儿童乐园商业计划书.doc

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1、儿童主题乐园商业计划书前言儿童事业灿烂未来的产业。中国儿童产业的空间巨大，2008 年，中国出生人口将近 2000 万人，中国独有的独生子女政策，让孩子成为家庭永久的中心，孩子的健康与成长，自然就是家家大人关注的重中之重！一切为了孩子！集教育、益智、健身、娱乐为一体的儿童主题乐园已成为二十一世纪的投资热点，究其原因为：1、中国消费水平的日益提高同时社会竞争日益激烈，新生代父母对培训下一代有非常强烈的消费意愿；2、1-12 岁儿童活动场凤毛麟角，儿童主题乐园具备巨大的成长空间；3、儿童乐园市场集中度底，现跨地域发展的垄断性企业稀少。一、商场情况海口市春源购物广场是一家集购物、休闲、娱乐于一体的一

2、站式购物广场。商场地处海口市龙昆南中心繁华地段，交通便利、人流畅旺，营业面积 10000（广告宣传为16000，实际不足 10000）。一楼：品牌金行、化妆品、手表、眼镜等；二楼：食品超市；三楼：日用品超市；4 楼：妇婴用品、童装童鞋，男女服饰、儿童玩具等。拟将儿童乐园设置在商场四楼左侧，使用面积为 126，可同时容纳 100 名儿童入园游玩，场内有手扶梯和观光电梯上到四楼。相关图片链接： 9 条公交 线路途 经此地 商场右侧的十字路 口及左侧的人行 横道二、项目介绍淘气堡是根据儿童特征设计的，通过科学的立体组合形成一个集游乐、运动、益智、健身为一体的新一代少年儿童活动中心，将儿童置身于一个惊

3、险刺激、又安全放心的游乐环境。该设施有利于孩子充分发挥活力和想象力，在玩得开心的同时,身体得到有氧耐力煅炼；有利于满足小朋友们争强好胜、不甘落后、勇于探险等心理要求，使孩子们更加健康快乐聪明地成长；同时有利于培养儿童勇敢、坚韧、顽强的个性, 锻炼速度、力量、平衡、协调等素质，达到强身健体、健脑益智的目的。拟建的儿童乐园场地主要划分为三大块，如下表：项目名称 项目特点主题迷宫 主要让儿童在体能上有全面的锻炼，肢体动作得到发展。疯狂炮阵 锻炼体能，激发儿童战胜困难的勇气。创意宝贝（手工坊）给儿童创造一个发挥想象的空间，自由的涂鸦，并定期在奇乐儿内外及周围进行展示，吸引人来参观。附加服务项目：故事城

4、堡、卡通乐园、玩具总动员等活动。相关图片链接：奇乐儿设 计图 明珠儿童乐园 实景拍摄三、 资金投入类别 报价 1 报价 2 备注淘气堡设备193000“奇乐儿”65000 元（其它厂家）装修费 20000 元电视、音响、影碟、功放机 4000 元电动摇摆机器 0 元 合作（利润对半）办公用品、表格印刷费、工具、服装等3000 元开业期间广告印刷费、宣传费 5000 元 含发单人员工钱室内招牌、户外 LED 广告 5000 元 750 元/米入场费 5040 元押金 10080 元 可退冰柜 3000 元 赞助？押金手工坊2500 元首次铺货（烤箱）流动资金 10000 元合计 248900 元

5、 132620 元主要的投资集中在淘气堡设备上，而“奇乐儿”产品新颖、质量好、设计合理、色彩鲜艳，但价格是普通产品的一倍以上，现在国内生产淘气堡的厂家主要还是以单纯生产淘气堡为主，像综合性的儿童乐园还只有“奇乐儿”一家。考虑到资金不充裕和资金回收存在的风险，拟选择普通厂家生产的淘气堡，再结合场地实际，挑选一家装修公司对场地进行分区和整体装修，后期再引进其它儿童娱乐产品。四、客流量及利润分析海口市室内儿童乐园分别位于明珠和宜兴广场三楼的“探奇乐园-嘟噜岛”内，营业面积在 200 平方左右，园内设有上百台电子游戏设备，聚集了大量人气，特别是周末及节假日人满为患。经过 4 月 13 日至 26 日为

6、期两周的调查了解，每天的客流量记录如下：4 月 13 日至 4 月 19 日 4 月 20 日至 4 月 26 日星期次卡人数 会员人数 次卡人数 会员人数备注星期一 8 10 5 12星期二 12 13 （3+6 ）9 （5+6 ）11星期三 11 8 （4+9 ）13 （9+11 ）20星期四 15 8 (2+10)12 （10+7 ）17星期五 9 7 （11+6 ）17 （11+5 ）16星期六 52 67 90 132星期天 59 62 30 35小计 166 人 175 人 176 243价目表：儿童门票：35 元会员优惠：30 元成人门票：15 元次卡：150 元/8 次（平均

7、18 元/次）经过两周的比较，客流量上下浮动达 20%，原因：第二周（星期五、星期六）探奇乐园举行了一次会员主题派对，吸引了一批会员前来消费。儿童乐园的客源主要以 2-5 岁儿童为主，占总人数的 70%。根据以上统计的数据（以第一周 341 人为准）可估算一个月的营业额约为 35310 元，具体如下：营业额平均一天的营业额 （166 人18 元）+（175 人30 元） 7 天=1177 元/天平均每月的营业额 1177 元30 天=35310 元/月成本租金 220 平方40 元/平方=8800 元人工费 1000 元/人4=4000 元（不包吃住）广告活动费 1500 元水电及其它 100

8、0 元纯利润35310 元-（8800 元+4000 元+1500 元+1000 元）=20010 元备注：会员入会费、销售袜子、包月卡的收入未包含在内。综上所述：如投入 12 万元，则预计半年即可收回成本。但是，春源购物广场的地理位置、商业氛围、知名度以及顾客消费能力，都不能与明珠广场、宜兴广场两处相提并论。因此，拟将价格作出如下调整：价目表序号 项目原价春源店下调比例及价格 优惠会员优惠 说明1 会员注册费 46 78.3% 15 仅收工本费 15 元。2 会员续会年费 36 86% 53 儿童门票 35 29% 25代金券 5 元代金券 10元20 限身高 1.3 米以下，可由1 名家长

9、免费陪同。4 成人门票 15 33% 105 次卡 180 33% 160赠送 2 次赠 送 10 元 胶画150 每卡在 3 个月内可游戏 8次。6 包月卡（增设） 150 免成人门票一张。7 半年卡（增设） 288 288 免成人门票一张。8 记时券（增设） 10 8为吸引儿童、引导父母进行消费，推出按小时计价的模式。通过对价格的调整，共有以下七种消费模式：1、 直接购票，未享受任何优惠 25 元/次；（前期引导，吸收为会员）2、 办理会员卡后进行消费 20 元/次；（会员在购买门票及次卡的时候，均可享受优惠。此顾客群体为办理次卡、包月卡的潜在客户，注重开发。）3、 通过开业活动发放的 5

10、 元、10 元代金券进行消费 20 元、15 元/次；4、 次卡 150 元/10 次，平均 15 元/次；（针对上班族，周末、节假日带孩子游玩）5、 记时卡 10 元/小时。（吸引注意、引导第一次消费）6、 包月卡 150 元 平均 5 元/次；（能大浮度提升儿童乐园的人气）7、 半年卡 288 元 平均 1.6 元/次经过以上定价策略，结合实际，拟开店建筑面积为 163 平方米（使用面积公摊=126平方1.3=163 平方米），总投资 12 万元，产品周期定为 5 年，则折旧成 2000 元/月，计入成本。则每月的成本为：项目 金额 备注产品折旧费 2000 元 120000 元5 年12

11、 月=2000 元人工费 3600 元 4 人900 元/人=3600 元租金 8150 元 163 平方50 元/平方=8150 元广告活动费 300 元 寒暑假、五一、六一、十一（见下表）水电及其它 1000 元 其它（办公用品、易耗品等）合计成本 15050 元/月类别 寒假 五一 六一 暑假 十一 合计金额 1000 元 300 元 1000 元 1000 元 300 元 3600 元从嘟噜岛的主消费群体可以看出，使用（代金券、会员卡）购票与办理次卡进入儿童乐园的比例接近于 1：1，则人均消费额：（15 元+20 元）2+10 元213.75 元/人。因此：15050 元30 天13.

12、75 元/人37 人，平均每天入园人数达到 37 人为保本状态。按 嘟 噜 岛 一 周 的 客 流 量 分 析 ， 平 均 每 天 的 入 园 人 数 为 ： （ 166+175） 7 49 人 。 则 49人 -37 人 =12 人 ， 可 计 算 出 每 月 的 纯 利 润 为 ： 12 人 13.75 人 /元 30 天 =4950 元 。 如纯利润每增加 10000 元，则每天固定的入园人数需增加 24 人（330 元），即当天总人数不低于 61人。(持包月卡和记时卡的客人，不算在此列)除了使用（代金券、会员卡）购票与办理次卡的客户外，记时卡和包月卡入园的客人，也不容忽视，记时卡群体有

13、比较高的几率转为包月客户，包月卡好处：不限时间、不限次数，低消费，适合不想多花钱又能带宝宝天天玩的客户群体（如由老年人，家庭主妇、保姆带的孩子）。以每天吸纳二名包月客户为例，则每月可增加 2 人30 天60 元=3600 元的收入。其它收入：1、会员入会费，以嘟噜岛一个月的总客流 1461 人为例，假设 5%的人加入会员，可增加收入 14615%（15 元3 元）=877 元。（会员卡制作成本：3 元）2、出售袜子。入园要求着袜，售价为 1 元/双，每月售出 100 双，可增加利润 50 元。3、水吧（出售各种饮料、零食）（后期增设）4、照相服务 （一分钟快相）（后期增设）5、增设儿童手工坊给

14、孩子提供一个自己动手制作的空间；给家长提供一个和孩子共同完成一件作品的机会，培养孩子的动手能力，让孩子的思维得到更好的发挥。手工坊具有以下优点：1）、占地小 只需在园内格出 20 平方左右的地方；2）、投入成本小 一般产品成本都在 0.9 至 5 元；3）、利润高 售价在 10-30 元。可与儿童乐园相结合，推出凡购手工坊物品满 20 元以上，可免费入园游玩。综上所述，月纯利润包括门票收入 4950 元、包月卡收入 3600 元、会员入会费 877 元、出售袜子 50 元。（记时卡半年卡收入未含在内）手工坊收入预计 2000 元/月。合计：49503600877 元50 元+2000 元+20

15、00 元13477 元（含 2000 元的产品折旧费和手工坊收入）五、开业广告宣传春源购物广场计划在 2009 年 5 月 28 日开张营业，四天后就是六一国际儿童节，对于儿童乐园将是不可多得的商机，六月底更有长达二个月的暑假。因此，接下来的6、7、8 三个月，是儿童乐园发展的最佳契机。开业期间为吸引客源，提高知名度，拟进行以下广告宣传策划：1、雇 10 名发单人员，分二组。一组沿龙昆南线散发广告单页；另一组进小区投递到户。2、邀请幼儿园小朋友和小学学校的学生来园内游玩、体验。3、通过短信平台，对片区手机用户发送开业广告等信息。（待确认）4、与 2、3 楼超市合作，购物满 30 元即赠送儿童乐

16、园 5 元、10 元代金券、手工坊 10元代金券等。5、来就送礼物。6、在园内组织小型活动，对前三名进行奖励；与小朋友和家长建立良好的关系。园内后续活动推广：7、每次原价购买一张门票，盖一个印章（儿童乐园徽标）集齐个印章换张亲友邀请券，个是环保袋，个是小熊维尼公仔。8、亲子培训讲座。9、建立短信平台六、后续发展儿童乐园步入正轨后，将逐渐扩大营业面积，增加可盈利的项目。如室内碰碰车、大型模拟游戏机等。相关图片链接：手工坊 大型模拟游 戏机七、附表春源购物广场人流量统计位置 日期 时间 儿童 青 少 年 中 年 人 老年人 电 动 车 小计 备注4 月 20 日 16：20-16：304 人 19

17、 人 32 人 2 人 47辆104 人4 月 21 日 11：00-11：107 人 11 人 25 人 0 人 38辆81 人广场前4 月 24 日 19：14-19：2416人18 人 71 人 1 人 46辆152 人10分钟4 月 20 日 16：30-16：4013人16 人 78 人 2 人 85辆194 人4 月 21 日 10：10-10：2025人7 人 66 人 1 人 77辆144 人10分钟商场右侧路口4 月 24 日 19：28-19：3314人23 人 69 人 0 人 35辆141 人 5分 钟日期 时间 出 租 车 公 交 车 电 动 车 私家车 小计 备注4

18、 月 21 日 11：16-11：179 辆 1 辆 5 辆 31 辆 46 辆龙昆南路 车流量4 月 24 日 19：37-19：382 辆 4 辆 7 辆 20 辆 33 辆1分钟由于春源购物广场地处龙昆南中段，是连接龙华区与琼山区的交通枢纽。广场背靠道客村，右侧是十字路口，左侧为斑马线及公交车站，一层是龙昆南农贸市场。经过不同时段的人、车流量统计可看出，此处地理位置较理想，且沿线无大型购物超市。主要小区有：龙泉家园、广昌花苑、耀江花园、昌茂花园、现代花园、牡丹园、道客村等。幼儿园有：山高幼儿园、芙蓉国幼儿园、新芙蓉幼儿园、海南昌茂幼儿园、海南昌茂澳洲园幼儿园、海口市春笋双语幼儿园等近十所

19、。小学有：山高小学、琼山二小等。结语：有很多优秀的年轻人，是晚上想想千条路，早上起来走原路。晚上出门之前说，明天我将干这个事，第二天早上仍旧走自己原来的路线。如果你不去采取行动，不给自己梦想一个实践的机会，你永远没有机会。（马云语录）开业广告费预算项目 尺寸（厘米） 制作数量（张） 单价（元） 总价 备注单页广告 2112 4000 0.3 元 /张 1200会员申请表 2018 1000 0 45 元/张 450次卡 17.55 1000 0 4 元 /张 400月卡 8.55.5 1000 05 元 /张 500半年卡 8.55.5 1000 0 5 元张 500会员卡 8.55.5 10

20、00 05 元 /张 50010 元代金券 107 1000 02 元 /张 2005 元代金券 107 2000 02 元 /张 400买一送一券 107 1000 02 元 /张 200人工费 13 人 50 元 /天 65014005%=70张/月数量：14个月的进行标准制作合计 5000 元广告灯费用预算项目 单价 长度 总价 备注室内入口店标（儿童主题乐园6） 7.5 元/厘米 210CM 1575 元 亚克力、LDE 灯室内大门霓虹灯（24 泡）单色+灯带 6 元 20 米 120 元室内墙壁霓虹灯（彩色）+控制器 9 元 50 米 450 元105 度/月1 米=500 小时 1 度电室外广告招牌 2.5 米 3000 元 护栏灯、发光字、控制器合计 5070 元