特殊特性控制程序(含表格)_.docx

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1、特殊特性控制程序(含表格)_特殊特性控制程序(含表格)特殊特性控制程序(含表格)特殊特性控制程序ISO9001-2021/IATF16949-20161.0目的采用适当的方法确定和控制产品和经过的特殊特性，以保证产品关键、特性的质量。2.0范围适用于本公司的所有产品和经过特殊特性的控制。3.0职责3.1技术部负责组织特殊特性的选定并在相关的文件中进行标明。3.2销售部负责协助技术部查明、确认顾客所有的特殊特性及标识方法。3.3质量部介入特殊特性的选定，负责对所有特殊特性产品和经过进行测量和监控并保存记录。3.4生产部介入特殊特性的选定并对本人所管辖范围内出现的特殊特性进行管理。4.0术语和定义

2、4.1特殊特性:特殊特性包括产品特性或经过参数，其影响到安全性或法律法规的符合性，影响到产品的配合和功能以及后续生产经过，或者是由顾客要求的，在验证活动中要求十分关注的特性。4.2产品特性:指在图纸或其他的工程技术资料中所描绘的零部件或总成的特点与性能。如，尺寸、材质、外观、性能等特性。4.3经过特性:指与被识别产品特性具有因果关系的经过变量，亦称经过参数。特殊特性控制程序(含表格)特殊特性控制程序(含表格)5.0管理办法5.1特殊特性分类5.1.1本公司特殊特性分类及标识及对照见附件1（特殊特性分类和标识对照表）5.2特殊特性的识别5.2.1在项目开发或合同评审时销售部/技术部负责查明、确认

3、顾客所有的特殊特性及标识方法，并反应给技术部。5.2.2技术部/项目组组织项目成员进行特殊特性的识别,识别时应:5.2.2.1识别顾客设计资料中有关产品特殊特性及其标识,并作为公司的产品的特殊特性。5.2.2.2除顾客指定的特殊特性外，根据特殊特性定义进行识别：1)与车辆运行安全性相关的；与国际、国家、行业、地方法律法规相关的；与操作安全性相关的应识别为产品的关键特性。2)与顾客的配合尺寸、产品的外形尺寸、产品内部零部件配合尺寸、功能、性能等应识别为产品的重要特性。3)在经过控制中的关键/重要加工参数应识别为经过的关键/重要特殊特性。4)FMEA分析的结果:1严重度S为910定义为关键特性(C

4、C)；2严重度(S)为5-8同时频度o在4-10时的特性定义为重要特性(SC)；3产品或经过特性超出公差范围时，就会严重影响影响经过本身的操作或后续操作不需要十分控制措施可定义为严重影响特性HI；5.3特殊特性的评审特殊特性控制程序(含表格)特殊特性控制程序(含表格)5.3.1特殊特性识别完成后，由技术部将所有识别出的特殊特性参加（特殊特性清单）中。5.3.2技术部/项目组组织项目成员对（特殊特性清单）评审，通过后进行下一步工作，未评审通过，重新进行识别。5.4特殊特性的管理5.4.1特殊特性必须进行FMEA分析，定义关键特性，重要特性，严重影响特性；5.4.2特殊特性必须在产品图纸、零件图纸

5、、经过流程图、FMEA、控制计划、作业指导书工艺文件、检验文件等相关文件/标准按附件1中规定加以标识。5.5特殊特性的控制5.5.1产品特殊特性(计量型)应进行初始工序能力分析,详细见（统计经过控制程序），要求工序稳定并且PPK1.67。5.5.2产品特殊特性(计量/计数型)应进行工序能力控制,详细见（统计经过控制程序），要求工序稳定并且CPK1.33计量型。5.5.3在与特殊特性及相应经过相关的设备、工装模具的设计、制造、采购及验收时，必要时应确定规定的工序能力指数。5.5.4质量部必须对所有特殊特性产品和经过进行测量和监控并保存记录，以确保产品的质量和持续改良。5.5.5与特殊特性相关的作业人员必须进行资格认定后才能上岗作业。5.6与产品的安全性相关的特殊特性的相关记录保存时间为产品的有效期限+15年。详细的记录保存规定见（质量记录控制程序）