某公司环境管理体系手册12040.docx

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1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.XXX公司环境管理体系手册（ISO1140001-220044）发行号：001修订号：AA生效日期：20005-66-6拟定：总经经办审核： (环境管管理者代代表)批准日期： （总总经理） 地址：江苏苏省昆山山市电话：如果控制印印章不是是红色，则则此为非非受控文文件。XXX公司司编号01页码第1页 共共33页页主题目录版次A修改状态0封面目录1修订页2颁布页3前言. 4手册控制.55总则.6-8环境方针.9环境组织结结构图.10职能分配表表1114.1环境境

2、管理体体系总要要求.124.2环境境方针1334.3环境境因素.1144.3.22法律法法规和其其他要求求.1154.3.33目标、指指标和方方案1164.4.11资源、作作用、职职责和权权限. 177-1884.4.22能力、培培训和意意识.194.4.33信息交交流204.4.44文件.221-2224.4.55文件控控制234.4.66运行控控制24-254.4.77应急准准备和响响应.264.5.11监测和和测量2274.5.22合规性性评价 2284.5.33不符合合、纠正正及预防防措施 299 4.5.44记录控控制3004.5.55内部审审核3114.6管理理评审332程序目录书

3、书33XXX公司司编号01页码第2页 共共33页页主题修订页版次A修改状态0更改单号更改日期更改方式更改章节更改页次更改人批准人XXX公司司编号01页码第3页 共共33页页主题颁布页版次A修改状态0为建立、实实施并保保持XXXX公司司（以下下简称公公司）的的环境管管理体系系，本公公司依据据GBB/T 240001：20004 iidt ISOO140001:20004 环环境管理理体系规规范及使使用指南南，撰撰写了本本公司环环境管理理手册，本本手册用用以指导导、统一一、协调调本公司司的环境境管理活活动，是是基本文文件，希希望广大大员工必必须贯彻彻和执行行，手册册于20005年年6月66日发布布

4、，发布布日起实实施。依ISO1140001条文文4.44.1要要注，特特指定XXXX为为本公司司环境管管理体系系管理者者代表，XXXX除除履行本本职职务务这外，还还需负责责如下职职责：A 确保按照IISO1140001标准准要求建建立、实实施和保保持环境境管理体体系。B 向总经理汇汇报环境境管理体体系的运运行情况况，以供供评审和和作为环环境管理理体系改改进的基基础。 特此此公告总经理：2005年年6月66日XXX公司司编号01页码第4页 共共33页页主题前言版次A修改状态0XXX公司司是一家家新型股股份制企企业，集集服饰设设计、生生产、销销售为一一体。现现有占地地面积550余亩亩，总建建筑面积

5、积将近1180000平方方米，员员工6000多人人。公司司高薪聘聘请留学学国外的的服装专专员和意意大利等等服装企企业的技技术力量量进行管管理生产产，致力力品牌管管理，营营造国内内知名企企业。公司司坐落于于江苏省省昆山市市，毗邻邻国际大大都市上上海。交交通极为为便利，沪沪宁高速速公路、京京沪铁路路、3332国道道横贯而而过，到到虹桥国国际机场场仅半个个小时，去去浦东国国际机场场只需一一个小时时就可到到达，内内河线直直接上海海等港口口。厂区区环境优优美，景景色怡人人，绿化化面积660%以以上，是是现代典典型的花花园式企企业。 公公司立项项的昆山山市重点点技术改改造工程程在20000年年9月竣竣工后

6、，先先后投资资80000万元元，建成成2条西西服和22条西裤裤生产流流水线。设设备全部部由国外外引进，美美国利士士、德国国杜克普普、士多多宝、百百福、日日本重机机、三菱菱、飞马马、意大大利罗东东迪、韩韩国金星星等5000台（套套），设设备条件件在国内内领先。月月产高档档西服11.6万万套， 年产可可达到220多万万套的生生产能力力。 威人人服饰立立志于创创造名牌牌，向高高品味的的男性服服饰市场场看齐，建立立企业品品牌形象象。秉承承“引导导时尚、创创导文明明”的意意旨，实实事求是是创名流流企业。 为为了促进进企业节节约资源源，降低低能源消消耗，减减少污染染物排放放，保护护环境，同同时，也也是为了

7、了学习国国外先进进的环境境管理经经验，在在环境管管理上与与国际接接轨，以以吸引更更多、更更好的客客户与我我公司合合作，我我公司决决定建立立ISOO140001环环境管理理体系来来推进本本公司环环境管理理工作，达达到企业业持续发发展的目目标。联系电话： XXX公司司编号01页码第5页 共共33页页主题手册控制版次A修改状态01 手册控制11 控制方式环境管理手手册实行行分章节节控制方方式。12 状态识别1211环境境管理手手册的最最新状态态用发行行号、修修订号及及生效日日期识别别。1222环境境管理手手册各章章节的最最新状态态用版本本号识别别，每修修订一次次，该章章节版本本号随之之改变一一次，手

8、手册中任任一章节节修订时时，手册册封面修修订号更更新一次次。1233经一一定次数数修订后后，环境境管理者者代表认认为需要要时可决决定整份份环境管管理手册册重新发发行，发发行号递递增，各各章节均均回复为为A版。2发放控控制21环环境管理理手册发发放经环环境管理理者代表表核准后后由品管管总执行行。22公公司内部部须发放放受控制制副本并并实施更更新控制制，其它它外部机机构需实实施更新新控制则则发放受受控制副副本，不不需实施施更新控控制则发发放非受受控副本本。23受受控制副副本均须须盖红色色“受控制制文件”印章并并编上副副本号，非非受控副副本盖蓝蓝色“非受控控文件”印章。24发发放受控控制副本本及非受

9、受控制副副本，文文管部须须做好记记录。3修改控控制31各章章节的修修订情况况，记录录在环境境管理手手册的修修订页，当当整份环环境管理理手册重重新发行行，前一一次发行行的修订订情况可可不再记记录。32总总经办须须向受控控制副本本持有者者发放修修订过的的有关章章节或整整份环境境管理手手册，对对公司内内部发放放修订副副本时还还须回收收作废副副本并销销毁，对对外部机机构只需需发放修修订副本本而不需需回收作作废副本本，作废废正本则则盖红色色“作废文文件”印章保保存两年年以上。4本手册册依照文文件控制制程序规规定进行行管理5相关文文件：文文件控制制程序XXX公司司编号01页码第6页 共共33页页主题总则版

10、次A修改状态01 序言本手册是XXXX公公司按照照GB/T2440011-20004 idtt ISSO1440011：20004标准制制定的环环境管理理体系基基本文件件，确保保公司环环境管理理体系活活动有效效实施。2 适用范围本环境手册册适用于于XXXX公司范范围内服服装的加加工、制制造和服服务的全全过程。3 本环境手册册引用以以下标准准GB/T2240001-220044 iddt IISO1140001：220044 环境境管理体体系 规规范及使使用指南南4 术语和定义义审核员auudittor有能力实施施审核的的人员。持续改进cconttinuual impprovvemeent不断对

11、环境境管理体体系（33.8）进进行强化化的过程程，目的的是根据据组织（33.166）的环环境方针针（3.11），实实现对环环境绩效效（3.10）的的改进。纠正措施ccorrrecttivee acctioon为消除已发发现的不不符合（33.155）的原原因所采采取的措措施。文件doccumeent信息及其承承载媒介介。环境envviroonmeent组织（3.16）运运行活动动的外部部存在，包包括空气气、水、土土地、自自然资源源、植物物、动物物、人，以以及它们们之间的的相互关关系。环境因素 envviroonmeentaal asppectt一个组织（33.166）的活活动、产产品和服服务中能

12、能与环境境（3.5）发发生相互互作用的的要素。环境影响eenviioroonmeentaal imppactt全部或部分分地由组组织（33.166）的环环境因素素（3.6）给给环境（33.5）造造成的任任何有害害或有益益的变化化。环境管理体体系ennvirronmmenttal mannageemennt ssysttem(EMSS)XXX公司司编号01页码第7页 共共33页页主题总则版次A修改状态0组织（3.16）管管理体系系的一部部分，用用来制定定和实施施其环境境方针（33.111），并并管理其其环境因因素（33.6）。环境目标eenviironnmenntall obbjecctivve

13、组织（3.16）依依据其环环境方针针（3.11）规规定的自自己所要要实现的的总体环环境目的的。环境绩效eenviironnmenntallperrforrmannce组织（3.16）对对其环境境因素（33.6）进进行管理理所取得得的可测测量结果果。环境方针eenviironnmenntallpollicyy由最高管理理者就组组织（33.166）的环环境绩效效（3.10）正正式表述述的总体体意图和和方向。环境指标eenviironnmenntalltarrgett由环境目标标（3.9）产产生，为为实现环环境目标标所须规规定并满满足的具具体的绩绩效要求求，它们们可适用用于整个个组织（33.166）

14、或其其局部。相关方innterrestted parrty关注组织（33.166）的环环境绩效效（3.10）或或受其环环境绩效效影响的的个人或或团体。内部审核iinteernaal aaudiit客观地获取取审核证证据并予予以评价价，以判判定组织织（3.16）对对其设定定的环境境管理体体系审核核准则满满足程度度的系统统的、独独立的、形形成文件件的过程程。不符合noon-cconfformmityy未满足要求求。GBTT19000020000，33.6.2组织orgganiizattionn具有自身职职能和行行政管理理的公司司、集团团公司、商商行、企企事业单单位、政政府机构构、社团团或其结结合体

15、，或或上述单单位中具具有自身身职能和和行政管管理的一一部分，无无论其是是否有法法人资格格，公营营或私营营。预防措施ppre venntivve aactiion 为消消除潜在在不符合合（3.15）原原因所采采取的措措施。污染预防pprevventtionn off poolluutioon为了降低有有害的环环境影响响（3.7）而而采用（或或综合采采用）过过程、惯惯例、技技术、材材料、XXX公司司编号01页码第8页 共共33页页主题总则版次A修改状态0产品、服务务或能源源以避免免、减少少或控制制任何类类型的污污染物或或废物的的产生、排排放或废废弃。程序proocedduree为进行某项项活动或或

16、过程所所规定的的途径。记录reccordd阐明已取得得的结果果或提供供所从事事活动的的证据的的文件（33.4）。XXX公司司编号01页码第9页 共共33页页主题环境方针版次A修改状态0XXX公司司编号01页码第10页 共333页主题环境组织机机构图版次A修改状态0XXX公司司编号01页码第11页 共333页主题职能分配表表版次A修改状态0XXX公司司编号01页码第12页 共333页主题44.11环境管管理体系系总要求求版次A修改状态0本公司根据据环境管管理体系系持续改改进，污污染预防防的原则则建立起起符合本本公司的的环境管管理体系系，通过过对环境境因素的的有效控控制及对对体系进进行的定定期评审

17、审和修正正，把对对环境的的冲击降降低到较较低的程程度。考虑到本公公司状识识，环境境管理体体系覆盖盖本公司司所有生生产、服服务等活活动，订订立此手手册用以以环境管管理体系系的文件件性证明明。XXX公司司编号01页码第13页 共333页主题44.22环境方方针版次A修改状态01 总则环境方针为为本公司司确定了了总的指指导方向向和行动动原则，为为公司环环境表现现水准设设定了总总体目标标，并以以此作为为评判一一切后续续活动的的依据。2 职责本公司环境境方针由由公司总总经理负负责制定定3 控制要求31制定定环境方方针应考考虑3111适合于于组织活活动、产产品或服服务的性性质，规规模与环环境影响响。312

18、2包括对对持续改改进和污污染预防防的承诺诺。3133包括对对遵守有有关法律律、法规规和组织织应遵守守的其他他要求的的承诺。3144提供建建立和评评审环境境目标和和指标的的框架。32环境境方针的的发布3.2.11环境方方针应以以文件的的方式进进行发布布，并传传送到所所有为组组织工作作或代表表其工作作的人员员。3.2.22易为公公众所获获取。XXX公司司编号01页码第14页 共333页主题4.344.3.1环境境因素版次A修改状态04.3.11.1目目的针对本公司司的所有有活动、产产品或服服务中找找出对环环境影响响因素，并并根据重重要环境境因素的的评价方方法进行行评估重重要环境境因素，根根据优先先

19、行动评评价方法法评估各各重要环环境因素素的优先先行动等等级，作作为环境境方针、目目标、指指标的设设定依据据。4.3.11.2适适用范围围适用于本公公司范围围内所有有活动、产产品或服服务的环环境因素素确定、重重要环境境因素评评价、优优先行动动项的评评估。4.3.11.3职职责各部门：负负责对本本部门活活动中的的环境因因素进行行调查和和登录并并对环境境因素进进行评价价，确定定重要环环境因素素并根据据相关规规定进行行优先行行动项评评估。总经办：负负责汇总总重要环环境因素素和优先先行动项项。4.3.11.4内内容A. 识别环境因因素应全全面考虑虑公司的的活动、产产品、服服务以及及考虑三三种状态态、三种

20、种时太以以及七个个方面，还还应考虑虑自身控控制和可可望施加加影响相相关方的的环境因因素。B. 识别环境因因素要按按照从输输入到输输出的方方法、问问卷调查查法、物物料衡算算法、现现场考查查法、面面谈法等等进行识识别。C. 依据环境境因素评评价表对对环境因因素进行行评价，并并按分数数由高到到低排序序，确定定重要环环境因素素。D. 重要环境因因素通过过方案及及运行控控制要领领、作业业指导书书等加以以控制。E. 当适用于公公司的法法律法规规或活动动、产品品、服务务发生重重大改变变时，要要重新对对环境因因素进行行识别与与评价。4.3.11.5相相关文件件环境因素素识别和和评价管管理程序序XXX公司司编号

21、01页码第15页 共333页主题4.344.3.2法律律法规和和其他要要求版次A修改状态04.3.22.1目目的建立获取与与鉴定与与本公司司环境管管理体系系相关的的最新法法规及相相关要求求资料，有有效的宣宣导与传传达，以以保持本本公司环环境管理理体系对对法律法法规的符符合性。4.3.22.2适适用范围围适用于本公公司活动动、产品品或服务务中环境境影响有有关的国国家、地地方环境境法规及及其它相相关要求求资料的的收集、鉴鉴定与管管理。4.3.22.3职职责总经办：负负责环境境法规及及相关资资料的收收集、评评估、汇汇总、整整理、鉴鉴定、审审查、更更新、宣宣达。管理者代表表：负责责审核、批批准。4.3

22、.22.4内内容总经办应建建立渠道道以便于于了解、收收集国家家及地方方的相关关环保法法律法规规及其他他要求，以以确保其其最新版版及有效效性，确确定适用用于组织织活动、产产品或服服务中环环境因素素的法律律法规。法规鉴定人人员应定定期对公公司的各各项活动动、产品品或服务务是否符符合环保保法规及及其它要要求进行行鉴定，对对于不符符合处，应应依纠纠正及预预防措施施管理程程序加加以修改改或列入入环境目目标、指指标中，并并依目目标、指指标和方方案管理理程序执执行。法规鉴定人人员应得得到相应应的培训训。4.3.22.5相相关文件件纠正及预预防措施施管理程程序目标、指指标和方方案管理理程序法律法规规和其他他要

23、求管管理程序序XXX公司司编号01页码第16页 共333页主题4.344.3.3目标标、指标标和方案案版次A修改状态04.3.33.1目目的为建立、实实施与改改进公司司的环境境管理体体系，实实现环境境目标和和指标以以及为确确保实现现目标和和指标而而制定的的环境管管理方案案管理，改改进公司司的环境境行为。4.3.33.2适适用范围围适用于本公公司环境境目标指指标和环环境管理理方案的的制订、运运行、修修改、监监督。4.3.33.3职职责总经理：负负责目标标、指标标和环境境管理方方案的批批准。管理者代表表：组织织目标、指指标的制制定，负负责目标标、指标标和环境境管理方方案的审审核，并并负责监监督其实

24、实施。相关部门：负责根根据目标标、指标标制定相相关的环环境管理理方案和和具体实实施。总经办：负负责组织织实施环环境管理理方案及及方案实实施的监监督及汇汇总。4.3.33.4内内容1制定目目标、指指标应考考虑的相相关事项项：A 应与环境方方针保持持一致性性。B 遵守有关法法律和其其他要求求。C 将重要环境境因素反反应出来来。D 要考虑公司司技术上上、财政政上及事事业运行行上的事事项。E 考虑相关方方的要求求。F 考虑与自主主管理基基准的设设定上的的吻合性性。G 考虑内部环环境审核核及第三三方环境境审核的的结果。2 制定目标、指指标时，目目标要具具体，指指标最好好量化，当当公司经经营活动动发生变变

25、化导致致环境因因素发生生变化时时，要及及时对环环境目标标、指标标进行修修订。3 每年在管理理评审会会上对目目标、指指标进行行评审。4.3.33.5相相关文件件目标、指指标和方方案管理理程序XXX公司司编号01页码第17页 共333页主题4.444.4.1资源源、作用用、职责责和权限限版次A修改状态04.4.11.1目目的明确环境管管理体系系中各相相关单位位的职责责、权限限、作用用，以确确保环境境管理体体系的实实施、运运行与维维持，并并达到持持续改进进的目的的。4.4.11.2适适用范围围适用于本公公司环境境管理体体系内所所有相关关单位、部部门。4.4.11.3内内容1. 环境管理体体系结构构见

26、第110页环环境管理理体系结结构图.2. 环境管理体体系的组组织与职职责：总经理：A 本公司环境境体系的的最高负负责人。B 负责贯彻执执行国家家的有关关法律法法规。C 负责批准本本公司的的环境方方针。D 任命环境管管理者代代表。E 提供建立管管理体系系的充分分资源。F 承担环境问问题的全全部责任任。副总经理：在总经理的的领导下下，分担担环境管管理职责责，辅助助总经理理工作，当当总经理理不在时时，接受受委托。管理者代表表：A 受总经理委委托按标标准要求求建立、实实施、维维护环境境管理体体系。B 主持内部环环境管理理体系审审核，向向总经理理汇报环环境管理理体系运运行情况况的评审审结果，以以作为环环

27、境管理理体系改改进的依依据，并并综合汇汇总运行行情况，为为管理评评审提供供依据。总经办：A 负责实施、维维护符合合ISOO140001要要求的环环境管理理体系。B 负责组织编编写环境境管理体体系文件件。C 组织内部审审核工作作并将审审核结果果递交管管理者代代表、总总经理、作作为管理理评XXX公司司编号01页码第18页 共333页主题4.444.4.1资源源、作用用、职责责和权限限版次A修改状态0D 审的依据。E 环境信息的的内外部部交流。F 对环境问题题的纠正正措施的的实施进进行监控控，审核核实施的的结果。G 负责组织环环境因素素的识别别、评价价、法律律法规的的收集鉴鉴定。H 负责方案的的实施

28、监监督及其其他规定定的职责责。各部门：A 负责针对本本部门的的环境因因素制定定环境目目标指标标。B 负责拟订本本部门的的环境管管理方案案并执行行。C 有责任维护护公司的的环境管管理体系系并对新新发生的的环境因因素进行行汇整，配配合品质质部进行行鉴定。各级员工：A 了解自身工工作对环环境的影影响。B 遵守与执行行相关环环境管理理体系的的要求。C 有责任维护护环境管管理体系系和提出出改善。资源：A 从事内部审审核的人人员必须须经过培培训合格格。B 公司应将环环境管理理的费用用列入公公司年度度结算，确确保环境境改善的的人力，财财务、技技术支持持。4.4.11.4相相关文件件管理职责责程序资源管理理程

29、序XXX公司司编号01页码第19页 共333页主题4.444.4.2能力力、培训训和意识识版次A修改状态04.4.22.1目目的通过对公司司员工的的培训，使使员工了了解环保保法规，环环境方针针及公司司的承诺诺，了解解公司运运作对环环境的影影响、紧紧急应变变计划，从从而实现现环境目目标指标标。4.4.22.2适适用范围围从事对公司司环境有有影响的的人员的的环境教教育培训训4.4.22.3职职责各部门：负负责对培培训需求求的调查查分析，并并制定年年度需求求计划，安安排培训训并追踪踪、评估估培训结结果。人事部：负负责汇总总培训计计划并根根据计划划开展相相应培训训和对培培训计划划的追踪踪确认。4.4.

30、22.4内内容1 由总经办汇汇总公司司培训的的需求并并送交人人事部，由由人事部部制定全全公司的的培训计计划。2 应对每一有有关职能能及层次次的人员员进行培培训，并并使其意意识到：A 遵守与自己己的工作作、活动动有关的的规定以以及环境境手册的的各项要要求的重重要性。B 在各自所担担当的业业务中，存存在着实实际的或或潜在的的重大环环境影响响，以及及个人工工作的改改进给环环境带来来的好处处。C 能满足环境境方针的的规定程程序而决决定的分分工及责责任，包包括对紧紧急情况况的戒备备。D 偏离规定的的运行程程序的潜潜在后果果。3 针对产生重重大环境境影响岗岗位的人人员，组组织专门门培训，使使他们具具有一定

31、定的技术术和能力力。4 对全体员工工进行环环境意识识的教育育，对培培训的活活动和效效果进行行跟踪和和记录。4.4.22.5相相关文件件人力资源源管理程程序XXX公司司编号01页码第20页 共333页主题4.444.4.3信息息交流版次A修改状态04.4.33.1目目的为确保公司司全体员员工和外外部相关关方了解解本公司司的环境境方针，并并获取外外部、内内部的环环境信息息和合理理改善建建议等。4.4.33.2适适用范围围适用于本公公司内部部及外部部环境信信息交流流的管理理。4.4.33.3职职责总经办：负负责内外外部意见见的接收收处理、回回复和传传达。各部门：负负责相关关信息的的收集回回复和传传达

32、。4.4.33.4内内容A 司建立有效效渠道，保保证各层层次和职职能部门门间的内内部信息息交流。B 内部信息应应妥善处处理并及及时将处处理结果果反馈给给当事人人。C 通过有效途途径与外外部相关关方进行行信息交交流，特特别注意意应定期期与环保保机关沟沟通环保保法规要要求。D 对获取的各各种信息息应进行行确认分分析，特特别要注注意涉及及到重要要环境因因素的信信息应重重点处理理，并记记录其决决定作为为环境改改善的重重要依据据。E 在信息交流流的过程程中，应应注意对对本公司司环境方方针、目目标指标标及公司司环境绩绩效的宣宣导，对对客户应应主动提提供本公公司的环环境方针针，告之之相关环环保要求求以确保保

33、本公司司的环境境绩效得得到有力力的支持持。4.4.33.5相相关文件件信息交流流管理程程序XXX公司司编号01页码第21页 共333页主题4.444.4.4文件件版次A修改状态04.4.44.1目目的确保环境管管理体系系进行有有效的策策划、运运行和控控制。4.4.44.2范范围 与与环境管管理体系系有关的的文件。4.4.44.3职职责a) 总经经办负责责文件和和资料的的综合管管理；b）管理者者代表负负责组织织相关部部门编写写手册及及程序文文件；c）各职能能部门负负责编制制相关的的管理文文件和技技术文件件并保管管本部门门专用文文件及相关记录录；d）总经理理负责手手册及程程序文件件的适用用性审查查

34、、批准准和发布布；4.4.44.4内内容4.4.44.4.1环境境手册:阐述本公司司环境方方针，建建立和实实施环境境管理体体系的主主要文件件，规定定了公司司环境管管理的基基本要求求，使公公司的活活动、生生产及服服务等都都符合IISO1140001标准准要求及及环保法法规和其其它要求求的规定定。环境手册在在公司管管理者代代表的主主持下撰撰写或修修订，由由总经理理批准后后发行，环环境手册册是制定定其它环环境程序序文件的的基础，程程序文件件的内容容不得与与手册相相抵触。4.4.44.4.2程序序规定实施环环境管理理活动的的规范性性文件，也也是环境境管理手手册的支支持性文文件，程程序文件件由各单单位撰

35、写写或修订订，经部部门经理理审核，由由总经理理批准后后实行。4.4.44.4.3作业业指导书书是执行程序序文件的的详细说说明性文文件，是是对程序序文件的的补充说说明，作作业指导导书由各各部门进进行撰写写和修订订，经单单位经理理批准后后实施。4.4.44.4.4环境境管理记记录表单单是环境管理理体系运运作的数数据记录录,是体体系运行行的见证证性文件件,是环环境管理理体系最最基础的的资料。XXX公司司编号01页码第22页 共333页主题4.444.4.4文件件版次A修改状态04.4.44.5环环境管理理体系文文件应定定期评审审及时更更新,以以符合当当前的作作业状况况。4.4.44.6相相关文件件文

36、件与资资料管理理程序记录管理理程序XXX公司司编号01页码第23页 共333页主题4.444.4.5文件件控制版次A修改状态04.4.55.1目目的对所有与环环境管理理体系有有关的文文件和资资料实施施有效控控制和管管理。4.4.55.2适适用范围围适用于本公公司环境境管理体体系中使使用的所所有文件件、资料料、包括括外来法法规标准准等。4.4.55.3职职责总经办：负负责文件件的发放放、回收收等。各部门：负负责自用用文件的的管理。4.4.55.4内内容A 文件资料的的发布、批批准、修修订和评评审按照照文件件与资料料管理程程序、记记录管理理程序规规定实施施。B 文件发放前前得到批批准，以以确保其其

37、适宜。C 对文件进行行定期的的评审，必必要时加加以修改改，并批批准。D 能标识文件件的最新新版本。E 环境管理体体系覆盖盖的场所所都能得得到相关关文件的的有效版版本。F 因为环境需需要和积积累知识识所保留留的任何何作废文文件都应应作适当当的标识识，防止止作废文文件的使使用。G 对记录的标标识、储储存、防防护、保保存和处处理进行行控制。4.4.55.5相相关文件件文件与资资料管理理程序记录管理理程序XXX公司司编号01页码第24页 共333页主题4.444.4.6运行行控制版次A修改状态04.4.66.1目目的确保公司的的活动、产产品、服服务符合合环境的的要求。4.4.66.2适适用范围围适用于

38、本公公司所有有活动、产产品或服服务过程程中的控控制。4.4.66.3职职责各部门对本本部门内内具有重重大环境境影响的的不同运运行和活活动进行行控制。4.4.66.4内内容A 对环境影响响较大的的部门，应应对其部部门内的的相关活活动制定定工作规规范以确确保公司司环境方方针、重重要环境境因素的的控制得得到有效效的贯彻彻执行。B 各部主管应应确保其其相关活活动的效效率和有有效性。C 各部主管应应经常检检查各项项活动是是否符合合规范，以以确保符符合法规规及相关关团体的的要求。D 各部门对重重要环境境因素应应制定相相应的文文件加以以控制，并并予以保保留。E 公司相关部部门在分分承包方方的选择择时应包包含

39、对环环境管理理的考核核，建立立管理程程序告之之环保要要求督促促其提高高环保意意识，并并在本公公司的环环境管理理中得到到其支持持。F 对环境影响响严重的的相关工工作岗位位的作业业人员应应加强岗岗位培训训，合格格后方可可上岗。l 新的活动或或作业管管理：当当公司进进行新的的投资项项目、过过程更改改、资源源变更、新新产品工工艺等活活动时，应应采取低低污染、低低风险的的生产设设备或流流程，或或采取合合适有效效的污染染预防措措施。l 战略性管理理活动：公司应应预测环环境要求求的变化化，并逐逐步适应应其变化化。4.4.66.5相相关文件件环境因素素识别和和评价管管理程序序信息交流流管理程程序固体废物物污染控控制程序序废水排放放控制程程序XXX公司司编号01页码第25页 共333页主题4.444.4.6运行行控制版次A修改状态0噪声控制制程序废气排放放控制程程序危险化学学品管理理程序资源管理理程序人力资源源管理程程序相关方施施加影响响控制程程序