生产和服务提供过程控制程序13523.docx

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1、1.目的的本程序规规定了对对生产和和服务提提供过程程各个因因素的控控制，以以确保产产品质量量满足规规定的要要求。2.适用用范围：适用于生生产过程程各要素素的控制制。3.职责责3.1 总经理理3.1.1负责责生产过过程的重重大问题题的处理理和最后后裁决；3.1.2协调调生产过过程中各各部门关关系，保保持均衡衡生产。3.2 管理者者代表：3.2.1协助助总经理理开展工工作，负负责质量量管理的的日常工工作。3.2.3解决决生产过过程中的的比较重重大问题题，必要要时将重重大问题题提交总总经理。3.3生生产部负负责：3.3.1编制制生产车车间生产产作业计计划并组组织实施施；3.3.2协助助总经理理协调生

2、生产；3.3.3负责责全公司司设备的的管理及及保持生生产设备备的正常常运转。3.4 工程部部3.4.1 负责责生产过过程的检检验和试试验工作作;3.4.2编制制产品生生产的有有关工艺艺、技术术文件以以及工序序检验标标准；3.4.3确保保生产过过程中的的特殊过过程、重重要过程程的质量量，并编编制有关关文件；3.5 采购业业务部负负责提供供合适的的物资，以以供生产产之用，包包括原材材料、辅辅助材料料等；3.6生生产车间间负责按按文件和和指令进进行生产产，执行行工艺要要求；3.7行行政部3.7.1负责责提供生生产所需需的人员员；3.7.2负责责组织对对生产所所需人员员的培训训并做好好有关的的记录。3

3、.8 工程部部负责过过程的产产品检验验。4.定义义：无 5.工作作程序5.1 工程部部编制产产品生产产的工艺艺、技术术文件。5.1.1此类类文件包包括：a. 产品生产产工艺；b. 产品工艺艺流程图图；c. 有关工序序操作规规程；d. 产品标准准及其他他必要文文件。5.1.2产品品生产工工艺、技技术文件件经厂务务经理批批准后，由由工程部部发放到到生产车车间、生生产部等等有关部部门执行行。5.2生生产部负负责编制制生产产计划并组织织实施。5.3 工程部部做好生生产前技技术准备备工作，包包括：5.3.1按生生产工艺艺要求，汇汇同有关关部门配配备好工工装器具具；5.3.2提供供各工序序所需要要的全部部

4、技术、工工艺文件件，并保保证其正正确性；5.3.3对于于新投产产的产品品，对生生产人员员进行技技术培训训；5.3.4 工工程部编编制并提提供产品品过程质质量的各各工序检检验规范范，内容容包括：a.各工工序检测测点设置置，产品品各检验验项目及及其标准准和检验验方法；b.其他他需要说说明事项项。5.4生生产设备备的控制制：5.4.1本公公司生产产设备由由生产部部负责管管理，并并建立设设备台帐帐、档案案、保存存设备的的有关资资料等；5.4.2在生生产部的的统筹安安排和指指导下，汇汇同有关关部门对对设备进进行维护护、维修修和日常常管理包包括选型型、安装装、调试试，预防防性维修修和日常常维修、润润滑、加

5、加油、清清洁、除除尘以及及设备零零配件的的管理等等工作；5.4.3对设设备的管管理控制制，具体体可按设设备控制制程序执执行；本本公司使使用的各各种模具具、工装装器具，可可参照模具、工工装器具具管理制制度执执行；5.4.4对新新设备及及重要设设备、仪仪器、工工装的使使用者进进行技术术培训指指导；5.4.5作好好设备管管理的有有关记录录。5.5生生产过程程中的检检验工作作：5.5.1质检检员应定定期或不不定期对对产品进进行巡回回检验和定定点抽检检，检验验结果由由质检员员进行记记录；5.5.2各岗岗位操作作工对上上道工序序转来的的产品应进进行检验验并对本本工序生生产的产产品进行行自检，如如发现上上道

6、工序序检验缺缺项或其其它疑问问应立即即向质检检员报告告；5.5.3生产产工人配配合质检检员做好好检验工工作，同同时按有有关要求求做好生生产过程程中的自自检和互互检；5.5.4质检检员应定定期汇总总质量记记录并进进行统计计，绘制制控制图图表，出出具质量量报告上上报工程程部。5.6 采购业业务部按按计划组组织好原原材料、辅辅助材料料采购及及外协件件加工工工作，具具体见采采购控制制程序。5.7工工程部按按进货货检验和和试验控控制程序序对原原材料及及辅助材材料进行行检验，确保供应应给各车车间的原原材料、辅辅助材料料及工装装器具为为合格品品。5.8 行政部部按生产产工艺要要求，配配备好各各生产车车间人员

7、员,并按按计划组组织上岗岗前培训训，详见见员工工培训控制制程序；5.9 车间在在产品生生产过程程中，须须督促各各工序岗岗位人员员严格执执行工艺艺文件及及有关规规章制度度，包括括：5.9.1生产产工艺文文件；5.9.2生产产设备操操作规程程；5.9.3 安安全文明明生产管管理制度度；5.9.4工艺艺管理制制度；5.9.5不不合格品品控制程程序。5.100车间现现场的控控制5.100.1生生产技术术部应经经常组织织有关部部门检查查生产现现场，生生产环境境要求明明亮、整整洁，通通风透气气良好，用用电设备备及防火火器具符符合标准准，产品品堆放整整齐，产产品标识识完全，检检验状态态明显，工工、量具具及附

8、件件摆放正正确，按按不同设设备及劳劳动保护护要求配配备必要要的设施施，保持持良好生生产环境境；5.100.2 生产现现场的物物流、人人流应合合理流动动，以保保证生产产的有序序进行；5.100.3生生产现场场的环境境条件，应应始终保保持整齐齐、清洁洁、秩序序井然，并并纳入内内部质量量审核。5.11 关键、特特殊过程程的控制制5.111.1本本公司由由生产部部、工程程部，根根据本公公司各生生产过程程的特点点，将幢幢角、密密封条熔熔接、装装配等过过程定为为关键、特特殊过程程；5.111.2关关键、特特殊过程程由生产产技术部部编制工工艺卡、操操作规程程，必要要时编制制操作指指导书作作为对关关键、特特殊

9、过程程的控制制文件；5.111.3关关键、特特殊过程程的岗位位操作工工应做好好过程参参数记录录；5.111.4质质检员应应对关键键、特殊殊过程进进行监控控；5.111.5行行政部针针对各关关键、特特殊过程程的特点点，组织织各特殊殊过程操操作人员员进行专专业技术术培训，经考核合格后持证上岗。5.122各有关关职能部部门协助助行政部部按员工工培训控制制程序对对生产人人员进行行培训。5.133生产记记录的控控制5.133.1各各生产有有关人员员，应按按有关工工艺、技技术文件件、操作作规程和和质量量记录控控制程序序认真真填写生生产记录录，并分分类装订订成册，加加以妥善善保存；5.133.2 填写记记录

10、注意意字迹工工整、不不能漏项项，并签签写姓名名。5.144管理者者代表会会同生产产部、工工程部依依据内内部审核核控制程程序对对过程能能力是否否符合规规定要求求进行评评审，验验证过程程运行的的有效性性。6.相关关文件和和记录6.1 Q/BFFB-66.2.2-011-20003员工培训训控制程程序6.2 Q/BFFB -7.44-011-20003采采购控制制程序6.3 Q/BFFB -7.55.3-011-20003标标识和可可追溯性性控制程程序6.4 Q/BFFB -8.22.4-011-20003进货检验验和试验验控制程程序6.5 Q/BFFB -8.22.4-022-20003过程检验验和试验验控制程程序6.6 Q/BBFB -8.2.44-033-20003最终检验验和试验验控制程程序6.7QQ/BFFB -8.33-011-20003不不合格品品控制程程序6.8QQ/BFFB -8.55.2-011-20003纠纠正措施施控制程程序6.9 Q/BBFB -8.5.33-011-20003预预防措施施控制程程序6.8 Q/BFFB -4.22.4-011-20003质质量记录录控制程程序6.9 Q/BFFB -6.33-011-20003设设备控制制程序6.100 各生产产及施工工记录批准审核编制日期日期日期