2020年度南安市毓元中学部门决算.docx

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1、2020年度南安市毓元中学部门决算215资源勘探工 业信息等支 出0. 320. 3221599其他资源勘 探工业信息 等支出0. 320. 32其他资源 勘探工业信 息等支出0. 320. 32229其他支出42.7142.7122999其他支出42.7142.71其他支出42. 7142. 71注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。三、支出决算表公开03表 单位：万元公开03表 单位：万元支出决算表项目本年支出 合计基本支出项目支 出匕缴上级 支出经营 支出对附属单位补助支 出支出功能分类 科目编码科目名称类款项合计1103. 981061.8942.09205教育支出937. 558

2、95. 7841.7720502普通教育915. 50884. 3431. 16初中教育739. 72726. 1713. 55其他普通教育支出175. 78158. 1717.6120599教育费附加安排的 支出10.6110.61其他教育费附加安 排的支出10.6110.6120599其他教育支出11.4411.44其他教育支出11.4411.44208社会保障和就业支 出92. 5292.5220805行政事业单位养老 支出92. 5292.52事业单位离退休0. 420. 42机关事业单位基 本养老保险缴费支 出92. 1092. 10其他行政事业单 位养老支出210卫生健康支出30.

3、 8830. 8821011行政事业单位医疗30. 8830. 88事业单位医疗30. 8830. 88215资源勘探工业信息 等支出0. 320. 3221599其他资源勘探工业 信息等支出0. 320. 32其他资源勘探工 业信息等支出0. 320. 32229其他支出42.7142.7122999其他支出42.7142.71其他支出42. 7142.71部门：南安市毓元中学、财政拨款收入支出决算总表财政拨款收入支出决算总表公开04表部门：南安市毓元中学单位：万元收入支出项 目金额项目（按功 能分类）合计一般公共 预算财政 拨款政府性基 金预算财 政拨款国有资本经营 财政拨款一、一般公共

4、预算财政拨款1221.31一、一般公 共服务支出二、政府性基 金预算财政拨 款二、外交支 出三、国有资本 经营预算财政 拨款三、国防支 出四、公共安 全支出五、教育支 出901.95901.95八、科学技 术支出七、文化旅 游体育与传 媒支出八、社会保 障和就业支 出92. 5292. 52九、卫生健 康支出30. 8830. 88十、节能环 保支出十一、城乡 社区支出十二、农林 水支出十三、交通 运输支出十四、资源 勘探信息等 支出0. 320. 32十五、商业服务业等支 出十六、金融 支出十七、援助 其他地区支 出十八、自然 资源海洋气 象等支出十九、住房 保障支出二十、粮油 物资储备支

5、出二十一、国 有资本经营 预算支出二十二、灾 害防治及应 急管理支出二十三、其 他支出42. 7142. 71二十四、债 务还本支出二十五、债 务付息支出二十六、抗 议特别国债 安排的支出本年收入合计1221.31本年支出合 计1068. 381068.38年初财政拨款 结转和结余73. 73年末财政拨 款结转和结 余226. 66226. 66一般公共预 算财政拨款73. 73政府性基金 预算财政拨款国有资本经 营预算财政拨 款总计1295. 04总计1295. 041295. 04注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和 国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结

6、转结余情况。五、一般公共预算财政拨款支出决算表一般公共财政拨款支出决算表公开05表部门：南安市毓元中学单位：万元项 目本年支出功能分类科 目编码科目名称小计基本支出项目支出合计1068.381035. 4732.91205教育支出901.95869. 3632.5920502普通教育879. 90857. 9221.98初中教育704. 12699. 754. 37其他普通教育支出175. 78158. 1717.6120509教育费附加安排的支出10.6110.61其他教育费附加安排的 支出10.6110.6120599其他教育支出11.4411.44其他教育支出11.4411.44208社

7、会保障和就业支出92. 5292. 5220805行政事业单位养老支出92. 5292.52事业单位离退休0. 420. 42机关事业单位基本养 老保险缴费支出92. 1092. 10其他行政事业单位养 老支出210卫生健康支出30. 8830. 8821011行政事业单位医疗30. 8830. 88事业单位医疗30. 8830. 88215资源勘探工业信息等支 出0. 320. 3221599其他资源勘探工业信息 等支出0. 320. 32其他资源勘探工业信 息等支出0. 320. 32229其他支出42.7142.7122999其他支出42.7142.71其他支出42.7142.71一般公

8、共预算财政拨款基本支出决算表公开06表部门：南安市毓元中学单位：万元人员经费公用经费经济 分类 科目 编码科目名 称金额经济 分类 科目 编码科目名称金额经济 分类 科目 编码科目名称金额301工资福 利支出927. 26302商品和 服务支 出97. 11307债务利 息及费 用支出30101基本 工资337. 3430201办公 费17. 2930701国内 债务付 息30102津贴 补贴215. 8830202印刷 费10. 2430702国外 债务付 息30103奖金30203咨询 费310资本性 支出7. 0630106伙食 补助费30204手续 费31001房屋 建筑物 购建301

9、07绩效 工资127. 6330205水费0. 2031002办公 设备购 置7. 0630108关单本保费 机业基老缴 事位养险90. 5530206电费8. 3531003专用 设备购 置30109职业 年金缴 费30207邮电 费1.4231005基础 设施建 设30110职工 基本医 疗保险 缴费29. 9430208取暖 费31006大型 修缮30111公务 员医疗 补助缴 费30209物业 管理费31007信息 网络及 软件购 置更新30112其他 社会保 障缴费1.5630211差旅 费0. 7431008物资 储备30113住房 公积金88. 3630212因公 出国 （境）

10、费用31009土地 补偿30114医疗 费30213维修 （护） 费18. 7931010安置 补助30199其他 工资福 利支出36. 0030214租赁 费31011地上 附着物 和青苗 补偿303对个人 和家庭 的补助4. 0430215会议 费31012拆迁 补偿30301离休 费30216培训 费0. 1631013公务 用车购 置30302退休 费30217公务 接待费31019其他 交通工 具购置30303退职 （役） 费30218专用 材料费31021文物 和陈列 品购置30304抚恤 金30224被装 购置费31022无形 资产购 置30305生活 补助4. 0430225专

11、用 燃料费31099其他 资本性 支出30306救济 费30226劳务 费29. 63312对企业 补助30307医疗 费补助30227委托 业务费3. 5431201资本 金注入30308助学 金30228工会 经费4. 3031203政府 投资基 金股权 投资30309奖励 金30229福利 费31204费用 补贴注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。30310个人 农业生 产补贴30231公务 用车运 行维护 费31205利息 补贴30311代缴 社会保 险费30239其他 交通费 用0. 3331299其他 对企业 补助30399其他 对个人 和家庭 的补助302

12、40税金 及附加 费用399其他支 出30299其他 商品和 服务支 出2. 1239906赠与39907国家 赔偿费 用支出39908对民 间非营 利组织 和群众 性自治 组织补 贴39999其他 支出人员经费合计931.30公用经费合计104. 17七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表部门：单位：万元注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预 算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。项目行次决算数合计10. 001.因公出国（境）费20. 002.公务用车购置及运行维护费30. 00其中：（1）公务用

13、车购置费40. 00（2）公务用车运行维护费50. 003.公务接待费60. 00八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开08表部门：南安市毓元中学单位：万元项目年初结转 和结余本年收入本年支出年末结转和 结余支出功能分 类科目编码科目名称小计基本支出项目支出类款项栏次14781112合计0. 000. 000. 000. 000. 000. 00212城乡社区支出0. 000. 000. 000. 000. 000. 0021208国有土地使用权 出让收入安排的 支出0. 000. 000. 000. 000. 000. 00农村基础设施 建设支出0.

14、 000. 000. 000. 000. 000. 00注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余 情况。2,本单位2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。目录第一部分部门概况1一、部门主要职责1二、部门决算单位基本情况2三、部门主要工作总结2第二部分2020年度部门决算表4一、收入支出决算总表4二、收入决算表6三、支出决算表8四、财政拨款收入支出决算总表9五、一般公共预算财政拨款支出决算表11六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表12七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表15八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表16九、国有资本经营预算财政拨款

15、支出决算表17第三部分2020年度部门决算情况说明18一、收入支出决算总体情况说明18二、一般公共预算拨款支出决算情况说明19二、政府性基金财政拨款支出决算情况说明21四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明21五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明21九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表国有资本经营预算财政拨款支出决算表公开09表部门：南安市毓元中学单位：万元项 目本年支出功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出栏次123合计0. 000. 000. 000. 000. 000. 000. 000. 000. 000. 000. 000. 000. 000. 000. 000

16、. 000. 000. 000. 000. 000. 00注：L本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。2.本单位2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。第三部分2020年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明2020年本部门年初结转和结余75. 94万元，使用非财 政拨款结余0万元，本年收入1258. 31万元，本年支出 1103.98万元，结余分配0万元，年末结转和结余230. 27 万元。（一）2020年收入1258.31万元，比上年决算数增加 175. 35万元，增长16.19 %,具体情况如下：1 . 一般公共预算财政拨款收入1221. 31万元。

17、2 .政府性基金预算财政拨款收入0万元。3 .国有资本经营预算财政拨款收入0万元。4 .上级补助收入0万元。5 .事业收入24. 91万元。6 .经营收入0万元。7 .附属单位上缴收入0万元。8 .其他收入12. 09万元。（二）2020年支出1103.98万元，比上年决算数增加 81. 11万元，增长7. 93 %,具体情况如下：1 .基本支出1061. 89万元。其中，人员支出916. 04万 元，公用支出145. 85万元。2 .项目支出42. 09万元。3 .上缴上级支出0万元。4 .经营支出0万元。5 .对附属单位补助支出0万元。二、一般公共预算拨款支出决算情况说明2020年一般公共

18、预算拨款支出1068. 38万元，比上年 决算数增加101.92万元，增长10.55%,具体情况如下（按 项级科目分类统计）：（一）普通教育/初中教育704. 12万元，较上年决算 数增加80. 55万元，增长10. 27%。主要原因是公用经费在 普通教育/其他变通教育列支。（二）普通教育/其他普通教育支出175. 78万元，较 上年决算数增加162. 27万元，增长1201.11%。主要原因 是公用经费列支、工资变动及项目建设补助增加。（三）教育费附加安排的支出/其他教育费附加安排的 支出10. 61万元，较上年决算数减少H.68万元，下降 52.40%。主要原因是建设项目数量减少，获得补助

19、资金相 应减少，专项经费年底到账，尚未支付。（四）其他教育支出/其他教育支出11. 44万元，较上 年决算数减少27.28万元，下降70. 45%。主要原因是上年 度人员工资调增从该科目列支。（五）行政事业单位养老支出/事业单位离退休0.42 万元，较上年决算数增加0. 4万元，增加2000%。主要原因 是退休人员增加。（六）行政事业单位养老支出/机关事业单位基本养老 保险缴费支出92. 10万元，较上年决算数增加 28. 12万 元，增长43. 95%。主要原因是基本养老保险基数上调，教 师数量增加。（七）行政事业单位医疗/事业单位医疗支出30. 88万 元，较上年决算数增加0.24万元，增

20、长0. 78 %o主要原 因是医保基数调整。（八）其他资源勘探工业信息等支出/其他资源勘探工业信息等支出0.32万元，较上年决算数增加0万元，增长100%o主要原因是受疫情影响，增加防疫物资采购补助。（九）其他支出/其他支出42. 71万元，较上年决算数 增加42. 71万元，增长100虬 主要原因是补发以前年度文 明校园、综治平安奖励金。三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明本单位2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的 支出。、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明本单位2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款 安排的支出。五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2020年度

21、一般公共预算财政拨款基本支出1035. 47万 元，其中：（一）人员经费931. 30万元，主要包括：基本工资、 津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位 基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、 其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补 助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补 贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助 支出。（二）公用经费104. 17万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、 物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护） 费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料 费、劳务费、委托

22、业务费、工会经费、福利费、公务用车 运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品 和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及 软件购置更新、其他资本性支出。六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说 明2020年度“三公”经费财政拨款支出0.00万元，比年 初预算的0万元下降0%。主要原因是无预算内三公支出。 具体情况如下：（一）因公出国（境）费支出0.00万元，比年初预算 的0万元下降0%。全年安排本部门组织的出国团组0个， 参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0 人次。主要是无因公出国（境）费用支出。（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，比年初 预算的0

23、万元下降0%,主要是无公务用车购置及运行费支 出。其中：公务用车购置费支出0.00万元，比年初预算的0万元 下降0%，2020年公务用车购置0辆，主要是：无公务用车 购置费支出。公务用车运行费支出0.00万元，比年初预算的0万元 下降0队主要是无公务用车运行费支出。截至2020年12 月31日，本部门公务用车保有量为0辆。（三）公务接待费支出0.00万元，比年初预算的0万 元下降0%。主要是无预算内公务接待费支出，累计接待0 批次、0人次。七、预算绩效情况说明本年度本单位无部门评价项目。八、其他重要事项说明（一）机关运行经费本单位为事业单位没有机关运行经费。（二）政府采购情况本单位2020年度

24、没有政府采购支出。（三）国有资产占用使用情况截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其 中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用 车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、 其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。第四部分名词解释一、一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助 活动所取得的收入。三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。、其他收入：指除上

25、述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固 定资产出租收入、存款利息收入等。收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固 定资产出租收入、存款利息收入等。五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度 积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结 转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成 等产生的结余资金。七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的 所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额 等。八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年 或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生

26、的结余 资金。九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅 助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的 “三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中， 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、 国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等 支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置 支出（含车辆购置税）及租用费

27、、燃料费、维修费、过路 过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映 单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利 费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房 水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用 车运行维护费以及其他费用。六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明22七、预算绩效情况说明23八、其他重要事项说明23第四部分名词解释25第五部分附件28一、项目支出绩效自评表28二、项目支出绩效评价报告28第五

28、部分附件一、项目支出绩效自评表本年度本单位无部门评价项目。二、项目支出绩效评价报告本年度本单位无部门评价项目O第一部分部门概况一、部门主要职责南安市毓元中学的主要职责是：（一）贯彻执行上级有关教育工作的法律法规和方针 政策。（二）负责对下属学校贯彻落实中央、省委、泉州市 委和市委关于加强党的建设和思想政治工作的方针、政策 情况进行检查、督促。指导下属学校党的组织建设、思想 政治工作、统战工作、群团组织建设、党风廉政建设工 作。（三）负责义务教育的统筹指导，推进义务教育均衡 发展，促进教育公平。指导下属学校基础教育课程改革和 教学管理，推动素质教育的全面实施。（四）组织好学校教育教学工作，保证学

29、校正常的教 育教学秩序，提高教育教学质量。（五）重视发展学生的素质，培养学生的创新精神和 实践能力，促时学生德、智、休、美、劳等方面全面发 展。（六）加强体育卫生安全工作的组织领导，认真贯彻 执行国家颁发的体育卫生安全工作的相关条例，进学生健 康成长。（七）履行财务规定，执行财务计划和经费使用，努 力改善学校办学条件。二、部门决算单位基本情况从决算单位构成看，毓元中学部门包括0个机关行政 科室及0个下属单位，其中：列入2020年部门决算编制范 围的单位详细情况见下表：单位名称单位性质在职人数南安市毓元中学全额拨款68三、部门主要工作总结2020年，南安市毓元中学部门主要任务是：贯彻执行 国家的

30、法律、法规和政策及财务制度，全力实施小学义务 教育，促进基础教育发展。围绕上述任务，重点完成了以 下工作：（一）完成国家规定的义务教育教学任务，保障辖区 适龄儿童入学及做好相关的社会服务工作。（二）加强党的建设，办人民满意的教育。（三）有序开展德育工作，落实立德树人根本任务。（四）科学管理课程与教学，提高教育质量。（五）创新学校管理模式，加强校园安全工作。（六）扎实开展培训与教研，打造精良教师队伍。（七）严格按照预算管理的有关规定贯彻执行，严格 控制三公经费支出，从严管理，统筹兼顾，保障重点，科 学合理地配置保障教育教学工作顺利开展。第二部分2020年度部门决算表一、收入支出决算总表收支决算总

31、表收入支出项目决算数项目（按支出功能分类）决算数一、一般公共预算财政拨款收入1221. 31一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款收入0一、外交支出三、国有资本经营预算财政拨款收入三、国防支出四、上级补助收入四、公共安全支出五、事业收入24.91五、教育支出937. 55六、经营收入六、科学技术支出七、附属单位上缴收入七、文化旅游体育与传媒支出八、其他收入12. 09八、社会保障和就业支出92.52九、卫生健康支出30. 88十、节能环保支出卜一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出0. 32十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十

32、八、自然资源海洋气象等支出十九、住房保障支出二十、粮油物资储备支出二十一、国有资本经营预算支出二十二、灾害防治及应急管理支出二十三、其他支出42.71一十四、债务还本支出二十五、债务付息支出二十六、抗议特别国债安排的支出本年收入合计1258. 31本年支出合计1103.98使用非财政拨款结余结余分配年初结转和结余75. 94年末结转和结余230. 27总计1334. 25总计1334. 25部门：南安市毓元中学公开01表 单位：万元注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。二、收入决算表收入决算表项目本年收入 合计财政拨款 收入上级 补助

33、 收入事业收 入经营收 入附属单位 上缴收入其他收入支出功能分类 科目编码科目名称类款项合计1258.311221.3124.9112. 09205教育支出1091.881054.8824.9112. 0920502普通教育1070.441033.4424.9112. 09初中教育894. 57857. 5724.9112. 09其他普通 教育支出175. 87175. 8720509教育费附加 安排的支出10. 0010. 00其他教育 费附加安排 的支出10. 0010. 0020599其他教育支 出11.4411.44其他教育 支出11.4411.44208社会保障和 就业支出92. 5292. 5220805行政事业单 位养老支出92. 5292. 52事业单位 离退休0. 420. 42机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出92. 1092. 10其他行政 事业单位养 老支出210卫生健康支 出30.8830.8821011行政事业单 位医疗30. 8830.88事业单位 医疗30. 8830.88212城乡社区支 出21208国有土地使 用权出让收 入安排的支 出农村基础 设施建设支 出部门：南安市毓元中学公开02表 单位：万元