（2023年企业程序文件）25生产和服务提供过程控制程序.docx

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1、企业名称文件编号：WF-SP25生产和服务提供过程控制程序版本:C/0页码：第1页共2页1目的使生产和服务提供过程得以有效控制，保证产品按计划实现，并符合规定的要求。2适用范围适用于产品实现过程的管理，包括食材分拣、清洗制作和窗口服务过程的控制。3职责3.1 业务部和生产部：a）负责生产和服务过程实施、监视和测量；b）负责生产过程中生产设备的维护与保养.3.2 仓库负责为生产备料、储存。3.3 各部门：为生产和服务的顺利进行提供配合。4定义5工作程序5.1 生产部组建5.1.1 业务部根据管理手册7.1节的要求进行产品实现的策划。5.1.2 业务部根据基础设施控制程序对车间进行必要的修缮。修缮

2、涉及至顾客方时，应与客户进行充 沟通。5.1.3 行政部配合业务部共同确定人员配置，包括定岗定员、派工和培训等，并保证人员按时就位。5.1.4 采购部保证销售正常动作所需物料的配置。5.2 生产计划和准备：5.2.1 生产部主管编制每天或每周配送量作为生产安排的依据。配送订单应至少提前一天公布，让全体员 工了解。5.2.2 采购员根据次日配送量预测，编制采购单，交生产部主管审核批准后按采购控制程序实施采购。 仓管根据配送量预测，于每周日前编制仓储物资的采购单交由采购部安排采购补仓。5.2.3 每天开始工作前，生产部主管应检查车间及其周围环境，确认没有后才能开始工作。5.2.4 正式开工前，生产

3、部主管应全体员工进行工作安排，向员工说明当天配送食材加工、服务过程中应 注意的事项。任何不清楚之处均在食材配送前进行解决。5.3 物料收发和管理：5.3.1 生产部工作人员根据其岗位职能、生产和服务的需要，填写领料单从仓库领用生产所需的物料。5.3.2 工作区域的物料存放应遵守定置规定。5.4 生产实施与监控5.4.1 食品制作应严格执行菜谱规定，若有变更应尽可能提前公布，并公布原因。5.4.2 生产操作必须要严格执行相应的生产作业文件、作业指导书和工艺规范，和相应原设备操作保养规 程。按作业指导书要求及时记录生产工艺参数和生产情况。这些文件主要指前提方案、HACCP计划和实 施危害分析的预备

4、步骤文件。5.4.3 每天开始生产前，由相应的设备操作人员对设备的技术状态进行检查，以确保设备的技术状态满足 生产需求；对于检查发现设备的技术状态不能满足需要时，依据基础设施控制程序有关规定处理，对 于特殊工序的设备需要调整工艺参数时，必须由相应指定的人员依据生产作业指导规定进行调整，严禁其 他人员进行调整。5.4.4 按产品的监视和测量控制程序要求成品和半成品进行抽样检验。545对于生产过程设备出现故障，按基础设施控制程序规定进行处理。5.4.6 生产部主管应对生产过程进行检查，并产品的监视和测量要和生产作业文件规定对半成品和成品进行 监企业名称文件编号：WF-SP25生产和服务提供过程控制

5、程序熊本：C/0页码：第2页共2页 视和测量。对于工艺检查过程中发现的不符合情况（包括生产工艺记录的不合格），予以记录并要求生产部 立即纠正，对于多次发现的不符合情况或严重的不符合情况，填写纠正/预防措施处理单依据纠正/ 预防措施控制程序处理。5.4.7 生产部主管负责人在生产过程中必须对产品进行监视和测量，对发现的不合格品进行标识，与合格 品隔离存放，以便生产车间返工。对于不合格品的处理具体见不合格品和潜在不安全品控制程序。对 于返工后的产品必须重新检验合格方可放行。5.4.8 批标识管理：为同一批次提供的同一品种的所有食品作为同一批给予一个批号进行标识，批号构成为: 日期-产地-食材名称。

6、5.4.9 批留样管理：对每批食品均应用食品袋取二份各不少于150克样品置于冰箱保鲜留置48小时。样品 袋应密封，并做批标识并记录。应无菌取样，除食品袋或取样器具（应消毒）外，其他物件不得触碰食品， 以防止污染食品。5.4.10 按管理手册策划的文件，若出现不适用时，由质量、食品安全管理小组针对食堂的实际情况，重新 策划。5.5 生产和服务提供过程的确认窗口服务过程的确认：业务部应每季度对窗口服务过程进行一次确认，包括操作人员、所用设备、作业指 导书、生产环境等条件，从客户的反应结果判断过程能力是否达到预期的要求，填写特殊过程确认记录。 窗口服务过程的任务变化均应保持记录。5.6 食品安全小组

7、活动5.6.1 公司应成立食品安全小组，由总经理指定人员为组长，成员包括品管员和各个关键控制点的负责员 工。小组在公司质量食品安全小组指导下工作。5.6.2 食品安全小组通过其成员的操作或实施监督，保证食品安全危害控制措施得到落实。563食品安全小组应定期接受培训、更新知识，向上级汇报体系的绩效和改进建议。5.7 生产和服务提供后活动571收工前，未用完的原料、成品、半成品、不合格品、边废料和下脚料、封闭应得到即时妥善处理。 572收工前，生产和服务现场、器具应得到清洁和必要时的消毒。生产部对当天生产情况进行统计并制作当天生产报表。6相关文件基础设施控制程序监视和测量设备控制程序不合格品和潜在

8、不安全品控制程序控制纠正/预防措施控制程序工艺流程图和工艺说明产品特性说明各工序和设备的作业指导书7相关记录蒸汽使用情况（WF-HB-02）冷库区域温度检查记录表（WF-WS-01）车间区域温度检查记录表（WF-WS-02）臭氧消毒记录表（WF-WS-03）紫外线灯消毒记录表（WF-WS-04）生产场地清洗消毒检查表（WF-WS-05）工具设备清洗消毒检查表（WF-WS-06）车间卫生巡查表（WF-WS-07）仓库检查记录表（WF-WS-08）厂区环境卫生检查表（WF-WS-09）每日虫鼠防治检查表（WF-WS-10）消毒水原液配制表（WF-WS-11）有害有毒物品记录（WF-WS-12）消毒

9、剂配制、使用与监测记录表（WF-WS-13）消毒洗手酒精、洗洁精添加一览表（WF-WS-14）工衣清洗消毒记录表（WF-WS-15）运输工具清洗消毒记录表WF-WS-16）消毒液浓度检测记录（WF-WS-17）员工进车间洗手消毒检查表（WF-WS-18）除四害记录表（WF-WS-19）冷库清洗消毒检查表（WF-WS-20）生产投料记录表（WF-SC-01）原辅料进出仓台账（WF-SC-03）领料表3 （WF-SC-04）腌制温度时间表（WF-SC-05）搅拌（斩拌）记录表（WF-SC-06）水煮（蒸煮）温度时间表（速冻产品）（WF-SC-07）烘烤温度时间表（熏煮产品）（WF-SC-08）烘烤温度时间表（肉制品）（WF-SC-09）烘烤温度时间表（腌腊肉制品）（WF-SC-10）速冻记录表（WF-SC-11）产品包装记录表（WF-SC-12）包装台账（WF-SC-13）称量记录（WF-SC-14）产品重量抽查记录（WF-SCJ5）从业人员晨检记录表（WF-YG-08）成品金属探测检查记录表（WF-JC-02）