某公司环境管理体系手册5808.docx

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1、XXX公公司环境管理理体系手手册（ISOO140001-20004）发行号：01修订号：A生效日期期：20005-6-66拟定：总总经办审核：(环境管管理者代代表)批准日期期：（总总经理） 地址：江江苏省昆昆山市电话：如果控制制印章不不是红色色，则此此为非受受控文件件。XXX公公司编号01页码第1页 共333页主题目录版次A修改状态态0封面目录1修订页2颁布页33前言. 44手册控制制.5总则.66-8环境方针针.99环境组织织结构图图.100职能分配配表1114.1环环境管理理体系总总要求.1224.2环环境方针针1134.3环环境因素素.144.3.2法律律法规和和其他要要求.154.3.

2、3目标标、指标标和方案案1664.4.1资源源、作用用、职责责和权限限. 17-184.4.2能力力、培训训和意识识.1194.4.3信息息交流2004.4.4文件件.21-224.4.5文件件控制2334.4.6运行行控制244-2554.4.7应急急准备和和响应.2664.5.1监测测和测量量274.5.2合规规性评价价 284.5.3不符符合、纠纠正及预预防措施施299 4.5.4记录录控制3304.5.5内部部审核3314.6管管理评审审32程序目录录书333XXX公公司编号01页码第2页 共333页主题修订页版次A修改状态态0更改单号号更改日期期更改方式式更改章节节更改页次次更改人批

3、准人XXX公公司编号01页码第3页 共333页主题颁布页版次A修改状态态0为建立、实施并并保持XXXX公公司（以以下简称称公司）的的环境管管理体系系，本公公司依据据GBB/T 240001：20004 iidt ISOO140001:20004 环环境管理理体系规规范及使使用指南南，撰撰写了本本公司环环境管理理手册，本本手册用用以指导导、统一一、协调调本公司司的环境境管理活活动，是是基本文文件，希希望广大大员工必必须贯彻彻和执行行，手册册于20005年年6月66日发布布，发布布日起实实施。依ISOO140001条条文4.4.11要注，特特指定XXXX为为本公司司环境管管理体系系管理者者代表，X

4、XXX除除履行本本职职务务这外，还还需负责责如下职职责：A 确保按照照ISOO140001标标准要求求建立、实施和和保持环环境管理理体系。B 向总经理理汇报环环境管理理体系的的运行情情况，以以供评审审和作为为环境管管理体系系改进的的基础。 特特此公告告总经理：20055年6月月6日XXX公公司编号01页码第4页 共333页主题前言版次A修改状态态0XXX公公司是一一家新型型股份制制企业，集集服饰设设计、生生产、销销售为一一体。现现有占地地面积550余亩亩，总建建筑面积积将近1180000平方方米，员员工6000多人人。公司司高薪聘聘请留学学国外的的服装专专员和意意大利等等服装企企业的技技术力量

5、量进行管管理生产产，致力力品牌管管理，营营造国内内知名企企业。公司司坐落于于江苏省省昆山市市，毗邻邻国际大大都市上上海。交交通极为为便利，沪沪宁高速速公路、京沪铁铁路、3332国国道横贯贯而过，到到虹桥国国际机场场仅半个个小时，去去浦东国国际机场场只需一一个小时时就可到到达，内内河线直直接上海海等港口口。厂区区环境优优美，景景色怡人人，绿化化面积660%以以上，是是现代典典型的花花园式企企业。 公公司立项项的昆山山市重点点技术改改造工程程在20000年年9月竣竣工后，先先后投资资80000万元元，建成成2条西西服和22条西裤裤生产流流水线。设备全全部由国国外引进进，美国国利士、德国杜杜克普、士

6、多宝宝、百福福、日本本重机、三菱、飞马、意大利利罗东迪迪、韩国国金星等等5000台（套套），设设备条件件在国内内领先。月产高高档西服服1.66万套， 年产可可达到220多万万套的生生产能力力。 威人人服饰立立志于创创造名牌牌，向高高品味的的男性服服饰市场场看齐，建立立企业品品牌形象象。秉承承“引导导时尚、创导文文明”的的意旨，实实事求是是创名流流企业。 为了促促进企业业节约资资源，降降低能源源消耗，减减少污染染物排放放，保护护环境，同同时，也也是为了了学习国国外先进进的环境境管理经经验，在在环境管管理上与与国际接接轨，以以吸引更更多、更更好的客客户与我我公司合合作，我我公司决决定建立立ISOO

7、140001环环境管理理体系来来推进本本公司环环境管理理工作，达达到企业业持续发发展的目目标。联系电话话： XXX公公司编号01页码第5页 共333页主题手册控制制版次A修改状态态01 手册控制制11 控制方式式环境管理理手册实实行分章章节控制制方式。12 状态识别别121环环境管理理手册的的最新状状态用发发行号、修订号号及生效效日期识识别。122环环境管理理手册各各章节的的最新状状态用版版本号识识别，每每修订一一次，该该章节版版本号随随之改变变一次，手手册中任任一章节节修订时时，手册册封面修修订号更更新一次次。123经经一定次次数修订订后，环环境管理理者代表表认为需需要时可可决定整整份环境境

8、管理手手册重新新发行，发发行号递递增，各各章节均均回复为为A版。2发放放控制21环境管管理手册册发放经经环境管管理者代代表核准准后由品品管总执执行。22公司内内部须发发放受控控制副本本并实施施更新控控制，其其它外部部机构需需实施更更新控制制则发放放受控制制副本，不不需实施施更新控控制则发发放非受受控副本本。23受控制制副本均均须盖红红色“受控制制文件”印章并并编上副副本号，非非受控副副本盖蓝蓝色“非受控控文件”印章。24发放受受控制副副本及非非受控制制副本，文文管部须须做好记记录。3修改改控制31各各章节的的修订情情况，记记录在环环境管理理手册的的修订页页，当整整份环境境管理手手册重新新发行，

9、前前一次发发行的修修订情况况可不再再记录。32总经办办须向受受控制副副本持有有者发放放修订过过的有关关章节或或整份环环境管理理手册，对对公司内内部发放放修订副副本时还还须回收收作废副副本并销销毁，对对外部机机构只需需发放修修订副本本而不需需回收作作废副本本，作废废正本则则盖红色色“作废文文件”印章保保存两年年以上。4本手手册依照照文件件控制程程序规规定进行行管理5相关关文件：文件件控制程程序XXX公公司编号01页码第6页 共333页主题总则版次A修改状态态01 序言本手册是是XXXX公司按按照GBB/T2240001-220044 iddt IISO1140001：220044标准制制定的环环

10、境管理理体系基基本文件件，确保保公司环环境管理理体系活活动有效效实施。2 适用范围围本环境手手册适用用于XXXX公司司范围内内服装的的加工、制造和和服务的的全过程程。3 本环境手手册引用用以下标标准GB/TT240001-20004 iidt ISOO140001：20004 环环境管理理体系 规范及及使用指指南4 术语和定定义审核员aaudiitorr有能力实实施审核核的人员员。持续改进进conntinnuall immproovemmentt不断对环环境管理理体系（33.8）进进行强化化的过程程，目的的是根据据组织（33.166）的环环境方针针（3.11），实实现对环环境绩效效（3.10）

11、的的改进。纠正措施施corrrecctivve aactiion为消除已已发现的的不符合合（3.15）的的原因所所采取的的措施。文件doocummentt信息及其其承载媒媒介。环境ennvirronmmentt组织（33.166）运行行活动的的外部存存在，包包括空气气、水、土地、自然资资源、植植物、动动物、人人，以及及它们之之间的相相互关系系。环境因素素 ennvirronmmenttal asspecct一个组织织（3.16）的的活动、产品和和服务中中能与环环境（33.5）发发生相互互作用的的要素。环境影响响envviorronmmenttal immpacct全部或部部分地由由组织（33.

12、166）的环环境因素素（3.6）给给环境（33.5）造造成的任任何有害害或有益益的变化化。环境管理理体系eenviironnmenntall maanaggemeent sysstemm(EMMS)XXX公公司编号01页码第7页 共333页主题总则版次A修改状态态0组织（33.166）管理理体系的的一部分分，用来来制定和和实施其其环境方方针（33.111），并并管理其其环境因因素（33.6）。环境目标标envviroonmeentaal oobjeectiive组织（33.166）依据据其环境境方针（33.111）规定定的自己己所要实实现的总总体环境境目的。环境绩效效envviroonmeen

13、taalpeerfoormaancee组织（33.166）对其其环境因因素（33.6）进进行管理理所取得得的可测测量结果果。环境方针针envviroonmeentaalpooliccy由最高管管理者就就组织（33.166）的环环境绩效效（3.10）正正式表述述的总体体意图和和方向。环境指标标envviroonmeentaaltaargeet由环境目目标（33.9）产产生，为为实现环环境目标标所须规规定并满满足的具具体的绩绩效要求求，它们们可适用用于整个个组织（33.166）或其其局部。相关方iinteeresstedd paartyy关注组织织（3.16）的的环境绩绩效（33.100）或受受其

14、环境境绩效影影响的个个人或团团体。内部审核核intternnal auddit客观地获获取审核核证据并并予以评评价，以以判定组组织（33.166）对其其设定的的环境管管理体系系审核准准则满足足程度的的系统的的、独立立的、形形成文件件的过程程。不符合nnon-connforrmitty未满足要要求。GBT199000020000，33.6.2组织orrgannizaatioon具有自身身职能和和行政管管理的公公司、集集团公司司、商行行、企事事业单位位、政府府机构、社团或或其结合合体，或或上述单单位中具具有自身身职能和和行政管管理的一一部分，无无论其是是否有法法人资格格，公营营或私营营。预防措施施

15、pree veentiive acttionn为消除潜潜在不符符合（33.155）原因因所采取取的措施施。污染预防防preevenntioon oof ppolllutiion为了降低低有害的的环境影影响（33.7）而而采用（或或综合采采用）过过程、惯惯例、技技术、材材料、XXX公公司编号01页码第8页 共333页主题总则版次A修改状态态0产品、服服务或能能源以避避免、减减少或控控制任何何类型的的污染物物或废物物的产生生、排放放或废弃弃。程序prroceedurre为进行某某项活动动或过程程所规定定的途径径。记录reecorrd阐明已取取得的结结果或提提供所从从事活动动的证据据的文件件（3.4

16、）。XXX公公司编号01页码第9页 共333页主题环境方针针版次A修改状态态0XXX公公司编号01页码第10页页 共333页主题环境组织织机构图图版次A修改状态态0XXX公公司编号01页码第11页页 共333页主题职能分配配表版次A修改状态态0XXX公公司编号01页码第12页页 共333页主题44.1环境境管理体体系总要要求版次A修改状态态0本公司根根据环境境管理体体系持续续改进，污污染预防防的原则则建立起起符合本本公司的的环境管管理体系系，通过过对环境境因素的的有效控控制及对对体系进进行的定定期评审审和修正正，把对对环境的的冲击降降低到较较低的程程度。考虑到本本公司状状识，环环境管理理体系覆

17、覆盖本公公司所有有生产、服务等等活动，订订立此手手册用以以环境管管理体系系的文件件性证明明。XXX公公司编号01页码第13页页 共333页主题44.2环境境方针版次A修改状态态01 总则环境方针针为本公公司确定定了总的的指导方方向和行行动原则则，为公公司环境境表现水水准设定定了总体体目标，并并以此作作为评判判一切后后续活动动的依据据。2 职责本公司环环境方针针由公司司总经理理负责制制定3 控制要求求31制制定环境境方针应应考虑311适合合于组织织活动、产品或或服务的的性质，规规模与环环境影响响。312包括括对持续续改进和和污染预预防的承承诺。313包括括对遵守守有关法法律、法法规和组组织应遵遵

18、守的其其他要求求的承诺诺。314提供供建立和和评审环环境目标标和指标标的框架架。32环环境方针针的发布布3.2.1环境境方针应应以文件件的方式式进行发发布，并并传送到到所有为为组织工工作或代代表其工工作的人人员。3.2.2易为为公众所所获取。XXX公公司编号01页码第14页页 共333页主题4.34.33.1环环境因素素版次A修改状态态04.3.1.11目的针对本公公司的所所有活动动、产品品或服务务中找出出对环境境影响因因素，并并根据重重要环境境因素的的评价方方法进行行评估重重要环境境因素，根根据优先先行动评评价方法法评估各各重要环环境因素素的优先先行动等等级，作作为环境境方针、目标、指标的的

19、设定依依据。4.3.1.22适用范范围适用于本本公司范范围内所所有活动动、产品品或服务务的环境境因素确确定、重重要环境境因素评评价、优优先行动动项的评评估。4.3.1.33职责各部门：负责对对本部门门活动中中的环境境因素进进行调查查和登录录并对环环境因素素进行评评价，确确定重要要环境因因素并根根据相关关规定进进行优先先行动项项评估。总经办：负责汇汇总重要要环境因因素和优优先行动动项。4.3.1.44内容A. 识别环境境因素应应全面考考虑公司司的活动动、产品品、服务务以及考考虑三种种状态、三种时时太以及及七个方方面，还还应考虑虑自身控控制和可可望施加加影响相相关方的的环境因因素。B. 识别环境境

20、因素要要按照从从输入到到输出的的方法、问卷调调查法、物料衡衡算法、现场考考查法、面谈法法等进行行识别。C. 依据环环境因素素评价表表对环环境因素素进行评评价，并并按分数数由高到到低排序序，确定定重要环环境因素素。D. 重要环境境因素通通过方案案及运行行控制要要领、作作业指导导书等加加以控制制。E. 当适用于于公司的的法律法法规或活活动、产产品、服服务发生生重大改改变时，要要重新对对环境因因素进行行识别与与评价。4.3.1.55相关文文件环境因因素识别别和评价价管理程程序XXX公公司编号01页码第15页页 共333页主题4.34.33.2法法律法规规和其他他要求版次A修改状态态04.3.2.11

21、目的建立获取取与鉴定定与本公公司环境境管理体体系相关关的最新新法规及及相关要要求资料料，有效效的宣导导与传达达，以保保持本公公司环境境管理体体系对法法律法规规的符合合性。4.3.2.22适用范范围适用于本本公司活活动、产产品或服服务中环环境影响响有关的的国家、地方环环境法规规及其它它相关要要求资料料的收集集、鉴定定与管理理。4.3.2.33职责总经办：负责环环境法规规及相关关资料的的收集、评估、汇总、整理、鉴定、审查、更新、宣达。管理者代代表：负负责审核核、批准准。4.3.2.44内容总经办应应建立渠渠道以便便于了解解、收集集国家及及地方的的相关环环保法律律法规及及其他要要求，以以确保其其最新

22、版版及有效效性，确确定适用用于组织织活动、产品或或服务中中环境因因素的法法律法规规。法规鉴定定人员应应定期对对公司的的各项活活动、产产品或服服务是否否符合环环保法规规及其它它要求进进行鉴定定，对于于不符合合处，应应依纠纠正及预预防措施施管理程程序加加以修改改或列入入环境目目标、指指标中，并并依目目标、指指标和方方案管理理程序执执行。法规鉴定定人员应应得到相相应的培培训。4.3.2.55相关文文件纠正及及预防措措施管理理程序目标、指标和和方案管管理程序序法律法法规和其其他要求求管理程程序XXX公公司编号01页码第16页页 共333页主题4.34.33.3目目标、指指标和方方案版次A修改状态态04

23、.3.3.11目的为建立、实施与与改进公公司的环环境管理理体系，实实现环境境目标和和指标以以及为确确保实现现目标和和指标而而制定的的环境管管理方案案管理，改改进公司司的环境境行为。4.3.3.22适用范范围适用于本本公司环环境目标标指标和和环境管管理方案案的制订订、运行行、修改改、监督督。4.3.3.33职责总经理：负责目目标、指指标和环环境管理理方案的的批准。管理者代代表：组组织目标标、指标标的制定定，负责责目标、指标和和环境管管理方案案的审核核，并负负责监督督其实施施。相关部门门：负责责根据目目标、指指标制定定相关的的环境管管理方案案和具体体实施。总经办：负责组组织实施施环境管管理方案案及

24、方案案实施的的监督及及汇总。4.3.3.44内容1制定定目标、指标应应考虑的的相关事事项：A 应与环境境方针保保持一致致性。B 遵守有关关法律和和其他要要求。C 将重要环环境因素素反应出出来。D 要考虑公公司技术术上、财财政上及及事业运运行上的的事项。E 考虑相关关方的要要求。F 考虑与自自主管理理基准的的设定上上的吻合合性。G 考虑内部部环境审审核及第第三方环环境审核核的结果果。2 制定目标标、指标标时，目目标要具具体，指指标最好好量化，当当公司经经营活动动发生变变化导致致环境因因素发生生变化时时，要及及时对环环境目标标、指标标进行修修订。3 每年在管管理评审审会上对对目标、指标进进行评审审

25、。4.3.3.55相关文文件目标、指标和和方案管管理程序序XXX公公司编号01页码第17页页 共333页主题4.44.44.1资资源、作作用、职职责和权权限版次A修改状态态04.4.1.11目的明确环境境管理体体系中各各相关单单位的职职责、权权限、作作用，以以确保环环境管理理体系的的实施、运行与与维持，并并达到持持续改进进的目的的。4.4.1.22适用范范围适用于本本公司环环境管理理体系内内所有相相关单位位、部门门。4.4.1.33内容1. 环境管理理体系结结构见第第10页页环境管管理体系系结构图图.2. 环境管理理体系的的组织与与职责：总经理：A 本公司环环境体系系的最高高负责人人。B 负责

26、贯彻彻执行国国家的有有关法律律法规。C 负责批准准本公司司的环境境方针。D 任命环境境管理者者代表。E 提供建立立管理体体系的充充分资源源。F 承担环境境问题的的全部责责任。副总经理理：在总经理理的领导导下，分分担环境境管理职职责，辅辅助总经经理工作作，当总总经理不不在时，接接受委托托。管理者代代表：A 受总经理理委托按按标准要要求建立立、实施施、维护护环境管管理体系系。B 主持内部部环境管管理体系系审核，向向总经理理汇报环环境管理理体系运运行情况况的评审审结果，以以作为环环境管理理体系改改进的依依据，并并综合汇汇总运行行情况，为为管理评评审提供供依据。总经办：A 负责实施施、维护护符合IIS

27、O1140001要求求的环境境管理体体系。B 负责组织织编写环环境管理理体系文文件。C 组织内部部审核工工作并将将审核结结果递交交管理者者代表、总经理理、作为为管理评评XXX公公司编号01页码第18页页 共333页主题4.44.44.1资资源、作作用、职职责和权权限版次A修改状态态0D 审的依据据。E 环境信息息的内外外部交流流。F 对环境问问题的纠纠正措施施的实施施进行监监控，审审核实施施的结果果。G 负责组织织环境因因素的识识别、评评价、法法律法规规的收集集鉴定。H 负责方案案的实施施监督及及其他规规定的职职责。各部门：A 负责针对对本部门门的环境境因素制制定环境境目标指指标。B 负责拟订

28、订本部门门的环境境管理方方案并执执行。C 有责任维维护公司司的环境境管理体体系并对对新发生生的环境境因素进进行汇整整，配合合品质部部进行鉴鉴定。各级员工工：A 了解自身身工作对对环境的的影响。B 遵守与执执行相关关环境管管理体系系的要求求。C 有责任维维护环境境管理体体系和提提出改善善。资源：A 从事内部部审核的的人员必必须经过过培训合合格。B 公司应将将环境管管理的费费用列入入公司年年度结算算，确保保环境改改善的人人力，财财务、技技术支持持。4.4.1.44相关文文件管理职职责程序序资源管管理程序序XXX公公司编号01页码第19页页 共333页主题4.44.44.2能能力、培培训和意意识版次

29、A修改状态态04.4.2.11目的通过对公公司员工工的培训训，使员员工了解解环保法法规，环环境方针针及公司司的承诺诺，了解解公司运运作对环环境的影影响、紧紧急应变变计划，从从而实现现环境目目标指标标。4.4.2.22适用范范围从事对公公司环境境有影响响的人员员的环境境教育培培训4.4.2.33职责各部门：负责对对培训需需求的调调查分析析，并制制定年度度需求计计划，安安排培训训并追踪踪、评估估培训结结果。人事部：负责汇汇总培训训计划并并根据计计划开展展相应培培训和对对培训计计划的追追踪确认认。4.4.2.44内容1 由总经办办汇总公公司培训训的需求求并送交交人事部部，由人人事部制制定全公公司的培

30、培训计划划。2 应对每一一有关职职能及层层次的人人员进行行培训，并并使其意意识到：A 遵守与自自己的工工作、活活动有关关的规定定以及环环境手册册的各项项要求的的重要性性。B 在各自所所担当的的业务中中，存在在着实际际的或潜潜在的重重大环境境影响，以以及个人人工作的的改进给给环境带带来的好好处。C 能满足环环境方针针的规定定程序而而决定的的分工及及责任，包包括对紧紧急情况况的戒备备。D 偏离规定定的运行行程序的的潜在后后果。3 针对产生生重大环环境影响响岗位的的人员，组组织专门门培训，使使他们具具有一定定的技术术和能力力。4 对全体员员工进行行环境意意识的教教育，对对培训的的活动和和效果进进行跟

31、踪踪和记录录。4.4.2.55相关文文件人力资资源管理理程序XXX公公司编号01页码第20页页 共333页主题4.44.44.3信信息交流流版次A修改状态态04.4.3.11目的为确保公公司全体体员工和和外部相相关方了了解本公公司的环环境方针针，并获获取外部部、内部部的环境境信息和和合理改改善建议议等。4.4.3.22适用范范围适用于本本公司内内部及外外部环境境信息交交流的管管理。4.4.3.33职责总经办：负责内内外部意意见的接接收处理理、回复复和传达达。各部门：负责相相关信息息的收集集回复和和传达。4.4.3.44内容A 司建立有有效渠道道，保证证各层次次和职能能部门间间的内部部信息交交流

32、。B 内部信息息应妥善善处理并并及时将将处理结结果反馈馈给当事事人。C 通过有效效途径与与外部相相关方进进行信息息交流，特特别注意意应定期期与环保保机关沟沟通环保保法规要要求。D 对获取的的各种信信息应进进行确认认分析，特特别要注注意涉及及到重要要环境因因素的信信息应重重点处理理，并记记录其决决定作为为环境改改善的重重要依据据。E 在信息交交流的过过程中，应应注意对对本公司司环境方方针、目目标指标标及公司司环境绩绩效的宣宣导，对对客户应应主动提提供本公公司的环环境方针针，告之之相关环环保要求求以确保保本公司司的环境境绩效得得到有力力的支持持。4.4.3.55相关文文件信息交交流管理理程序XXX

33、公公司编号01页码第21页页 共333页主题4.44.44.4文文件版次A修改状态态04.4.4.11目的确保环境境管理体体系进行行有效的的策划、运行和和控制。4.4.4.22范围 与环境境管理体体系有关关的文件件。4.4.4.33职责a) 总总经办负负责文件件和资料料的综合合管理；b）管理理者代表表负责组组织相关关部门编编写手册册及程序序文件；c）各职职能部门门负责编编制相关关的管理理文件和和技术文文件并保保管本部部门专用用文件及相关记记录；d）总经经理负责责手册及及程序文文件的适适用性审审查、批批准和发发布；4.4.4.44内容4.4.4.44.1环环境手册册:阐述本公公司环境境方针，建建

34、立和实实施环境境管理体体系的主主要文件件，规定定了公司司环境管管理的基基本要求求，使公公司的活活动、生生产及服服务等都都符合IISO1140001标准准要求及及环保法法规和其其它要求求的规定定。环境手册册在公司司管理者者代表的的主持下下撰写或或修订，由由总经理理批准后后发行，环环境手册册是制定定其它环环境程序序文件的的基础，程程序文件件的内容容不得与与手册相相抵触。4.4.4.44.2程程序规定实施施环境管管理活动动的规范范性文件件，也是是环境管管理手册册的支持持性文件件，程序序文件由由各单位位撰写或或修订，经经部门经经理审核核，由总总经理批批准后实实行。4.4.4.44.3作作业指导导书是执

35、行程程序文件件的详细细说明性性文件，是是对程序序文件的的补充说说明，作作业指导导书由各各部门进进行撰写写和修订订，经单单位经理理批准后后实施。4.4.4.44.4环环境管理理记录表表单是环境管管理体系系运作的的数据记记录,是是体系运运行的见见证性文文件,是是环境管管理体系系最基础础的资料料。XXX公公司编号01页码第22页页 共333页主题4.44.44.4文文件版次A修改状态态04.4.4.55环境管管理体系系文件应应定期评评审及时时更新,以符合合当前的的作业状状况。4.4.4.66相关文文件文件与与资料管管理程序序记录管管理程序序XXX公公司编号01页码第23页页 共333页主题4.44.

36、44.5文文件控制制版次A修改状态态04.4.5.11目的对所有与与环境管管理体系系有关的的文件和和资料实实施有效效控制和和管理。4.4.5.22适用范范围适用于本本公司环环境管理理体系中中使用的的所有文文件、资资料、包包括外来来法规标标准等。4.4.5.33职责总经办：负责文文件的发发放、回回收等。各部门：负责自自用文件件的管理理。4.4.5.44内容A 文件资料料的发布布、批准准、修订订和评审审按照文文件与资资料管理理程序、记录录管理程程序规规定实施施。B 文件发放放前得到到批准，以以确保其其适宜。C 对文件进进行定期期的评审审，必要要时加以以修改，并并批准。D 能标识文文件的最最新版本本

37、。E 环境管理理体系覆覆盖的场场所都能能得到相相关文件件的有效效版本。F 因为环境境需要和和积累知知识所保保留的任任何作废废文件都都应作适适当的标标识，防防止作废废文件的的使用。G 对记录的的标识、储存、防护、保存和和处理进进行控制制。4.4.5.55相关文文件文件与与资料管管理程序序记录管管理程序序XXX公公司编号01页码第24页页 共333页主题4.44.44.6运运行控制制版次A修改状态态04.4.6.11目的确保公司司的活动动、产品品、服务务符合环环境的要要求。4.4.6.22适用范范围适用于本本公司所所有活动动、产品品或服务务过程中中的控制制。4.4.6.33职责各部门对对本部门门内

38、具有有重大环环境影响响的不同同运行和和活动进进行控制制。4.4.6.44内容A 对环境影影响较大大的部门门，应对对其部门门内的相相关活动动制定工工作规范范以确保保公司环环境方针针、重要要环境因因素的控控制得到到有效的的贯彻执执行。B 各部主管管应确保保其相关关活动的的效率和和有效性性。C 各部主管管应经常常检查各各项活动动是否符符合规范范，以确确保符合合法规及及相关团团体的要要求。D 各部门对对重要环环境因素素应制定定相应的的文件加加以控制制，并予予以保留留。E 公司相关关部门在在分承包包方的选选择时应应包含对对环境管管理的考考核，建建立管理理程序告告之环保保要求督督促其提提高环保保意识，并并

39、在本公公司的环环境管理理中得到到其支持持。F 对环境影影响严重重的相关关工作岗岗位的作作业人员员应加强强岗位培培训，合合格后方方可上岗岗。l 新的活动动或作业业管理：当公司司进行新新的投资资项目、过程更更改、资资源变更更、新产产品工艺艺等活动动时，应应采取低低污染、低风险险的生产产设备或或流程，或或采取合合适有效效的污染染预防措措施。l 战略性管管理活动动：公司司应预测测环境要要求的变变化，并并逐步适适应其变变化。4.4.6.55相关文文件环境因因素识别别和评价价管理程程序信息交交流管理理程序固体废废物污染染控制程程序废水排排放控制制程序XXX公公司编号01页码第25页页 共333页主题4.44.44.6运运行控制制版次