供方不合格品管理规定.docx

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1、1目的为加快不合格品的流转和废品的处理速度，充分利用库容，特制定该办法。2适用范围入库前的不合格品处理。2.1 生产加工/装配过程中的不合格品处理。3职责各生产车间负责生产过程中来料不合格品的初判、考核、退库；3.1 质量管理部负责对外协件的检验判定；a）实施报检物资的相关检验、实验、评审和验证工作。b）参与到货物资异常件的评审；c）采购/外包件质量问题的信息反馈；物资采供部3.1.1 负责联系厂家及时处理不合格品；负责核对清点所管退库产品的型号、数量；3.2 生产管理部负责核对清点所管退库产品的型号、数量；财务部3.4.1 负责监督不合格品的处理过程；负责不合格品的结算；3.5不合格品评审小

2、组负责对生产过程中不合格品和最终产品中的不合格品进行评审，确定为报废的产 品。库管员清理数量、型号后将其移至料废区。4工作流程及内容工作流程工作说明责任部门输出文件/记录4. 1入库前的不合格品处理进厂判定为“不合格”待处理品的原材 料、外购件、外协件，由质管部以书面形式进 货检验结果通知单反馈物资采供部，参照产 品的监视和测量控制程序条款，物资 采供部采购员将处理结果进货检验结果通知 单复印件传递到质量管理部、生产管理部、 生产车间等相关单位。质量管理部 物资采供部 生产管理部 各车间进货检验结果 通知单产品的监视和 测量控制程序cP4.2生产加工/装配过程中废品处理4.2.1 对生产/装配

3、过程中出现的不合格品， 参照不合格品控制程序5. 4. 4. 1条款，判 定报废的，如无异议，现场开出废品票的应清 理出现场，供应商拒不签字或未在规定时间内 签字的，由采供部或生产部代签，并对废品进 行处理。如有异议，必须在3个工作日之内沟 通协调好相关异议，并按照：省内责任厂家必 须在6个工作日之内清理出现场，省外必须在 15个工作日内清理出现场，逾期统计待处理品 占地面积，由物资采供部按20元/天-m2收取 保管费用。超过15个工作日的由物资采供部物资采供部不合格品控制 程序工作流程工作说明责任部门输出文件/记录C相关领导签字确认后，视同厂家放弃对该产品 的所有权，由公司自行处理。4. 3

4、供方不合格品退货流程物资采供部 生产管理部 财务部出门证明外购件入库 单4. 3.1来料产品不合格需退货时，由物资采供 部根据需退货的型号、数量开具出门证明， 出门证传递相关部门确认签字。（采购员、采 供部部长、财务部及公司办公室确认签字）， 供方在出门时出具出门证明，方可离厂。4. 3. 2生产过程中、库存中不合格品且已在公 司挂账的产品需退货时，由采供部或者生产管 理部按照分管采购的物料办理外购件入库 单（电脑显示为红字票，入库单上的数据显 示为负数）退库手续，采供部白联留底，红联 传递财务部，黄联传递库房；4. 3. 3财务部根据红联外购件入库单办理 下账手续并向供方开出对应的发票；4. 3. 4生产过程中出现经确认的不合格品，且 己在公司考核处罚及开出废品票需退货时，由 采供部或者生产管理部分管物料的库管员、财 务部、质管部及办公室在出门证明签字确 认，办理出门清理手续，或者生产管理部白联 留底，红联传递财务部，黄联传递库房。5.相关文件不合格品控制程序6质量记录无序号记录名称保存部门保存期限1出门证明公司办公室3年2外购件入库单相关部门3年3进货检验结果通知单相关部门3年7质量指标