03进料验收管理办法.docx

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1、编 号FNJ003共 22 页页第 11 页页进料验收收管理办法第一条 本公司司对物料料的验收收以及入入库均依依本办法法作业。第二条 待收料料物料管理理收料人人员于接接到采购购部门转转来已核核准的“采购单单”时,按供应应商、物物料别及及交货日日期分别别依序排排列存档档,并于交交货前安安排存放放的库位位以利收收料作业业.第三条 收料（一）内内购收料料 、材料进进厂后,收料人人员必须须依“采购单单”的内容容,并核对对供应商商送来的的物料名名称、规规格、数数量和送送货单及及发票并并清点数数量无误误后，将将到货日日期及实实收数量量填记于于“请购单单”，办理理收料。 、如发觉觉所送来来的材料料与“采购单

2、单”上所核核准的内内容不符符时,应即时时通知采采购处理理，并通通知主管管，原则则上非“采购单单”上所核核准的材材料不予予接受,如采购购部门要要求收下下该等材材料时，收料人人员应告告知主管管，并于于单据上上注明实实际收料料状况，并会签签采购部部门。（二）外外购收料料 、材料进进厂后，物料管管理收料料人员即即会同检检验单位位依“装箱单单”及“采购单单”开柜（箱）核核对材料料名称、规格并并清点数数量，并并将到货货日期及及实收数数量填于于“采购单单”。 、开柜（箱）后后，如发发觉所载载的材料料与“装箱单单”或“采购单单”所记载载的内容容不同时时，通知知办理进进口人员员及采购购部门处处理。 、其发觉觉所

3、装载载的物料料有倾覆覆、破损损、变质质、受潮潮.等异常常时，经经初步计计算损失失将超过过50000元以以上者（含），收料人人员即时时通知采采购人员员联络公公证行前前来公证证或通知知代理商商前来处处理，并并尽可能能维持异异状态以以利公证证作业，如未超超过50000元元者，则则依实际际的数量量办理收收料，并并于“采购单单”上注明明损失数数量及情情况。 、对于由由公证或或代理商商确认，物料管管理收料料人员开开立“索赔处处理单”呈主管管核示后后，送会会计部门门及采购购部门督督促办理理。第四条 材料待待验进厂待验验的材料料，必须须于物品品的外包包装上贴贴材料标标签并详详细注明明料号、品名规规格、数数量及

4、入入厂日期期，且与与已检验验者分开开储存，并规划划“待验区区”以为区区分，收收料后,收料人人员应将将每日所所收料品品汇总填填入“进货日日报表”以为入入账清单单的依据据。第五条 超交处处理编 号FNJ003共 22 页页第 22 页页进料验收收管理办法交货数量量超过“订购量量”部分应应予退回回，但属属买卖惯惯例,以重量量或长度度计算的的材料，其超交交量在（含含）以下下，由物物料管理理部门于于收料时时,在备栏栏注明超超交数量量，经请请购部门门主管（含科长长）同意意后，始始得收料料，并通通知采购购人员。第六条 短交处处理交货数量量未达订订购数量量时，以以补足为为原则,但经请请购部门门主管（科长含含）

5、同意意者,得免补补交,知交如如需补足足时物料料管理部部门应通通知采购购部门联联络供应应商处理理。第七条 急用品品收料紧急材料料于厂商商交货时时，若物物料管理理部门尚尚未收到到“请购单单”时，收收料人员员应先洽洽询采购购部门，确认无无误后，始得依依收料作作业办理理。第八条 材料验验收规范范为利于材材料检验验收料的的作业，质量管管理部门门就材料料重要性性及特性性等，适适时召集集使用部部门及其其他有关关部门，依所需需的材料料质量研研订“材料验验收规范范”，呈总总经理核核准后公公布实施施，以为为采购及及验收的的依据。第九条 材料检检验结果果的处理理（一）检检验合格格的材料料，检验验人员于于外包装装上贴合合格标签签,以示区区别，物物料管理理人员再再将合格格品入库库定位。（二）不不合格验验收标准准的材料料，检验验人员于于物品包包装贴不不合格的的标签，并于“材料检检验报告告表”上注明明不良原原因，经经主管核核示处理理对策并并转采购购部门处处理及通通知请购购单位，再送回回物料管管理凭以以办理退退货，如如特采时时则办理理收料。第十条 退货作作业对于检验验不合格格的材料料退货时时，应开开立“材料交交运单”并检附附有关的的“材料检检验报告告表”呈主管管签认后后，凭以以异常材材料出厂厂。第十一条条 实实施修正正本办法呈呈总经理理核准后后实施，修订时时亦同。