供应商现场考察.docx

《供应商现场考察.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《供应商现场考察.docx（41页珍藏版）》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、附件2：一级采购物资供应商现场考察方案模板20133年集团团公司仪仪器接插插件供应应商现场考察察方案综合考察察 专专项考察察中国石油油仪器接接插件供供应商现现场考察察组20133年12月12日一、综述述 主要概述述考察项项目技术术特点及及用途、考察重重点内容容、考察察目的和和意义等等。二、基本本情况（一）考考察对象象统计分析析供应商商总体资资源状况况，列出出进行现现场考察察供应商商目录。若供应应商数量量较多，应制定定整体工工作规划划，分批批次列出出进行现现场考察察供应商商目录。（二）考考察内容容企业基本本概况、主要生生产设备备和检验验设备配配备、专专业技术术水平和和研发能能力、生生产经营营情况

2、和和主要业业绩、质质量控制制、主要要原材料料和配套套产品供供应渠道道、物流流配送和和售后服服务等。（三）考考察组成成员现场考察察组成员员列表。包括姓姓名、工工作单位位、学历历、职务务、职称称等内容容。（四）日日程安排排现场考察察日程安安排表。一般情情况下对对每个企企业的考考察时间间不少于于两个工工作日。（五）考考察组成成员遵守守工作守守则承诺诺书（见见附件）考察组成成员签认认遵守工工作守则则承诺书书，保证证认真履履行工作作职责，严守工工作纪律律。三、考察察评审方方法（一）文文件审核核1、企业业资质情情况。企企业经营营、质量量、HSSE等体体系认证证以及其其他生产产经营许许可资质质等。2、企业业

3、组织机机构。3、专业业技术人人员情况况。企业业相关专专业技术术人员信信息表。主要包包括：技技术研发发、检验验检测及及设备运运行等关关键岗位位人员的的技能或或资质要要求、人人员配备备、证书书等级、工作年年限、技技能培训训等内容容。4、企业业基本情情况。主主要包括括经营业业务范围围、生产产能力、销售业业绩、主主要客户户、财务务状况、商业信信用等级级等。5、企业业产品情情况。企企业被考考察产品品信息表表。主要要包括：产品名名称、规规格型号号、技术术特点、年生产产能力、质量标标准、试试验或检检测方法法等内容容。6、企业业生产设设备、检检测设备备配备情情况。主主要生产产设备和和检测设设备信息息表。主主要

4、包括括设备名名称、规规格型号号、数量量、制造造商、购购进时间间、主要要技术特特点、运运行状况况等。7、企业业原材料料及配套套产品外外购情况况。企业业原材料料及配套套产品外外购信息息列表。主要包包括：外外购品种种、供货货厂家及及认证情情况、入入厂检验验方式及及频次等等内容。8、企业业产品质质量控制制情况。企业产产品质量量控制信信息表。主要包包括：企企业质量量部门归归属情况况、质量量事故处处理、工工厂内控控质量标标准、关关键岗位位工艺卡卡、关键键岗位生生产检验验记录、生产工工艺符合合性、主主要原材材料、半半成品、合格品品、不合合格品的的检验和和处理程程序、试试验室条条件等内内容。9、企业业生产环环

5、境情况况。企业业生产环环境信息息表。主主要包括括：工作作环境、加工环环境、检检测环境境、存放放环境等等内容。10、企企业产品品销售情情况。企企业被考考察产品品近两年年在石油油石化行行业销售售业绩信信息表。主要包包括产品品销售模模式、供供货项目目名称、用户单单位、主主要产品品、供货货时间、供货数数量等内内容。以上信息息由各考考察组根根据需求求制定信信息样表表，可以以单表或或多表形形式收集集信息。（二）实实地考察察与企业相相关岗位位人员进进行访谈谈和现场场稽核并并记录。具体内内容如下下： 1、企业业负责人人（1）企企业文化化、业务务远景、目标和和战略；（2）企企业核心心竞争力力，人力力资源、生产技

6、技术的竞竞争优势势；（3）业业经营理理念和经经营状况况；（4）售售后服务务保障。2、技术术/质量量/HSSE负责责人（1）管管理方针针、控制制手段；（2）管管控人员员数量及及水平；（3）出出现不符符合要求求情形的的处理记记录；（4）是是否接受受过入厂厂监造、监造范范围，监监造单位位名称等等。3、关键键岗位人人员（1）持持证上岗岗情况；（2）每每个订单单的工艺艺文件下下发记录录；（3）操操作岗位位工作记记录；（4）检检验岗位位工作记记录；（5）岗岗位培训训记录。4、现场场稽核包括但不不限于文文件审核核及访谈谈内容的的现场核核实。四、评分分细则（一）综综合考察察供应商现现场考察察评分细细则见附附件

7、4 。（二）专专项考察察专项考察察只需结结合特定定需求制制定考核核条款，不必进进行综合合评分。考察组成成员遵守守工作守守则承诺诺书按照中中国石油油天然气气集团公公司物资资供应商商管理办办法、中国国石油天天然气集集团公司司一级采采购物资资供应商商准入管管理细则则、关于进进一步做做好一级级采购物物资集中中采购有有关工作作的通知知、中国国石油天天然气集集团公司司物资供供应商现现场考察察工作手手册等等文件要要求，为为确保本本次现场场考察活活动公平平、公正正，作为为考察组组成员，现承诺诺如下：1、认真真行使现现场考察察专家权权利，履履行相关关义务，维护集集团公司司、供应应商利益益；2、严守守考察纪纪律和

8、评评价秘密密，不透透露与考考察、评评价有关关的所有有情况；3、严格格执行评评价回避避制度，保证与与供应商商没有利利害关系系；4、不私私下接触触供应商商，不收收受供应应商、中中介人及及其他利利害关系系人的财财物或其其他好处处；5、严格格按照现现场考察察规定的的评价标标准、评评价方法法和程序序，客观观、公正正地对供供应商进进行分析析、评审审、比较较。若违反国国家相关关法律法法规规定定和上述述承诺，愿接受受处罚，特此承承诺。考察组成成员签名名：年 月 日附件3：供应商商现场考考察通知知与考察察计划模模板关于20013年年东方地地球物理理公司仪仪器接插插件供应商现现场考察察通知供应商名名称：按照中国国

9、石油东东方地球球物理公公司物资资供应商商管理工工作安排排，授权权李庆喜喜组织我我公司所所属各单单位相关关人员成成立考察察小组于于年月日起对对贵单位位进行现现场考察察。具体考考察内容容和日程程安排详详见附件件。请贵单位位予以接接洽，并并按照考考察内容容进行准准备。由此给贵贵单位带带来工作作不便敬敬请谅解解。（联系人人： 电话： 邮箱： ）附件：11.企业业基本信信息登记记表2.现场场考察计计划及日日程安排排东方地球球物理公公司设备物资资处（印印章）年 月月 日日1.企业业基本信信息登记记表基本信息息企业名称称中文简称（中中/英）工商注册册地邮政编码码法定代表表人办公电话话传 真授权签约约人移动电

10、话话电子邮件件业务联系系人移动电话话传 真通讯地址址企业网址址产品名称称产品描述述供应商类类型企业性质质税务资质质生产场所所面积材料库面面积成品库面面积营业执照照号是否年审审是 否证书有效效期年 月月 日日税务登记记证号是否年审审是 否证书有效效期年 月月 日日组织机构构代码是否年审审是 否证书有效效期年 月月 日日法人资格格证号是否年审审是 否证书有效效期年 月月 日日API认认证证书书是否年审审是 否证书有效效期年 月月 日日质量体系系认证是否年审审是 否证书有效效期年 月月 日日HSE体体系认证证是否年审审是 否证书有效效期年 月月 日日TS认证证是否年审审是 否证书有效效期年 月月 日

11、日其他资质质证书是否年审审是 否证书有效效期年 月月 日日所属集团团公司下属分公公司是否具有有企业内内部管理理信息系系统是 否（请具体体说明）企业简介介与自我评评价（不多于于5000字）注：受考考察企业业须如实实填报此此表，并并提供相相关资料料备查。2.现场场考察计计划及日日程安排排1、受考考察企业业：传真：组织地址址：联系人：联系电电话：邮邮政编码码：2、考察察日期：年月日 至至 年月日3、考察察类型： 综综合考察察 专专项考察察4、考察察目的：考察目的的包括但但不限于于：（1）对对于供应应商所提提交的申申报材料料和相应应内容现现场验证证；（2）对对于材料料中的问问题现场场澄清；（3）对对供

12、应商商生产状状况、质质量管理理体系、生产工工艺装备备、产品品检测设设施、企企业研发发能力等等情况进进行现场场考察；（4）为为供应商商评审提提供依据据。5、考察察准则：（1）QQ/SYY 10002.1健健康、安安全与环环境管理理体系 第1部部分 规规范GB/TT 2880011-20011职业健健康安全全管理体体系 要求GB/TT 2440011-20004环境管管理体系系要求求GB/TT 1990011-20008质质量管理理体系要求中国石石油天然然气集团团公司物物资采购购管理办办法中国石石油天然然气集团团公司物物资供应应商管理理办法中国石石油天然然气集团团公司一一级采购购供应商商准入管管理

13、细则则中国石石油天然然气集团团公司物物资供应应商现场场考察工工作手册册（2）有有关法律律、法规规、标准准；（3）贵贵单位相相应的管管理手册册、程序序文件。6、考察察组构成成：序号姓名性别工作单位位职务职称联系方式式电话手机号邮箱地址址组长:1组员构成成：234567、考察察日程安安排及分分工：时间人员考察部门门地点 内容全组首次会议议年 月 日时 分-时 分年 月 日时 分-时 分全组末次会议议8、考察察使用语语言：汉汉语。9、保密密承诺：考察组组全体成成员承诺诺，有责责任不向向第三方方泄漏贵贵单位的的考察信信息。计划编制制： 日期： 年年 月月 日日 受考察方方代表（签字公公章）： 日日期：

14、 年年 月月 日日 28附件4：供应商商现场考考察评分分细则1.基本本信息序号问题分值评分标准准记录得分备注1供应商名名称2成立日期期5成立时间间在200年以上上（5分分），111-220年（2-44分），10年年以下（1分）3注册资金金1010000万以上上（100分），5000万-110000万（22-9分分），5500万万以下（1分）4详细地址址5如有母公公司或联联合公司司等，请请给出名名称和地地址6企业性质质（国有有/私有有）7接受过哪哪些公司司资质认认证105家以上上大型企企业认证证（100分），1-55家（22-9分分），无无（0分分）8主要工厂厂地址9厂房面积积10管理人员员情况

15、（分领导导、中层层领导和和一般管管理人员员）10熟悉各自自的职责责，具有有岗位必必备的技技能和经经验（88-100分），一般（5-77分），差（11-4分分）11组织机构构图12近三年财财务状况况1、资资产负债债率2、固定资资产值15资产负债债率合理理，固定定资产在在100000万万以上（15分分），资资产负债债率一般般，固定定资产在在30000-11000000（5-114分），资产产负债率率不合理理，固定定资产在在30000万以以下（11-5分分）13近三年主主要业务务伙伴及及销售额额5业务伙伴伴在100家以上上（5分分），55-9家家（2-4分），5家家以下（1分）10销售额在在1000

16、00万万以上（10分分），550000-1000000（5-9分），50000万万以下（1-44分）14是否在海海外建立立分支机机构5海外分支支机构多多（4-5分），一般般（1-3分），无（0分）15售后服务务分布情情况及人人员数量量10售后服务务站点覆覆盖区域域广泛，人员在在50人人以上（8-110分），覆盖盖区域一一般，人人员在220-550人（5-77分），覆盖区区域范围围下，人人员在220人以以下（11-4分分）16服务响应应时效10及时（88-100分），一般（5-77分），差（11-4分分）17企业自我我评价5企业在行行业内处处于领先先水平（4-55分），一般（2-33分），差（1

17、1分）18有无未来来3年的扩扩产计划划?5有(1-5分），无（0分）2.HSSE与企企业社会会责任序号问题分值评分标准准记录得分备注1是否建立立安全制制度？是是否有安安全手册册？10建立安全全制度并并有安全全手册（6-110分），建立立安全制制度，无无安全手手册（11-5分分），无无安全制制度和安安全手册册（0分分）2请列出近近三年发发生的安安全生产产事故率率（Tootall Reecorrdabble Injjuryy Raate)？10无安全事事故（110分），每发发生一起起扣一分分，最多多扣100分3是否明确确各级领领导健康康、安全全与环境境管理的的责任10详细（88-100分），一般（

18、3-77分），差（11-2分分),无无（0分分）4是否具有有经过最最高管理理者批准准的健康康、安全全与环境境方针？如何向向员工进进行告知知？10有且通告告员工（视通告告情况77-100分），有但未未通告员员工（66分），无（00分）5是否设置置警示标标识或指指示标识识，例如如：1、易燃、易爆 2、辐射33、高空空作业 4、高高温、高高压5、起重作作业 66、消防防器材5视设置多多少情况况（1-5分），无（0分）6高层管理理者是否否监督健健康、安安全与环环境方针针的运行行情况，并提出出有效改改进计划划？6是且提出出改进计计划（44-6分分），是是但未提提出改进进计划（3分），否（0分）7是否建立

19、立对分包包商的管管理制度度？5建立且完完善(44-5分分），一一般（22-3分分），未未建立（0分）8近三年内内是否受受到国家家、地方方政府与与HSEE相关的的责罚？5否（5分分），是是（0分分）9是否建立立个人安安全防护护用品的的配备标标准和使使用制度度？5是（5分分），否否（0分分）10是否建立立对关键键设备的的定期保保养计划划？5是（5分分），否否（0分分）11是否符合合当地用用工制度度？是否否对所有有员工，包括临临时员工工，签署署用工合合同？2是（2分分），否否（0分分）12是否存在在任何类类型的强强制性的的或非自自愿劳工工，例如如：强制制性的、抵押的的、契约约的或非非自愿的的监狱劳劳

20、工？2否（2分分），是是（0分分）13是否存在在使用童童工的情情况？（在 118 岁岁或在有有些国家家或地区区的法律律规定为为 144 岁以以下、或或在完成成义务教教育年龄龄之下、或在所所在国家家或地区区的最低低雇用年年龄以下下）2否（2分分），是是（0分分）14是否遵守守所有适适用当地地的工资资和工时时法律和和法规（包括与与最低工工资、加加班工资资、计件件工资和和其它补补偿部分分相关的的法律和和法规）并提供供规定的的相关员员工福利利？2是（2分分），否否（0分分）15其员工工工作时间间是否不不超过当当地法定定的工作作时间，对加班班是否根根据劳动动法或当当地的相相关法规规进行补补偿？2是（2分

21、分），否否（0分分）16是否在聘聘用和雇雇用中存存在以下下歧视行行为：种种族、宗宗教、年年龄、国国籍、社社会或民民族背景景、性倾倾向、性性别、婚婚姻状况况、怀孕孕、政治治背景或或残疾？2否（2分分），是是（0分分）17企业是否否承诺尊尊重其所所有员工工，不采采用体罚罚、暴力力威胁或或其它形形式的人人身强制制或折磨磨？2是（2分分），否否（0分分）18企业是否否承诺为为其员工工提供在在人身安安全、化化学品安安全、人人体工程程学等方方面符合合所有适适用法律律和法规规的安全全且健康康的工作作场所，并建立立适当的的管理体体系？5有承诺且且建立适适当的管管理体系系（4-5分），有承承诺但无无管理体体系（

22、33分），无承诺诺（0分分）19企业是否否承诺以以保护环环境的方方式进行行经营，并承诺诺遵守所所有适用用的环境境法律、法规和和标准，例如关关于化学学品和废废品的管管理与处处置、回回收、工工业废水水处理和和排放、废气排排放控制制、环境境许可和和环境报报告方面面的要求求？10承诺遵守守相应的的法律、法规和和标准（6-110分），无承承诺(00分)3.质量量管理体体系序号问题分值评分标准准记录得分备注1是否有质质量体系系手册8有（视情情况5-8分），否（0分）2是否建立立质量体体系运行行程序文文件？5有（视情情况3-5分），否（0分）3质量手册册是否按按时更新新以涵盖盖受评审审工厂的的各项运运营？3

23、能够按时时（3分分），一一般（11-2分分），未未更新（0分）4工厂是否否完全执执行了质质量手册册里所有有的条款款？8完全执行行（8分分），执执行情况况一般（4-77分），执行差差（0-3分）5是否有足足够的内内部核查查资源（比如：检查、测试、监控，等等）？ *.部门门名称 *.职职责和运运行机制制5内部核查查资源丰丰富（44-5分分），一一般（11-3分分），无无（0分分）6质量管理理责任是是否清晰晰界定？质量管管理部门门是否独独立于生生产部门门且直接接向高层层管理者者汇报？5责任界定定清晰（3分），一般般（1-分），不清晰晰（0分分）质量管理理部门独独立于生生产部门门且直接接向高管管汇报（

24、2分），否（0分）7是否已建建立关键键的运营营或质量量目标？是否有有做阶段段性评估估？3建立且做做阶段性性评估（3分），建立立但未做做阶段性性评估（1-22分），未建立立（0分分 )8是否举行行阶段性性的管理理评估会会议？是是否包括括以下内内容：（1）质质量目标标（2）稽核结结果（33）顾客客反馈（4）工工艺绩效效和产品品达标度度5是（视情情况2-5分），否（0分）9对低于目目标的项项目是否否采取有有效的行行动？3是（3分分），否否（0分分）10历史数据据是否表表现出持持续改善善的趋势势？2是（2分分），否否（0分分）11有无出于于质量考考虑而停停止或重重新发货货的控制制步骤？当有质质量问题题

25、时，质质量部门门有无权权力要求求停止装装运和/或停止止生产？3有且质量量管理部部门有相相应的权权力（33分），有但质质量管理理部门无无相应权权力）11分），无（00分）12有无对流流水线次次品、废废品或顾顾客退货货的控制制步骤？如何与与改正行行动相关关联？3有控制步步骤和改改进措施施（3分分），无无（0分分）13是否有监监控在制制品检验验与成品品检验质质量？有有无促使使生产线线满足质质量目标标的流程程？5能监控检检验质量量且有使使生产线线满足质质量目标标的流程程（4-5分），能监监控但没没有相应应流程（3分），不能能监控（0分）14是否建立立技术设设计部门门及其在在企业中中的定位位？3是（根据

26、据技术设设计部门门对企业业的贡献献1-33分），否（00分）15产品是否否拥有自自主知识识产权或或第三方方授权？5有（5分分），无无（0分分）16内部稽核核是否按按时执行行？稽核核范围、频率、方法和和标准是是否有记记录下来来？2能按时执执行且记记录下来来（2分分），不不能（00分）17稽核中发发现的问问题是否否有恰当当追踪并并且按时时解决？3能按时解解决（33分），不能（0分）18顾客稽核核发现的的问题是是否有分分析和追追踪？3有（3分分），无无（0分分）19稽核与被被稽核部部门是否否独立？2是（2分分），否否（0分分）20ISO稽稽核是否否按期进进行？发发现的问问题是否否有回复复并且得得以解

27、决决？3能按期进进行且发发现的问问题及时时得以解解决（11-3分分），不不能按期期进行（0分）21有无内部部与所有有外部稽稽核发现现的问题题数据或或帕雷托托表？2有（2分分），无无（0分分）22稽核发现现的问题题是否从从体系层层面加以以分析和和改善？2是（2分分），否否（0分分）23有无监控控改正行行为有效效性的步步骤或体体系？2有（2分分），无无（0分分）24有无针对对内部稽稽核员的的培训和和认证？2有（2分分），无无（0分分）25是否通过过ISOO 90001或或QS990000(TSS169949)认证？5是（5分分），否否（0分分）26是否通过过ISOO 1440011认证？5是（5分

28、分），否否（0分分）27是否通过过APII认证？认证的的标准和和产品范范围3是且认证证的产品品范围广广泛（11-3分分），否否（0分分）4.培训训与认证证序号问题分值评分标准准记录得分备注1有无公司司培训政政策或程程序？10有且完善善（8-10分分），有有但不完完善（55-7分分），无无（0分）2培训部门门职责是是否清晰晰界定并并且落实实到每一一种或每每一阶段段的培训训？6界定清晰晰且落实实情况良良好（55-6分分），落落实情况况一般（2-44分），界定不不清晰（0-11分）3培训政策策是否涵涵盖公司司运营的的所有方方面，如如：生产产、质量量、工程程、采购购？15涵盖面广广（100-155分）

29、，一般（5-99分），差（11-4分分）4有无一个个能判别别工作岗岗位所需需培训的的体系？5有（5分分），无无（0分）5对于复杂杂工作是是否有不不同技能能水平的的培训？有无认认证培训训师的程程序？8培训针对对性较强强且有认认证培训训师的程程序（55-8分分），培培训针对对性差且且无认证证培训师师的程序序（1-4分）6有无对每每个员工工的培训训与认证证记录？8有且完整整（7-8分），有但但不完整整（4-6分），无（0分）7有无对复复杂工序序操作员员与检验验员的认认证项目目？5有（5分分），无无（0分）8有无体系系以确保保操作员员拥有经经认证的的技巧？6有（6分分），无无（0分）9对操作员员/检验

30、员员资质有有测验吗吗（书面面和实际际操作）？6有（6分分），无无（0分）10有无与整整个行业业通用标标准相兼兼容的测测验合格格分数标标准？5有（5分分），无无（0分）11有无阶段段性的重重新认证证计划？5有（5分分），无无（0分）12有无体系系来追踪踪每一个个操作员员的重新新认证？5有（5分分），无无（0分）13未被认证证的操作作员是否否不让其其进行实实际操作作？如何何控制？6是且有有有效的控控制办法法（4-6分），是但但不能有有效控制制（1-3分），否（0分）14所有的工工作指令令是否都都被翻译译成操作作员明白白的语言言？5是（5分分），否否（0分）15当永久或或短期转转移生产产线时，新的操

31、操作员是是否重新新获得培培训？5是（5分分），否否（0分）5.文件件管理与与变更通通知序号问题分值评分标准准记录得分备注1生产程序序/工作作指令是是否易于于工程师师和操作作员使用用和获取取？3是（3分分），否否（0分分）2生产程序序/工作作指令是是否包括括生产的的各个方方面？5包含范围围广（44-5分分），一一般（22-3分分），差差（1分分）3对文件的的修订、发行和和撤销是是否有文文件控制制体系？5有且体系系严密（4-55分），有但体体系不够够完善（1-33分），无（00分）4有无针对对文件和和记录保保存的步步骤（储储存方法法和时长长）？5有且储存存方法科科学合理理（3-5分），无（0分）5

32、文件/记记录保存存时长期期限有无无明确要要求？3有（3分分），无无（0分分）6在记录保保存区域域内有无无良好的的清洁管管理？3有（3分分），无无（0分分）7有无生产产变更通通知和工工艺变更更通知的的流程？是否有有详细的的处理与与批准流流程？6有变更通通知流程程及详细细的处理理与批准准流程（4-66分），有变更更通知流流程但无无处理与与批准流流程（33分），无流程程（0分分）8有无对每每种生产产变更的的分类（重要、主要、次要）的详细细清单？3有（3分分），无无（0分分）9有无针对对批准生生产变更更通知和和工艺变变更通知知的规范范？5有（5分分），无无（0分分）10关键/主主要的变变更是否否需要顾

33、顾客同意意或告知知客户？5是（5分分），否否（0分分）11生产变更更通知批批准流程程是否与与顾客对对工艺变变更通知知的回应应相关？3是（3分分），否否（0分分）12有无足够够时间让让顾客做做出反应应？3是（3分分），否否（0分分）13有无跟踪踪顾客回回应的步步骤/体体系？“没有回回应”是否被被当做“同意？3有，否（3分），无，是（00分）14有无文件件界定针针对每种种生产或或工艺变变更所必必须的审审核测试试？3有（3分分），无无（0分分）15所有的变变更是否否至少需需要技术术和质量量部门的的审查/批准？5是（5分分），否否（0分分）16有无控制制在分包包商或供供应商场场地所发发生变更更的步骤骤

34、或体系系？5有（5分分），无无（0分分）17有无流程程以确保保正在使使用的规规格、工工作指令令、工程程图纸、测试软软件和顾顾客规格格/图纸纸的版本本号是正正确的？3有（3分分），无无（0分分）18有无针对对修订和和发放控控制的主主控文档档清单？3有（3分分），无无（0分分）19在生产线线上有无无未授权权的标记记或过期期的图纸纸/文件件？3有（0分分），无无（3分分）20数据或文文档是否否受到保保护以防防止未授授权者的的访问？3是（3分分），否否（0分分）21有无作存存档或备备份以防防灾难的的影响？3有（3分分），无无（0分分）22有无体系系以确保保生产变变更通知知仅在培培训、工工具、图图纸/规

35、规格更新新后才能能施行？5有（5分分），无无（0分分）23对产品施施行的生生产变更更通知是是否可追追溯？3是（3分分），否否（0分分）24有无体系系追踪生生产变更更通知的的批准状状态？3有（3分分），无无（0分分）25有无长期期悬而未未决的生生产变更更通知？3有（0分分），无无（3分分）26经批准的的生产变变更通知知是否在在相关文文件中得得到及时时更新？3是（3分分），否否（0分分）27在近6个个月中有有无新计计划的生生产变更更通知或或工艺变变更通知知？如果果有，请请提供一一个详细细清单。28对半成品品或成品品，其零零部件供供应商和和料号是是否来源源于中石石油指定定的合格格供应商商库？3是（3

36、分分），否否（0分分）6.采购购管理序号问题分值评分标准准记录得分备注1是否建立立原材料料供应商商名单？5是（5分分），否否（0分分）2是否建立立原材料料供应商商认证标标准？10是，且认认证标准准详细、针对性性强（88-100分）；是，且且认证标标准针对对性一般般（5-7分），否（0分）3有无阶段段性评估估供应商商绩效（质量、交付，等等）15有（根据据评估的的频率和和内容55-155分），无（00分）4有无对分分包商或或供应商商阶段性性的稽核核？有无无稽核报报告？10有（根据据稽核的的频率和和稽核报报告5-10分分），无无（0分分）5有无流程程来认证证或批准准供应商商提出的的变更？5有（5分分

37、），无无（0分分）6原材料供供应商是是否取得得相关体体系认证证？10是(100分），否（00分）7是否建立立采购管管理制度度及采购购审批流流程以有有效控制制采购风风险？10是，且相相关制度度和流程程合理、完善（8-110分），是，但相关关制度和和流程不不够完善善（5-7分，否（00分）8如何确保保采购的的产品与与实际需需求相符符？15能较好的的控制采采购的产产品与实实际需求求相符（10-15分分，控制制性一般般）5-10分分），差差(1-5分 )9对供应商商的生产产工艺、设计变变化是否否建立预预防控制制措施？10是（根据据措施情情况5-10分分），否否（0分分）10是否建立立到货验验收制度度？

38、10是，且制制度较为为完善（5-110分），否（0分）7.生产产过程控控制序号问题分值评分标准准记录得分备注1年生产能能力10100台台以上（10分分），550-1100台台（5-9分），500台以下下（1-4分）2生产设备备状况？8设备先进进、运行行状况良良好，设设备新（6-88分），设备较较先进、运行状状况一般般、设备备较新（3-55分）设设备落后后、运行行状况差差、设备备陈旧（1-22分）3是否建立立计量检检验机构构？所处处水平？3建立且水水平较高高（2-3分），建立立但水平平一般（1分），未建建立（00分）4技术人员员情况（高工、工程师师、助工工、技术术员、其其它）4根据技术术人员构构

39、成情况况（1-4分）5生产人员员情况（工人、技师、高级工工、中级级工、辅辅助工人人）4根据生产产人员构构成情况况（1-4分）6是否有专专职检验验人员？人员情情况分布布3有（根据据人员情情况1-3分），无（0分）7有无针对对在制品品与成品品的识别别手段？3有（3分分），无无（0分）8在生产变变更期间间，针对对生产线线上同一一产品有有无不同同版本的的控制步步骤？2有（2分分），无无（0分）9是否按照照工作指指令进行行检查与与测试并并且记录录在案？3是（3分分），否否（0分）10在关键测测试阶段段，测试试仪的相相关单元元是否设设置妥当当？是否否包括合合格与不不合格样样品？3是（3分分），否否（0分）11次品是否否能准确确地挑选选出来并并隔离于于整个