 20000元 电视、音响、影碟、功 4000元 放机 合作(利润对电动摇摆机器 0元 半) 办公用品、表格印刷 3000元 费、工具、服装等 开业期间广告印刷费、含发单人员5000元 宣传费 工钱 室内招牌、户外LED广750元/米 5000元 告 入场费 5040元 押金 10080元 可退 冰柜 3000元 赞助,押金 手工坊 首次铺货(烤2500元 箱) 流动

5、资金 10000元 合计 248900元 132620元 主要的投资集中在淘气堡设备上，而“奇乐儿”产品新颖、质量好、设计合理、色彩鲜艳，但价格是普通产品的一倍以上，现在国内生产淘气堡的厂家主要还是以单纯生产淘气堡为主，像综合性的儿童乐园还只有“奇乐儿”一家。考虑到资金不充裕和资金回收存在的风险，拟选择普通厂家生产的淘气堡，再结合场地实际，挑选一家装修公司对场地进行分区和整体装修，后期再引进其它儿童娱乐产品。 四、客流量及利润分析 海口市室内儿童乐园分别位于明珠和宜兴广场三楼的“探奇乐园-嘟噜岛”内，营业面积在200平方左右，园内设有上百台电子游戏设备，聚集了大量人气，特别是周末及节假日人满为

6、患。经过4月13日至26日为期两周的调查了解，每天的客流量记录如下: 4月13日至4月194月20日至4月26日 日 星期 备注 次卡人会员人次卡人会员人数 数 数 数 星期一 8 10 5 12 价目表: 儿童门票:35(5+6)星期二 12 13 (3+6)9 元 11 会员优惠:30(4+9)(9+11)星期三 11 8 元 13 20 成人门票:15(2+10)1(10+7)星期四 15 8 元 2 17 次卡:150元/8(11+6)(11+5)星期五 9 7 次 17 16 (平均18元/星期六 52 67 90 132 次) 星期天 59 62 30 35 小计 166人 175

7、人 176 243 经过两周的比较，客流量上下浮动达20%，原因:第二周(星期五、星期六)探奇乐园举行了一次会员主题派对，吸引了一批会员前来消费。儿童乐园的客源主要以2-5岁儿童为主，占总人数的70%。根据以上统计的数据(以第一周341人为准)可估算一个月的营业额约为35310元，具体如下: 营业额 平均一天的营,(166人18元)+(175人30元),?7天=1177平均每月的营1177元30天=35310元/月 业额 元/天 业额 成本 租金 220 平方40元/平方=8800元 人工费 1000元/人4=4000元(不包吃住) 广告活动费 1500元 水电及其它 1000元 纯利润 35

8、310元-(8800元+4000元+1500元+1000元)=20010元 备注:会员入会费、销售袜子、包月卡的收入未包含在内。 综上所述:如投入12万元，则预计半年即可收回成本。但是，春源购物广场的地理位置、商业氛围、知名度以及顾客消费能力，都不能与明珠广场、宜兴广场两处相提并论。因此，拟将价格作出如下调整: 价目表 序 原春源店 会项目 优惠 说明 号 价 下调比例员会员注册?1 46 15 仅收工本费15元。 及价格 优费 78.3会员续会?2 36 5 惠 % 年费 86% ?代金券5限身高1.3米以下，3 儿童门票 35 25 20 29% 元 可由1名家长免费?4 成人门票 15

9、10 代金券陪同。 33% 18?16赠送2次 每卡在3个月内可5 次卡 150 10元 0 33% 0 赠送10游戏8次。 包月卡(增6 150 免成人门票一张。 元胶画 设) 半年卡(增287 288 免成人门票一张。 设) 8 记时券(增为吸引儿童、引导父8 10 8 通过对价格的调整，共有以下七种消费模式: 设) 母进行消费，推出按小时计价的模式。 1、 直接购票，未享受任何优惠25元/次;(前期引导，吸收为会员) 2、 办理会员卡后进行消费20元/次;(会员在购买门票及次卡的时候，均可享受优惠。此顾客群体为办理次卡、包月卡的潜在客户，注重开发。) 3、 通过开业活动发放的5元、10元

10、代金券进行消费 20元、15元/次; 4、 次卡150元/10次，平均15元/次;(针对上班族，周末、节假日带孩子游玩) 5、 记时卡10元/小时。(吸引注意、引导第一次消费) 6、 包月卡150元 平均5元/次;(能大浮度提升儿童乐园的人气) 7、 半年卡288元 平均1.6元/次 经过以上定价策略，结合实际，拟开店建筑面积为163平方米(使用面积公摊=126平方1.3=163平方米)，总投资12万元，产品周期定为5年，则折旧成2000元/月，计入成本。则每月的成本为: 项目 金额 备注 产品折旧2000元 120000元?5年?12月=2000元 费 人工费 3600元 4人900元/人=

11、3600元 租金 8150元 163平方50元/平方=8150元 广告活动300元 寒暑假、五?一、六?一、十?一(见下表) 费 水电及其1000元 其它(办公用品、易耗品等) 它 合计15050元/月 成本 类别 寒假 五?一 六?一 暑假 十?一 合计 金额 1000元 300元 1000元 1000元 300元 3600元 从嘟噜岛的主消费群体可以看出，使用(代金券、会员卡)购票与办理次卡进入儿童乐园的比例接近于1:1，则人均消费额:,(15元+20元)?2+10元,?2?13.75元/人。 因此:15050元?30天?13.75元/人?37人，平均每天入园人数达到37人为保本状态。 按

12、嘟噜岛一周的客流量分析，平均每天的入园人数为:(166+175)?7?49人。则49人-37人=12人，可计算出每月的纯利润为:12人13.75人/元30天=4950元。如纯利润每增加10000元，则每天固定的入园人数需增加24人(330元)，即当天总人数不低于61人。(持包月卡和记时卡的客人，不算在此列) 除了使用(代金券、会员卡)购票与办理次卡的客户外，记时卡和包月卡入园的客人，也不容忽视，记时卡群体有比较高的几率转为包月客户，包月卡好处:不限时间、不限次数，低消费，适合不想多花钱又能带宝宝天天玩的客户群体(如由老年人，家庭主妇、保姆带的孩子)。以每天吸纳二名包月客户为例，则每月可增加2人

13、30天60元=3600元的收入。 其它收入: 1、会员入会费，以嘟噜岛一个月的总客流1461人为例，假设5%的人加入会员，可增加收入14615%(15元,3元)=877元。(会员卡制作成本:3元) 2、出售袜子。入园要求着袜，售价为1元/双，每月售出100双，可增加利润50元。 3、水吧(出售各种饮料、零食)(后期增设) 4、照相服务 (一分钟快相)(后期增设) 5、增设儿童手工坊 给孩子提供一个自己动手制作的空间;给家长提供一个和孩子共同完成一件作品的机会，培养孩子的动手能力，让孩子的思维得到更好的发挥。手工坊具有以下优点: 1)、占地小 只需在园内格出20平方左右的地方; 2)、投入成本小

14、 一般产品成本都在0.9至5元; 3)、利润高 售价在10-30元。 可与儿童乐园相结合，推出凡购手工坊物品满20元以上，可免费入园游玩。 综上所述，月纯利润包括门票收入4950元、包月卡收入3600元、会员入会费877元、出售袜子50元。(记时卡半年卡收入未含在内)手工坊收入预计2000元/月。 合计:4950，3600，877元，50元+2000元+2000元,13477元(含2000元的产品折旧费和手工坊收入) 五、开业广告宣传 春源购物广场计划在2009年5月28日开张营业，四天后就是六?一国际儿童节，对于儿童乐园将是不可多得的商机，六月底更有长达二个月的暑假。因此，接下来的6、7、8

15、三个月，是儿童乐园发展的最佳契机。 开业期间为吸引客源，提高知名度，拟进行以下广告宣传策划: 1、雇10名发单人员，分二组。一组沿龙昆南线散发广告单页;另一组进小区投递到户。 2、邀请幼儿园小朋友和小学学校的学生来园内游玩、体验。 3、通过短信平台，对片区手机用户发送开业广告等信息。(待确认) 4、与2、3楼超市合作，购物满30元即赠送儿童乐园5元、10元代金券、手工坊10元代金券等。 5、来就送礼物。 6、在园内组织小型活动，对前三名进行奖励;与小朋友和家长建立良好的关系。 园内后续活动推广: 7、每次原价购买一张门票，盖一个印章(儿童乐园徽标)集齐,个印章换,张亲友邀请券，,个是,环保袋，

16、,个是小熊维尼公仔。 8、亲子培训讲座。 9、建立短信平台 六、后续发展 儿童乐园步入正轨后，将逐渐扩大营业面积，增加可盈利的项目。如室内碰碰车、大型模拟游戏机等。相关图片链接:手工坊 大型模拟游戏机 七、附表 春源购物广场人流量统计 位置 日期 时间 儿青少中年老电小计 备4月2016:20-16:419322人 4710410 童 年 人 年动注 广场前 4月2111:00-11:711250人 3881人 日 30 人 人 人 辆 人 分人 车 4月2419:14-19:1618711人 46152日 10 人 人 人 辆 钟 商场 4月2016:30-16:1316782人 85194

17、10 日 24 人 人 人 辆 人 4月2110:10-10:257人 661人 77144右侧路日 40 人 人 人 辆 人 分4月2419:28-19:1423690人 351415分日 20 人 人 辆 人 口 钟 龙昆南日期 时间 出公交电动私 小计 备日 33 人 人 人 辆 人 钟 4月2111:16-11:91辆 5辆 31 46辆 1 路 租车 车 家注 4月2419:37-19:24辆 7辆 20 33辆 日 17 辆 辆 分由于春源购物广场地处龙昆南中段，是连接龙华区与琼山区的交车流量 车 车 日 38 辆 辆 钟 通枢纽。广场背靠道客村，右侧是十字路口，左侧为斑马线及公交

18、车站，一层是龙昆南农贸市场。经过不同时段的人、车流量统计可看出，此处地理位置较理想，且沿线无大型购物超市。主要小区有:龙泉家园、广昌花苑、耀江花园、昌茂花园、现代花园、牡丹园、道客村等。幼儿园有:山高幼儿园、芙蓉国幼儿园、新芙蓉幼儿园、海南昌茂幼儿园、海南昌茂澳洲园幼儿园、海口市春笋双语幼儿园等近十所。小学有:山高小学、琼山二小等。 结语:有很多优秀的年轻人，是晚上想想千条路，早上起来走原路。晚上出门之前说，明天我将干这个事，第二天早上仍旧走自己原来的路线。如果你不去采取行动，不给自己梦想一个实践的机会，你永远没有机会。(马云语录) 开业广告费预算 项目 尺寸(厘制作数量单价(元) 总价 备注

19、 米) (张) 单页广告 2112 4000 0.3元/张 1200 会员申请0(45元/2018 1000 450 表 张 0(4元/次卡 1000 400 140017.55 张 5%=70张/0(5元/月卡 1000 500 月数量:148.55.5 张 个月的进半年卡 1000 0(5元张 500 8.55.5 行标准制0(5元/作 会员卡 1000 500 8.55.5 张 10元代金0(2元/1000 200 107 券 张 5元代金0(2元/2000 400 107 券 张 买一送一0(2元/1000 200 107 券 张 人工费 13人 50元/天 650 合计 5000元 广告灯费用预算 项目 单价 长度 总价 备注 室内入口店标(儿童主题乐7.5元/厘210C1575亚克力、LDE园6) 米 M 元 灯 室内大门霓虹灯(24泡)单6元 20米 120105度/月 色+灯带 元 1米=500小时1度电 室内墙壁霓虹灯(彩色)+9元 50米 450控制器 元 室外广告招牌 2.53000护栏灯、发光米 元 字、控制器 合计 5070 元