小金库自查自纠情况报告范本.docx

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1、小金库自查自纠情况报告范本小金库自查自纠状况报告范本为贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅关于深入开展;小金库;治理工作的意见，省委办公厅、省的政府办公厅关于深入开展;小金库;治理工作的通知和市委办公厅、市政府办公厅关于深入开展;小金库;治理工作的通知精神，我办根据中共成都市纪委、成都市监督局、成都市财政局、成都市审计局的统一部署和要求，仔细做好;小金库;的治理、自查自纠工作。现将相关状况总结汇报如下：一、加强领导，仔细部署自市委办公厅、市政府办公厅关于深入开展;小金库;治理工作的通知(成委办20XX20号)下发之日起，我办即刻根据其相关要求，结合本部门实际建立工作机制，并通过办党组会、行政办

2、公会和成都市人防工作会等，仔细做好宣扬、部署和组织工作。成立了成都市人防办治理;小金库;工作领导小组。设立了领导小组办公室(在财务处)，下发了关于深入开展;小金库;治理工作实施方案(成防办党20XX号)，确定了我办开展此项工作的时间、范围、步骤和具体支配。二、全面开展自查自纠不走过场，不留死角根据成纪发20XX16号的要求，成都市人防办机关和所属7个事业单位，截止20XX年6月19日，全部进行了;小金库;的自查自纠工作，自查面到达了100%。我办全部纳入本次;小金库;清理、检查的单位，领导高度重视该项工作，并主动仔细地根据成防办党20XX32号的要求，即时动员、布置，支配和开展银行账户、库存现

3、金的治理清查工作。皆未发觉私设;小金库;的状况。各单位负责人都本着对自查自纠状况负完全责任的看法，签订了自查责任承诺书，并按时报送了自查自纠总结报告和单位;小金库;自查自纠状况报告表。三、提高认识，加强管理通过历次;小金库;的清理、检查、治理工作和各种反腐倡廉警示教育活动的开展，使我办及直属企、事业单位领导和广大干部职工充分认识到;小金库;的危害性，并逐步加强了对简单产生;小金库;的关键环节、部位的管控，比方：对单位各类银行账户的结存状况;库存现金的准时盘存状况;各类收费票据、印章的登记管理状况;现金借款凭条准时报销状况以及账薄是否纳入监管等状况，进行定期和不定期地检查。并根据市财政局的要求和

4、参照其他市级部门的胜利阅历制定了成都市人民防空办公室内部会计掌握制度和成都市人防办机关包干经费管理实施意见(试行方法)，加强了制度建设。同时，严格根据国家和人防系统各项财会法律、法规、制度、规定进行财务管理，加强财务监督。小金库自查自纠报告根据全县深入开展贯彻执行中央八项规定严厉财经纪律和;小金库;专项治理工作方案文件和全县行政机关和事业单位开展;小金库;专项治理文件精神，芦溪县统计局仔细开展了清理;小金库;工作，现将自查自纠状况总结如下：一、高度重视，提高认识我局高度重视;小金库;专项治理工作。对全县深入开展贯彻执行中央八项规定严厉财经纪律和;小金库;专项治理工作方案进行了传达学习，并仔细贯

5、彻文件精神，正确认识到开展此项活动的重大意义。jú长陈霞同志要求大家要仔细对待专项治理工作，明确清理检查;小金库;是深入贯彻落实党的17大精神，加强廉政建设，从源头上遏制和防止腐化，规范财务收支活动的重要举措，是教育和爱护干部的需要。要求我局必需仔细自查自纠，做到不走过场、不留死角，准时发觉和解决存在的问题。二、仔细开展自查，实施长效监督根据方案要求，我局重点围绕;专项治理的范围和内容;中的七大项指标开展清查活动，对各类账户、帐据进行了仔细细致的清查：1、我局均根据国家有关财经法规执行，收入全部纳入本单位财务部门法定账目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独账户，未设任何

6、形式的;小金库;。2、我局均根据国家有关财经法规执行，遵循先有预算、后有支出的原则，没有超预算或者无预算支配支出，虚列支出、转移或者套取预算资金，转嫁支出等问题。3、我局根据公开透亮、公平竞争、老实信誉的原则执行政府选购，没有预算编制不完好，执行经费预算和资产配置标准不严格，违背政府选购程序，;暗箱;操作、无预算选购、超预算选购等问题。4、我局在资产配置、使用、处置等环节均根据国家有关财经法规执行，没有擅自处置资产、转移收入、私分资产等问题。5、我局根据行政单位财务规则进行财务会计核算，没有会计账簿、会计凭证、会计报告不真实不完好的状况。6、我局根据国家有关财经法规对票据进行发放、领用、使用、

7、保管、核准和销毁，没有非法转让、出借、串用、代开、伪造、变造、买卖和擅自销毁票据的问题。7、我局深入开展;小金库;治理工作，没有违背法律及其他有关规定的账户、账簿。虽然我局目前尚未发觉违规违纪现象，但通过清理检查;小金库;，进一步严厉了财经纪律，加强了法制教育，强化了财务管理，确保了资金的合理使用。今后，我局将进一步完善相关财务制度，加强从源头上防治腐化的力度，力争做到清理工作不留死角，反腐化工作能有更大提高。小金库自查报告为仔细贯彻落实中纪委、监察部、财政部、审计署关于在党政机关和事业单位开展;小金库;专项治理工作的实施方法的通知(中纪发207号)和省委办公厅关于转发省党政机关和事业单位;小

8、金库;专项治理工作的实施方案>的通知等文件精神，我单位开展了;小金库;专项治理自查自纠工作，现总结如下。一、自查自纠的范围和内容(一)专项治理范围。此次专项治理范围是国家党政机关和事业单位，事业单位中以财政全额拨款事业单位为重点。党政机关包括各级党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、审判机关、检察机关以及工会、共青团、妇联等人民团体。(二)专项治理内容。违背法律法规及其他有关规定，应列入而未列入符合规定的单位账簿的各项资金(含有价证券)及其形成的资产，均纳入治理范围。重点是20年以来各项;小金库;资金的收支数额，以及20年底;小金库;资金滚存余额和形成的资产。对设立;小金库;数额较大或

9、情节严重的，应追溯到以前年度。;小金库;主要表现形式包括：违规收费、罚款及摊派设立;小金库;用资产处置、出租收入设立;小金库;以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立;小金库;经营收入未纳入规定账簿核算设立;小金库;虚列支出转出资金设立;小金库;以假的发票等非法票据骗取资金设立;小金库;上下级单位之间互相转移资金设立;小金库;。二、单位自查自纠的方法和步骤(一)动员部署(文件下发之日起至20年6月10日)。单位成立领导小组和工作机构，制定工作方案，召开相关会议进行动员部署。把专项治理工作摆上重要议事日程，加强领导，健全机制，深入做好思想发动、政策宣扬、打算制定和支配部署工作。充分发挥

10、新闻媒介作用，支持群众监督，鼓舞群众举报。(二)自查自纠(截至20年6月25日)。根据通知要求，仔细组织自查，对自查中发觉的违法违规问题自觉纠正。自查自纠工作结束后，各下属单位于6月25日前将自查自纠总结报告和单位;小金库;自查自纠状况报告表报送治理;小金库;工作领导小组办公室。三、自查自纠的做法(一)加强组织领导。单位成立治理;小金库;工作领导小组，负责指导和协调;小金库;治理工作，讨论制定有关治理措施，协调解决有关重要问题。领导小组办公室主要负责;小金库;治理的日常组织协调工作。(二)做好宣扬发动。充分利用各种渠道，多形式、多层次、多角度地宣扬治理工作的重要意义、工作内容和政策规定，对加强

11、信息沟通，促进工作深入开展。(三)落实举报制度。治理;小金库;工作领导小组办公室设立并公布举报电话、举报箱，留意发挥网络举报作用。仔细做好举报的受理工作，建立举报登记和查处督办制度，指定专人负责，做到件件有交待、事事有着落。仔细执行信访工作保密制度，切实爱护举报人的合法权益，对打击报复举报人的，依法依纪从严惩办。四、自查自纠的结果(一)根据有关文件的要求，通过深入自查自纠，我单位财务管理均根据国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的;小金库;。(二)自单位成立以来，严格根据财务管理制度有关规定执行，从无设置

12、帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违背财经纪律的行为。从制度上保障财务管理的规范性、严谨性和有效性。(三)单位监管使用的票据由财务室统一管理，各类票据均由财务室统一到财政部门购领和销毁，根据有关的票据登记制度设置票据登记薄;设立专(兼)职人员负责票据保管、领用和核销工作，并建立相应的备查薄。(四)根据财政集中支付要求，现金管理实行备用金制度，根据现金管理有关规定，严禁设;小金库;。财务报销严格根据财务制度执行，杜绝坐支行为。严格掌握财政资金支出，没有以任何形式进行私存私放。通过自查、自纠、回顾，我单位仔细执行财务管理制度的有关规定，没有小金库。本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第9页 共9页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页