03进料验收管理办法dzs.docx

《03进料验收管理办法dzs.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《03进料验收管理办法dzs.docx（4页珍藏版）》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、编 号FNJ033共 2 页第 1 页进 料 验验 收 管 理 办 法第一条 本本公司对对物料的的验收以以及入库库均依本本办法作作业。第二条 待待收料物料管理收收料人员员于接到到采购部部门转来来已核准准的“采购单单”时,按供应应商、物物料别及及交货日日期分别别依序排排列存档档,并于交交货前安安排存放放的库位位以利收收料作业业.第三条 收收料（一） 内内购收料料 、 材料料进厂后后,收料人人员必须须依“采购单单”的内容容,并核对对供应商商送来的的物料名名称、规规格、数数量和送送货单及及发票并并清点数数量无误误后，将将到货日日期及实实收数量量填记于于“请购单单”，办理理收料。 、 如发发觉所送送来

2、的材材料与“采购单单”上所核核准的内内容不符符时,应即时时通知采采购处理理，并通通知主管管，原则则上非“采购单单”上所核核准的材材料不予予接受,如采购购部门要要求收下下该等材材料时，收收料人员员应告知知主管，并并于单据据上注明明实际收收料状况况，并会会签采购购部门。（二） 外购收收料 、 材料料进厂后后，物料料管理收收料人员员即会同同检验单单位依“装箱单单”及“采购单单”开柜（箱箱）核对对材料名名称、规规格并清清点数量量，并将将到货日日期及实实收数量量填于“采购单单”。 、 开柜柜（箱）后后，如发发觉所载载的材料料与“装箱单单”或“采购单单”所记载载的内容容不同时时，通知知办理进进口人员员及采

3、购购部门处处理。 、 其发发觉所装装载的物物料有倾倾覆、破破损、变变质、受受潮.等异异常时，经经初步计计算损失失将超过过50000元以以上者（含含），收收料人员员即时通通知采购购人员联联络公证证行前来来公证或或通知代代理商前前来处理理，并尽尽可能维维持异状状态以利利公证作作业，如如未超过过50000元者者，则依依实际的的数量办办理收料料，并于于“采购单单”上注明明损失数数量及情情况。 、 对于于由公证证或代理理商确认认，物料料管理收收料人员员开立“索赔处处理单”呈主管管核示后后，送会会计部门门及采购购部门督督促办理理。第四条 材材料待验验进厂待验的的材料，必必须于物物品的外外包装上上贴材料料标

4、签并并详细注注明料号号、品名名规格、数数量及入入厂日期期，且与与已检验验者分开开储存，并并规划“待验区区”以为区区分，收收料后,收料人人员应将将每日所所收料品品汇总填填入“进货日日报表”以为入入账清单单的依据据。第五条 超超交处理理编 号FNJ033共 2 页第 2 页进 料 验验 收 管 理 办 法交货数量超超过“订购量量”部分应应予退回回，但属属买卖惯惯例,以重量量或长度度计算的的材料，其其超交量量在（含）以以下，由由物料管管理部门门于收料料时,在备栏栏注明超超交数量量，经请请购部门门主管（含含科长）同同意后，始始得收料料，并通通知采购购人员。第六条 短短交处理理交货数量未未达订购购数量时

5、时，以补补足为原原则,但经请请购部门门主管（科科长含）同同意者,得免补补交,知交如如需补足足时物料料管理部部门应通通知采购购部门联联络供应应商处理理。第七条 急急用品收收料紧急材料于于厂商交交货时，若若物料管管理部门门尚未收收到“请购单单”时，收收料人员员应先洽洽询采购购部门，确确认无误误后，始始得依收收料作业业办理。第八条 材材料验收收规范为利于材料料检验收收料的作作业，质质量管理理部门就就材料重重要性及及特性等等，适时时召集使使用部门门及其他他有关部部门，依依所需的的材料质质量研订订“材料验验收规范范”，呈总总经理核核准后公公布实施施，以为为采购及及验收的的依据。第九条 材材料检验验结果的

6、的处理（一） 检检验合格格的材料料，检验验人员于于外包装装上贴合合格标签签,以示区区别，物物料管理理人员再再将合格格品入库库定位。（二） 不不合格验验收标准准的材料料，检验验人员于于物品包包装贴不不合格的的标签，并并于“材料检检验报告告表”上注明明不良原原因，经经主管核核示处理理对策并并转采购购部门处处理及通通知请购购单位，再再送回物物料管理理凭以办办理退货货，如特特采时则则办理收收料。第十条 退退货作业业对于检验不不合格的的材料退退货时，应应开立“材料交交运单”并检附附有关的的“材料检检验报告告表”呈主管管签认后后，凭以以异常材材料出厂厂。第十一条 实施施修正本办法呈总总经理核核准后实实施，修修订时亦亦同。