表格控制程序.docx

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文件名称表格控制程序编号KMLQD/QP620-5版本1.0制订部门人事行政部日期2010-3-2页次1/11 .目的：本程序提供指引给各部门管制其部门使用表格，使表格上 记录的资料能够被正确的表达与核对，令品质系统更有效。2 .适用范围：本公司.定义表格是一个提供可见的数据或资料的主要工具。3 .参考文件质量手册与程序文件4 .责任各部门经理4.1.1 负责设计该部门表格的适用性及完整性和该表格的分发（如适 用）。4.1.2 保存其部门最新版本的记录表格。4.1.3 表格的编号应与程序文件对应编码。4.1.4 确保本部门流通表格为当前适用的最新版本。5 .程序5.1 文件编号原则参考文件文件控制程序KMLQD/QP4235.2 表格适用后，依据其用量判定是否统一印刷。5.3 本部门最新版本的表格对应部门应将空白表格统一保存后发放。5.4 已停用或过期的空白表格，在最新版本发放前，应由对应部门全 权负责回收、销毁。制定/日期葛绍艳核准/日期