华盈恒信—贵州西洋肥业—绩效考核数据输出表.xls

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1、指标归口部门指标名称指标类型财务管理部成本核算体系有效性评价KPI财务管理部年度税务筹划通过总经理审批时间KPI财务管理部财务分析有效性评价KPI财务管理部销售统计报表的及时性和准确性KPI财务管理部财务管理部财务管理部财务报表的及时性和准确性KPI财务管理部财务管理部财务管理部内部客户满意度KPI财务管理部财务管理部总库账实差错次数KPI财务管理部总库对采购价格监督KPI财务管理部员工超额借款次数阶段性工作财务管理部不合理库存考核阶段性工作财务管理部材料总库长期库存统计报表阶段性工作财务管理部做错帐次数阶段性工作财务管理部差旅费及杜绝内部宴请审核出错次数阶段性工作财务管理部财务部会计对生产分

2、厂考核审核阶段性工作财务管理部对公司财务资料保密性阶段性工作财务管理部对材料总库入库的监督（公司对材料总库的管理）阶段性工作财务管理部材料总库对供应部采购的监督（材料总库对供应部的监督）阶段性工作法务部呆坏帐收款总额KPI法务部应诉案件有效结案率KPI法务部法律档案建立与更新及时性与完整性KPI法务部法务部内部客户满意度KPI法务部公司办办公费用超支率KPI公司办重特大安全环保事故次数KPI公司办公司办总经理办公会议决议有效执行率KPI公司办公司办网络、电脑、文印维护投诉次数KPI公司办公司办档案遗失次数KPI公司办公司办内部客户满意度KPI公司办公司办办公室组织电脑考试次数1季度1次阶段性工

3、作公司办生活区用水阶段性工作公司办组织活动计划达成率阶段性工作公司办动迁1234号楼动迁阶段性工作公司办建康乐中心阶段性工作公司办俱乐部假山规划阶段性工作公司办宾馆承包,托所承包阶段性工作公司办食堂重新装修,承包方案阶段性工作公司办单身宿舍电视计划阶段性工作公司办单身楼管理方案阶段性工作公司办取暖计划阶段性工作公司办篮球场改造计划阶段性工作公司办足球场改造计划阶段性工作公司办洗衣方案阶段性工作公司办3栋旧单身楼改造计划阶段性工作公司办环保树木处理阶段性工作公司办画与话阶段性工作公司办生活区标语阶段性工作公司办南北公司管理文件统一阶段性工作公司办会议录像阶段性工作公司办多余办公设备统计并转交阶段

4、性工作公司办办公用品管理阶段性工作公司办水污染处理阶段性工作供应部供应断货次数KPI供应部内部客户满意度KPI供应部供应部违规采购查出次数KPI供应部采购一次交检合格率备品备件误差率KPI供应部备品备件质量合格率供应部国标大宗物料质量合格率供应部非国标大宗物料质量合格率供应部标准件招标率KPI供应部合同归档不及时次数阶段性工作供应部标准件,非标件,防结剂未正当采购次数阶段性工作供应部厂家直接合同率阶段性工作供应部业务员接受供应商招待,礼品,礼金.次数阶段性工作供应部大宗物料,非标件,现场验收.阶段性工作供应部供应(副)部长大宗物料供应商回访阶段性工作供应部采购员被辞退人数阶段性工作供应部发票到

5、帐率大宗物料发票未到帐次数阶段性工作供应部备品备件未到帐次数阶段性工作供应部估价不及时和不准确次数阶段性工作供应部硫磺库存低于1万吨天数阶段性工作供应部氯化钾库存低于5500吨天数（白钾1500吨，红钾4000吨）阶段性工作供应部编织袋重量达标率阶段性工作供应部防结剂库存低于50吨天数阶段性工作供应部尿素低于1000吨阶段性工作供应部氯化氨低于2000吨阶段性工作供应部粉状尿素达到180吨/月天数阶段性工作供应部旧编制袋重新利用数量阶段性工作供应部替代产品开发阶段性工作供应部备件库存金额阶段性工作供应部积压备件处理金额阶段性工作供应部供应人员管理阶段性工作供应部代办送货管理阶段性工作供应部采购

6、阀门质量控制阶段性工作供应部供应管理阶段性工作供应部对采购计划的出错提出阶段性工作化产销售部销售量盐酸KPI化产销售部硫酸化产销售部硫磺化产销售部液氨化产销售部新渠道/经销商开发数量KPI化产销售部化产销售部内部客户满意度KPI化产销售部化产销售部阶段性工作盐酸库存量阶段性工作化产销售部盐酸库存量阶段性工作化产销售部磷石膏新工艺方案阶段性工作化产销售部磷石膏火车销售阶段性工作技术发展部竞聘完成时间KPI技术发展部定编空缺人数KPI技术发展部技改项目收益（公司确定项目收益的20%计入部门项目收益，最大值为20万）预算KPI技术发展部收益技术发展部质量技术发展部技术问题处理有效性（超过或低于5%之

7、内，不奖罚）KPI技术发展部及时性技术发展部内部客户满意度KPI技术发展部技术发展部技改被动工作阶段性工作技术发展部生产及办公楼改造阶段性工作技术发展部合成氨型煤建设阶段性工作技术发展部工程师现场审核阶段性工作技术发展部技术发展部长行业会议,同行业考察阶段性工作技术发展部3万以上的土建工程必须作出预算阶段性工作技术发展部工程队资质审核阶段性工作技术发展部技术工人考试阶段性工作技术发展部复合肥二次水洗阶段性工作技术发展部复合肥二次酸洗阶段性工作技术发展部小复混肥改造项目阶段性工作技术发展部渣场过滤机计划阶段性工作技术发展部取水方案阶段性工作农化服务部空缺岗位个数KPI农化服务部市场信息分析月报有

8、效性评价KPI农化服务部促销品规划通过总经理审批时间KPI农化服务部产品外包装未及时更新次数KPI农化服务部农化服务部产品推广证未及时完成个数KPI农化服务部内部客户满意度KPI农化服务部农化服务部平面宣传设计完成时间KPI农化服务部电视广告阶段性工作农化服务部宣传单阶段性工作农化服务部开发促销品阶段性工作农化服务部新包装开发周期阶段性工作农化服务部新产品面市数量阶段性工作农化服务部竞争对手了解阶段性工作农化服务部农业示范基地建立阶段性工作农化服务部双品牌战略实施方案阶段性工作农化服务部多品牌战略实施方案阶段性工作人力资源部绩效考核延迟次数KPI人力资源部各部门KPI基本目标达成率KPI人力资

9、源部年度培训计划通过总经理批准的时间KPI人力资源部年度招聘计划通过总经理批准的时间KPI人力资源部核心员工非正常离职人数KPI人力资源部人力资源部内部客户满意度KPI人力资源部人力资源部招聘合格率KPI人力资源部人力资源部薪酬计算差错次数KPI人力资源部部门内部指导性文件阶段性工作人力资源部核心员工招聘缺失人数阶段性工作人力资源部B层级以下员工升迁数阶段性工作人力资源部D层级及以上员工跨部门、跨工种、跨地域不正常调动人数阶段性工作人力资源部法律外包,管理财务外包,销售管理咨询,市场营销咨询.实施开展情况阶段性工作人力资源部南北文件名称统一阶段性工作设备动力部部门组建竞聘完成时间KPI设备动力

10、部定编空缺人数设备动力部设备维护处理有效性KPI设备动力部及时性设备动力部投诉次数设备动力部内部客户满意度KPI设备动力部设备动力部设备防腐年度规划(包括预算)KPI设备动力部设备技术改进节能降耗节电比例KPI设备动力部配件消耗降低率设备动力部配件机加达成率KPI设备动力部设备安装安装质量KPI设备动力部及时性设备动力部投诉次数设备动力部所有电机登记阶段性工作设备动力部闲置设备上网阶段性工作设备动力部监控系统安装阶段性工作设备动力部对生产分厂采购计划提出质疑阶段性工作设备动力部合成氨型煤建设阶段性工作设备动力部渣场过滤机计划阶段性工作生产管理部生产计划达成率KPI生产管理部重大安全环保事故次数

11、KPI生产管理部过磅、编码失误次数KPI生产管理部各分厂考核指标达成率（公司限产除外）KPI生产管理部生产管理部产品发货断货次数KPI生产管理部内部客户满意度KPI生产管理部生产管理部外站台征地建库房阶段性工作生产管理部废旧物资处理阶段性工作生产管理部二次倒运出现次数阶段性工作生产管理部小区规划管理阶段性工作生产管理部厂区内外标语阶段性工作生产管理部生产分厂内包及外包阶段性工作生产管理部对外非标汽运大宗物料留样阶段性工作生产管理部南北分厂报表统一格式阶段性工作生产管理部地磅人员、抽样人员阶段性工作生产管理部生产物流出入库费用预算阶段性工作生产管理部化验室承包阶段性工作生产管理部广场征地(俱乐部

12、前)阶段性工作铁运部发货计划达成率KPI铁运部发货投诉次数KPI铁运部安全事故次数KPI铁运部机车故障小时数KPI铁运部内部客户满意度KPI铁运部销售部销售量硫基复合肥KPI销售部氯基复合肥销售部应收账款回笼率KPI销售部坏账坏账准备金比率KPI销售部最终呆坏账比率销售部客户档案更新及时性KPI销售部营销渠道规划通过总经理审批时间KPI销售部业务员淘汰率KPI销售部销售部销售部销售计划准确率KPI销售部内部客户满意度KPI销售部销售部库房改革阶段性工作销售部西洋肥业及西洋厂出的其他品牌经销统一阶段性工作销售部代办提货阶段性工作销售部片区车辆管理阶段性工作销售部销售服务阶段性工作销售部片区销售录

13、像阶段性工作运输物流部小车服务投诉次数KPI运输物流部生产物流改造规划方案通过总经理审批时间（方案包括解决叉肥、转运、卸硫磺等方面）KPI运输物流部内部客户满意度KPI运输物流部运输物流部大车队承包完成时间KPI运输物流部小车队承包完成时间KPI运输物流部交通事故次数KPI运输物流部汽车运输延迟交货次数阶段性工作运输物流部制订新的规章制度阶段性工作运输物流部使用托盘,转运使用叉车阶段性工作质量控制部空缺岗位个数KPI质量控制部工程项目有效审核率KPI质量控制部工程项目查出问题有效性KPI质量控制部6S推进计划达成率KPI质量控制部招标审核率KPI质量控制部内部客户满意度KPI质量控制部质量控制

14、部供应商质量不合格处罚KPI质量控制部非标备件制做,供应商现场考核阶段性工作质量控制部国标备件制作,供应商现场考核阶段性工作质量控制部招标,供应商考核阶段性工作质量控制部大宗物料,供应商考核阶段性工作质量控制部地磅抽查阶段性工作质量控制部化验室抽查阶段性工作质量控制部供应商合同审核率阶段性工作质量控制部工程现场审核阶段性工作质量控制部录音电话抽查阶段性工作质量控制部对供应部采购设备提出质疑阶段性工作质量控制部对供应商淘汰提出来意见阶段性工作内部客户满意度KPI计算公式数据输出部门数据输出周期评价财务管理部成本核算的有效性。主管副总/总经理季度以总经理对年度税务筹划方案审批通过时间为准。总经理实

15、际审批时间评价财务管理部财务分析的有效性。主管副总/总经理季度（1）检查销售统计报表的及时性与准确性。销售部部长、主管副总季度（2）及时性以销售月统计报表报总经理时间为准。（3）准确性以查出的错误次数为准。（1）检查财务报表的及时性与准确性。总经理、主管副总季度（2）及时性以销售统计报表报总经理时间为准。（3）准确性以查出的错误次数为准。（1）每年由人力资源部组织一次内部客户满意度调查，以衡量部门间协调、沟通的融洽程度。人力资源组织季度（2）内部客户满意度以部为单位，识别强相关部门进行测量。（1）仓库帐实差错率=错误笔数/当季度查核总笔数100%由公司组织仓库相关盘点抽查结果统计和财务管理部的

16、仓库盘点季度报表统计财务管理部每月累计借款余额副总低于15000元，部级低于6000元，副部级及以下低于3000元月销售呆坏帐处理率呆坏帐收款总额/呆坏帐总额100%。财务部主管副总（1）检查法律档案建立与更新及时性与完整性。人力资源部（2）及时性及准确性以人力资源部组织检查的延迟次数及错误次数为准。（1）每年由人力资源部组织一次内部客户满意度调查，以衡量部门间协调、沟通的融洽程度。人力资源部（2）内部客户满意度以部为单位，识别强相关部门进行测量。办公费用超支率=期内实际发生办公费用总额/期内办公费用预算总额100%。财务管理部季度（1）统计公司在生产经营过程中重特大安全环保事故次数。公司办季

17、度（2）重特大事故以国家相关法律法规规定为准。（1）总经理办公会议决议有效执情况以总经理评价为准。总经理（2）总经理办公会议决议有效执行率总经理办公会议决议有效执行个数/总经理办公会议决议个数100%。（1）在网络、电脑、文印等维护过程受到的投诉次数。人力资源部季度（2）投诉次数以相关部门投诉经人力资源部查核属实为准。（1）遗失公司档案的次数。人力资源部（2）档案遗失数以人力资源部组织检查结果及档案查阅人员反馈为准。（1）每年由人力资源部组织一次内部客户满意度调查，以衡量部门间协调、沟通的融洽程度。人力资源部季度（2）内部客户满意度以部为单位，识别强相关部门进行测量。指由于采购物资不及时影响到

18、公司正常生产运营的次数。生产管理部季度（1）每年由人力资源部组织一次内部客户满意度调查，以衡量部门间协调、沟通的融洽程度。人力资源部季度（2）内部客户满意度以部为单位，识别强相关部门进行测量。指采购相关人员违反法律、法规及公司相关采购制度及流程的事件次数。质控管理部、审计监察部标准件采购招标率标准件采购招标种类数/标准件采购种类数100%。财务管理部月总经理、分管副总或相关部门抽查为准总经理、分管副总或相关部门抽查为准以正式签定合同为评审依据总经理、分管副总或其他部门调查反馈为准以相关部门验收反馈为准以相关调查回访记录为考核依据以财务管理部反馈为准以财务管理部反馈为准以相关部门反馈为准以相关库

19、存报表为准以相关库存报表为准以质检中心检验报告为准以相关库存报表为准以相关库存报表为准以相关库存报表为准以相关库存报表为准以相关库存报表为准期内部门销售的总数量。财务管理部销售统计人员每年、季统计（1）期内新渠道/经销商开发的数量。化产销售部每季、年度统计（2）新开发的渠道、经销商指经评定的、有合约的、成功的渠道/经销商。（1）每年由人力资源部组织一次内部客户满意度调查，以衡量部门间协调、沟通的融洽程度。人力资源部季度（2）内部客户满意度以部(或分厂)为单位，识别强相关部门进行测量。根据相关库存报表进行统计根据相关生产报表统计根据相关销售报表进行统计（1）每年由人力资源部组织一次内部客户满意度

20、调查，以衡量部门间协调、沟通的融洽程度。人力资源部季度（2）内部客户满意度以部(或分厂)为单位，识别强相关部门进行测量。总经理、分管副总进行质询，或相关部门提出投诉为准部门正式移使用部门，验收合格为交准工程项目通过使用部门试车验收合格为准根据相关工程检查记录进行抽查根据技术发展部长提供的相关参加会议记录进行考核部门提供相关考试记录评价农化服务部市场分析月报的有效性人力资源部季度以总经理对年度促销品规划方案审批通过时间为准。总经理实际审批时间（1）以产品外包装更新的计划时间为目标时间。人力资源部季度（2）产品外包装实际更新与目标时间相比。（1）每年由人力资源部组织一次内部客户满意度调查，以衡量部

21、门间协调、沟通的融洽程度。人力资源部季度（2）内部客户满意度以部(或分厂)为单位，识别强相关部门进行测量。以电视广告正式播出为准部门提供广告宣传制作记录部门提供促销品开发记录部门提供产品包装设计记录以新产品通过公司审批，正式上市为准总经理、分管副总进行评价总经理、分管副总审批方案通过为准总经理、分管副总审批通过为准指高氮品牌,高钾品牌,高磷品牌,三高品牌,生物肥品牌,冲施肥品牌,微量元素肥品牌总经理、分管副总审批通过为准以绩效考核流程的时间节点为考核标准，计算未按时完成绩效考核的次数。人力资源部季度各部门KPI达成率=期内各部门KPI达成数量/期内KPI考核总数100%。人力资源部季度以总经理

22、对人力资源部提交的年度培训计划审批时间为准。总经理实际审批时间以总经理对人力资源部提交的年度招聘计划审批时间为准。总经理实际审批时间（1）每年初由人力资源部识别、汇总核心员工名单，并报总经理批准。人力资源部季度（2）下列情况核心员工的离职属非正常离职：员工主动辞职、自动离职、辞退等。（1）每年由人力资源部组织一次内部客户满意度调查，以衡量部门间协调、沟通的融洽程度。人力资源部季度（2）内部客户满意度以部(或分厂)为单位，识别强相关部门进行测量。（1）招聘合格率=期内试用期考核合格人数/期内招聘总人数100%。人力资源部季度（2）试用期考核合格：用人部门在新员工试用期结束时对其考核合格。内部指导

23、性文件以正式公布下发为准人力资源部人力资源部不正常调动，是指违反公司相关规定，形成不良影响为判断以相关部门投诉核实为准总经理总经理、管理副总（1）招聘合格率=期内试用期考核合格人数/期内招聘总人数100%。人力资源部季度（2）试用期考核合格：用人部门在新员工试用期结束时对其考核合格。生产计划达成率=期内实际完成的生产数量/期内计划生产的销售数量100%。生产管理部季度各分厂出现的重大安全环保事故次数。生产管理部季度被查出或者曝露出的过磅、编码、检测等计量、检测的失误次数。生产管理部、质控部季度（1）各分厂的考核指标达成率=各分厂考核指标完成数量/各分厂计划考核指标总数量100%生产管理部年（2

24、）分厂考核指标完成：按照制定的单个考核基本目标值100%完成。不能按时完成生产而导致产品发货断货的次数。生产管理部季度（1）招聘合格率=期内试用期考核合格人数/期内招聘总人数100%。人力资源部季度（2）试用期考核合格：用人部门在新员工试用期结束时对其考核合格。总经理、分管副总、相关部门进行反馈为准总经理、分管副总、相关部门进行反馈为准总经理、分管副总、相关部门进行反馈为准生产管理部生产管理部总经理、分管副总发货计划达成率=期内铁路实际发货批次/期内铁路计划发货批次100%。财务管理部季度铁路运行出现安全事故的次数。铁运部季度期内机车出现故障的小时数。铁运部季度（1）招聘合格率=期内试用期考核

25、合格人数/期内招聘总人数100%。人力资源部季度（2）试用期考核合格：用人部门在新员工试用期结束时对其考核合格。财务管理部销售统计人员季度、年对新客户建立档案的及时性，老客户的档案资料更新的及时性。根据客户档案抽查结果每年统计年以总经理对销售部提交的营销渠道规划审批时间为准。总经理实际审批时间（1）业务人员淘汰率=部门业务人员的总人数/部门业务人员平均人数100%。人力资源部季度（2）业务人员平均人数部门月业务人员总数/12。（3）业务人员淘汰：公司或者部门通过绩效考核、素质测评等方式强制淘汰员工。销售计划达成率=期内实际完成的销售数量/期内计划完成的销售数量100%。销售部季度（1）招聘合格

26、率=期内试用期考核合格人数/期内招聘总人数100%。人力资源部季度（2）试用期考核合格：用人部门在新员工试用期结束时对其考核合格。因小车服务不好引起投诉的次数。运输部季度（1）招聘合格率=期内试用期考核合格人数/期内招聘总人数100%。人力资源部季度（2）试用期考核合格：用人部门在新员工试用期结束时对其考核合格。工程项目有效审核率=工程项目有效审核个数/工程项目总个数100%质量控制部季度评价质量控制部对工程项目审核的有效性。主管副总季度招标审核率=采购招标审核的个数/采购招标个数100%。供应部季度（1）招聘合格率=期内试用期考核合格人数/期内招聘总人数100%。人力资源部季度（2）试用期考

27、核合格：用人部门在新员工试用期结束时对其考核合格。部门提交相关供应商考核记录和采购记录，进行考核部门提交相关供应商考核记录和采购记录，进行考核部门提交相关供应商考核记录和采购记录，进行考核部门提交相关供应商考核记录和采购记录，进行考核总经理、分管副总或公司相关部门进行抽查总经理、分管副总或公司相关部门进行抽查根据法务部及相关部门反馈为准根据相关部门反馈及审核记录进行统计人力资源部季度实际达成状况审核第1月第2月第3月季度总经理、分管副总或相关部门抽查为准总经理、分管副总或相关部门抽查为准总经理、分管副总或其他部门调查反馈为准总经理、分管副总进行质询，或相关部门提出投诉为准部门正式移使用部门，验收合格为交准工程项目通过使用部门试车验收合格为准根据技术发展部长提供的相关参加会议记录进行考核总经理、分管副总审批方案通过为准内部指导性文件以正式公布下发为准总经理、分管副总、相关部门进行反馈为准总经理、分管副总、相关部门进行反馈为准总经理、分管副总、相关部门进行反馈为准部门提交相关供应商考核记录和采购记录，进行考核部门提交相关供应商考核记录和采购记录，进行考核部门提交相关供应商考核记录和采购记录，进行考核部门提交相关供应商考核记录和采购记录，进行考核总经理、分管副总或公司相关部门进行抽查总经理、分管副总或公司相关部门进行抽查根据相关部门反馈及审核记录进行统计