单位“小金库”自查自纠情况报告.docx

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1、单位“小金库”自查自纠情况报告 根据财政集中支付要求，现金管理实行备用金制度，财务报销严格根据财务制度执行，杜绝坐支行为。如下是给大家整理的关于单位小金库自查自纠状况报告，希望对大家有所作用。 单位小金库自查自纠状况报告篇 为仔细实行中纪委、监察部、财政部、审计署关于在党政机关和事业单位开展小金库专项治理工作的实施方法的通知(中纪发20XX7号)和省委办公厅关于转发省党政机关和事业单位小金库专项治理工作的实施方案的通知等文件精神，我单位开展了小金库专项治理自查自纠工作，现总结如下。 一、自查自纠的范围和内容 (一)专项治理范围。此次专项治理范围是国家党政机关和事业单位，事业单位中以财政全额拨款

2、事业单位为重点。党政机关包括各级党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、审判机关、检察机关以及工会、共青团、妇联等人民团体。 (二)专项治理内容。违反法律法规及其他有关规定，应列入而未列入符合规定的单位账簿的各项资金(含有价证券)及其形成的资产，均纳入治理范围。重点是20XX年以来各项小金库资金的收支数额，以及20XX年底小金库资金滚存余额和形成的资产。对设立小金库数额较大或情节严峻的，应追溯到以前年度。 小金库主要表现形式包括：违规收费、罚款及摊派设立小金库用资产处置、出租收入设立小金库以会议费、劳务费、培训费和询问费等名义套取资金设立小金库经营收入未纳入规定账簿核算设立小金库虚列支出转出资

3、金设立小金库以假发票等非法票据骗取资金设立小金库上下级单位之间相互转移资金设立小金库。 二、单位自查自纠的方法和步骤 (一)动员部署(文件下发之日起至20XX年6月10日)。单位成立领导小组和工作机构，制定工作方案，召开相关会议进行动员部署。把专项治理工作摆上重要议事日程，加强领导，健全机制，深化做好思想发动、政策宣扬、安排制定和支配部署工作。充分发挥新闻媒介作用，支持群众监督，激励群众举报。 (二)自查自纠(截至20XX年6月25日)。根据通知要求，仔细组织自查，对自查中发觉的违法违规问题自觉订正。自查自纠工作结束后，各下属单位于6月25日前将自查自纠总结报告和单位小金库自查自纠状况报告表(

4、见附件1)报送治理小金库工作领导小组办公室。 三、自查自纠的做法 (一)加强组织领导。单位成立治理小金库工作领导小组，负责指导和协调小金库治理工作，探讨制定有关治理措施，协调解决有关重要问题。领导小组办公室主要负责小金库治理的日常组织协调工作。 (二)做好宣扬发动。充分利用各种渠道，多形式、多层次、多角度地宣扬治理工作的重要意义、工作内容和政策规定，对加强信息沟通，促进工作深化开展。 (三)落实举报制度。治理小金库工作领导小组办公室设立并公布举报电话、举报信箱，留意发挥网络举报作用。仔细做好举报的受理工作，建立举报登记和查处督办制度，指定专人负责，做到件件有交待、事事有着落。仔细执行信访工作保

5、密制度，切实爱护举报人的合法权益，对打击报复举报人的，依法依纪从严惩处。 四、自查自纠的结果 (一)根据有关文件的要求，通过深化自查自纠，我单位财务管理均根据国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的小金库。 (二)自单位成立以来，严格根据财务管理制度有关规定执行，从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。从制度上保障财务管理的规范性、严谨性和有效性。 (三)单位监管运用的票据由财务室统一管理，各类票据均由财务室统一到财政部门购领和销毁，根据有关的票据登记制度设置票据登记薄;设立专(兼

6、)职人员负责票据保管、领用和核销工作，并建立相应的备查薄。 (四)根据财政集中支付要求，现金管理实行备用金制度，根据现金管理有关规定，严禁设小金库。财务报销严格根据财务制度执行，杜绝坐支行为。严格限制财政资金支出，没有以任何形式进行私存私放。 通过自查、自纠、回顾，我单位仔细执行财务管理制度的有关规定，没有小金库。 单位小金库自查自纠状况报告篇 一、高度重视，仔细支配部署 根据卫生厅关于开展小金库专项治理工作会议的精神，依据文件要求，我院领导高度重视，于2023年6月17日召开了领导班子清理小金库专题会议，仔细支配部署自查工作。经会议探讨，确定成立我院自查工作领导组，由纪委书记董跃进同志负责，

7、全面深化仔细的做好自查自纠工作。组织召开纪检监察、党办、院办、审计、财务相关室负责人会议，就我院自查小金库工作做了详细支配部署和要求，强调各科室负责人是本科室第一责任人，肯定要仔细开展自查工作，严格自查自纠，不留死角;要仔细对待，不准避重就轻;要严格根据要求，按时完成自查自纠工作。 二、加强领导，成立自查工作领导组 为了确保自查小金库工作顺当进行，经院党委会探讨，成立了由院长、书记任组长的治理小金库工作领导组。设立办公室，公布了举报电话，请广阔群众监督此项工作。 三、加大宣扬，明确治理检查意义 向全院职工大力宣扬，开展治理检查小金库工作的重 要意义。一是深化开展小金库治理工作是深化实行科学发展

8、观，全面实行党的xx大精神及中心建立健全惩治和预防腐败体系2023-2023年工作规划的要求。二是为进一步肃穆财经纪律，维护正常的财经秩序，促进各级干部职工廉洁自律。三是对开展小金库治理工作的基本原则、治理范围以及治理方法作了具体说明，明确了小金库的界定。 四、细心组织，主动开展自查自纠工作 我院严格根据省卫生厅及学院的要求，院主要领导亲自负责，全面深化地开展自查自纠。结合医院的工作实际，凡违反国家法律法规及其他有关规定的，应列入而未列入符合规定的单位账簿的各项资金(含有价证券)及其形成的资金，均纳入治理范围。检查方法为自查与重点检查相结合，先对各科室是否存在小金库进行全面自查,要求对查出的小

9、金库，要如数交回医院财务。对存在问题的科室，由相关部门组织重点检查，根据规定刚好订正处理，并要求各科室各部门在6月18日前完成自查自纠工作。财务科根据要求仔细填报单位小金库自查自纠状况报告表，并对医院所管辖的银行帐户进行了彻底的清查与核对。医院对所属的65个科室下发了科室自查自纠小金库统计表，由科室比照小金库专项治理的内容，进行仔细检查 、填写、科室主任签名。自查过程，达到100%，扎实细致，不走过程，不留死角。 经过仔细自查自纠，全院机关、临床、医技、社区、后勤的各个科室，在日常工作中都能严格按医院的收费标准执行，收费统一由院财务科管理。财务科有规范健全的财务管理制度，未发觉有设立小金库的状况。 通过自查更加强了对清查小金库工作的相识，明确了相关责任，严令禁止各科室私设小金库，私自乱收费。至此，我院检查小金库自查自纠工作全部完成。