CMGZR-0014 不合格品管理规定 ().docx

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1、不合格品管理规定（早引音苦批己I开芭）文件编号（呈R %立）：CMGZR - 0014修订次数（加密契牛）：Rev. 0修订日期 修 修 置）:COMET目录（大卜）1 .修订履历与。1引）22 .适用范围（可名吉早I）33 .目 的昌即 34 .用语的定义（昌印马0|） 35 .责任和权限（利自卫卜/衽） 36 .业务程序及详细内容（矮早叁天卜臭人中早可导） 47 .记录管理（刁号批己I）78 .相关文件（世百生人 1） 71 .修订履历（川塔0|用）修订次数OR容契?）修订日（一西美牛）修订内容（华）担当（自助备注（廿I卫）0新制定开用咫）唐鹰2.适用范围（人卜碧君早I）本规定是用于本社原

2、辅材料，工序品，最终产品，顾客返品等不合格品处理程序及管理方法。（名 开勺皂 总人网in人卜昌研三 利早入卜刈，君智苦，主I杏 川吾，工割 由台吾 言？早恐百吾训 邙也 而己I叁可臭包己I生包训匚H研0y0考包匚卜.）.目的（号项本规定是不合格品制造工序中为了事前防止投入，混入或引导到顾客，不合格品发生时迅速/正确处理。 （昱开者早早当督吾0|看丕舌暑训早回，至官生三卫好训引I巴殳品三次每人卜为训4天I研工，早司百吾 一一人I N，/科研用右己|研刁早1-01匚卜.）.用语的定义（居39西9）（1）不符合品（昌百召吾）1）脱离管理规格（SPEC）（利己I开目（SPEC）昼男次.）2）产品满足不

3、了顾客要求水准的产品（看普0|卫券9金牛至晋 已等人I刃天I吴研三 川苦）3）工序进行中不良发生的不合格品产品（号图为剋舌县魅。1些包目呈曾召神吾）4）保管中变质，热化及损伤，超过有效期间的长期库存品（纪祖杏笆叁，曾耳里令於生I:引号克刁乙。I假设卫卜甚为刁刈工吾）5）因顾客不满返品的产品（工却呈已&星壮吾目/吾）（2）处理（右己I）为去除发现的不合格品的行为，区分为特采，废弃，返品，再工作等。（些石包 早司百昌刑引研刁早|衽剋早|号 曾研口九号刘，闻刁，由吾，刈乃皆 言金星 呈目匚卜）（3）特别采用（号刘）使用不符合规定的要求事项，或对出货不良得到认可，对此要得到有相关权利的人或者因顾客的认

4、可，对 采取的所有后续措施进行记录并管理。（开国包R人卜皂卜3国曾研天I里行 看吾言人卜夸研习小呈杳研三 次3邙研。司力研三 次昼 皂研口工。1三亘豆品丑衽怎7卜为天卜王三卫43 ?国人卜君， 反三个斗旨合打世。卜0r研用 空I项凶乞 亨今至大I训匚H也刁号吕 评入|田川01邑匚卜）3 .责任和权限（帮？J卫卜利也）（1）代表理事（匚HROI人卜）不合格品废弃的成认（昌百百普用I七&I合宜）（2）品质保证部门（苦今至吾早是）1）对不合格品处理，主管全部。（早写酎吾不己同I匚H研四为日司金星平亘包匚卜.）2）不合格品的现象级原因调查后指定处理部门（早司酎吾？司也 契利日王人卜亨而己I早人 1天I

5、图）3）不合格品发生原因部门修正错（早0酎普 时图 利日 早人 1训人I国王不里刈些些天I匚H裆 包契者卫卜言吾R笈）4）不合格品的出库停止及识别标识（早0首吾&I e32国天|里 勺再五人I）5）不合格品的处理方法决定主管（特采，废弃，再工作）早司国吾&I毛己I时包直唇手利（号天H,回刁，即为官）（3）生产部门（智N早是）1）工序或者监察中发现的不合格品的识别，隔离剂处理（SS里三言人卜杏些书反早写国昔斗勺剪，H己I夏天I己I）2）对不合格品的处理及再发防止措施（早看百苦可匚H衽刃己I, 外公普后要刈些才入I丕大I）3）对长期在库的再检查及处理（朴刁刈卫普3匚H亘刈言吾里刃己I）（4）采购材

6、料部门（口HR刷早林）1）掌握，识别及隔离保管，有效期过的产品（芹豆刁乙假设卫卜吾9斗牛，里里召己I里世）2）对其他不合格品的识别及隔离保管（刁中早邳酎吾训匚H国吉里奥召己I至世）4 .业务程序及详细内容（春早督大卜里刈早4号）（1）不合格品发生（昌可召吾些公）发生不合格品时，相关部门把发生现况传到达品质保证部门级相关部门。 早邳曾苦。|些丝研巴成g早人 1三 些哒 包警号 吾叁至吾 早人 1契 祖已 早人 1训 习曾包匚卜.）（2）不合格品识别（昌国召苦里）发生不合格品时，品质保证部门在产品上黏贴不合格品的标签，隔离保管到不合格品保管场所。（吾叁生吾早人 1三早写钞吾些出人I却苦训早0曾吾已

7、卜理君早君研。=1早0钞吾里科WF仝训W己I 纪油研殳号 王大I包匚卜.早不百吾己卜型白 勺里部 生可耳 更己I开割是Z盖 吾王星匚L）（3）树立处理方案（石己I时内不己I）品质保证部门考虑到不合格品发生现况及产品状态，对重大事项不符合时，召开品质会议，掌握关联 部门和发生原因及树立对策方案。但，简单的事项时，就相关部门长通过M/T,决定处理方向。（吾叁至吾 早人d三 早宫国吾 些出 西善里M吾 母EH号 卫百研0W舍匚H人卜百 早百百生假设早，苦叁豆19昌生春研0y世且早人卜些图利口斗牛里不己I时世言个目衽匚卜.9,社甘社人卜也&1假设早成忌 早人 1杳1UM/T &告或 而己I时志皇啬君可

8、匚卜.）1）召开品质会议的基准（吾叁立I9仝目刁歪）a.召开品质会议后导出树立对不合格品处理方案（早0曾吾3匚H包而己I些B?西合 吾今s|o|仝皆研oy殳香衽匚卜.）b.品质会议参加人员:代表理事，管理人员，相关部长（吾叁立I&Ig7日同：匚H丑。|人卜，自 利，或段早人 1双,）c.例外事项（0*9人卜理）不能及时召开品质会议时，按以下顺序指定决策者，决定特采处理。（等人|吾叁五|&|仝杳|。|昌力言置人|匚卜言 仝利星&|人卜直者引入卜暑天I为研。4号利右己I昼 啬&衽匚卜.）品质保证部长（昔叁至吾早人 1皆） 生产部门部长（田壮早会早用为）营业采购部长（告官口H早人 1公）（4）不合格

9、品处理（昌酎否吾不己I）品质保证部门以会议决定的事项为基础，对不合格品进行如下处理，废弃处理时得到代表理事的认可后 处理。（苦叁生吾 早人I三生19人I直智包人卜首号 至匚H星。卜己H到 君o|早写百苦训邙或不己I号当智研工， 剧一而己I A|匚H丑o|人卜&|合一曾 导研04而己I包匚卜.）1）特别采用（号刘）通过过去实际及内部评价，判断产品无性能问题，不合格品（原辅材料，工序品）可使用时，进行特采 处理。（卫卜引 叁9 m早 段力暑SuH利普 吉后训 是利力 威0H早当百吾（利早天内L君者吾）0|人卜昌 力言研匚卜二 百白叁假设早 号刘 右己I售 封剋包匚卜.）2）再作业（即升甩）不符合事

10、项Mino或可调整工程时，实施再工作。（早司酎人卜卦0| Minor研引4,王智。|力怎衽 君号&|0早 却 为吉每3人I包匚卜.）3）退货（世音）对入库的原辅材料进行入库检查结果NG时，判断为不可进行特采处理，向相关协力社进行返品处理。 （工品利早入卜刈训匚H或个曾否人卜直叫NG人I号刘力己I力昌力言研匚卜工Ef-EhW老早成冒一 一人卜3| 吾一己|衽匚上）4）废弃（列力）原辅材料及产品脱离规格时，判断为不可进行特别采用，再作业，退货时需废弃。（利早天卜却 臭 刑苦。1开百昌 央川田 圆早 号刘，却 为官，壮苦。1哥入怎 研匚卜工人I耳I-匚卜.）（5）不符合报告书制作（早司包至工人 1为

11、色）1）不符合发生原因部门应制作不符合报告书，记入不符合内容，发生原因，处理事项及改善对策，传送到 品质保证部门。（早当百出包利日早人 1三早不百可夸，出图利列，毛己I人卜卦果用过匚H裆昼早不雪里工人1例 乃忠研0吾叁至吾 早人为曾也匚卜.）2）品质保证部门长检查后，对退回的，进行改善对策再树立后，申请认可。（苦叁至吾 早人 1等西生 亨 壮耳星七时匚h成人 1三K过m裆却 牛目 亨 合包包为包匚卜.）3）对认可的适用于改善对策业务。（合包四召3匚眄hz三川过邙君昌官早训写考句匚卜.）（6）改善对策试行确认及有效性检查OH过匚H到人I剋 科口里号豆吉假设言）得到品质保证部门长认可的，确认对改善

12、对策的业务使用与否，检查对策是否有有效性。假设判断为无 有效性，追加申请改善对策。（吾叁生吾早人 1券合2。1批品品乙!3匚腌H邙科9省早033早号科型研工匚H裆9芹豆g o早号西吾母匚上畀豆与。1鼠匚卜卫 丹日暑假设早入过邙型号 辛力星 登西社匚卜.）（7）标准化（丑全卦）为再发防止及社内培训，对有效性已认证的改善对策事项，进行社内标准文本化。（即出 4天I里人卜可正号昼早|裕 芹豆g西吾o|秋豆包 用过匚H智人卜巨I匚H或人卜可丑全 是人 1到社 匚卜.）不合格品处理Flow.记录管理（刁导批己|）（1）不符合报告书（早司百里卫人 1）（2）品质会议会议录（吾叁立19立|&|号）（3）特别采用委托书（号刘9引人1）.相关文件（管豆呈（1）记录管理规定（刁等批己I开国）（2）经营检查管理规定（圆思言生巴己I开唇）（3）顾客满足管理规定（卫券已等批己I开誉）（4）识别及溯源性管理规定（咨民卒写3亘己I开国）（5）修正及预防措施管理规定（人I因臭3法王犬I西己I不图）