供应商现场考察18835.docx

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1、附件2：一级采购物资供应商现场考察方案模板2013年年集团公公司仪器器接插件件供应商商现场考察方方案综合考察 专专项考察察中国石油仪仪器接插插件供应应商现场场考察组组2013年年12月12日一、综述 主要概述考考察项目目技术特特点及用用途、考考察重点点内容、考考察目的的和意义义等。二、基本情情况（一）考察察对象统计分析供供应商总总体资源源状况，列列出进行行现场考考察供应应商目录录。若供供应商数数量较多多，应制制定整体体工作规规划，分分批次列列出进行行现场考考察供应应商目录录。（二）考察察内容企业基本概概况、主主要生产产设备和和检验设设备配备备、专业业技术水水平和研研发能力力、生产产经营情情况和

2、主主要业绩绩、质量量控制、主主要原材材料和配配套产品品供应渠渠道、物物流配送送和售后后服务等等。（三）考察察组成员员现场考察组组成员列列表。包包括姓名名、工作作单位、学学历、职职务、职职称等内内容。（四）日程程安排现场考察日日程安排排表。一一般情况况下对每每个企业业的考察察时间不不少于两两个工作作日。（五）考察察组成员员遵守工工作守则则承诺书书（见附附件）考察组成员员签认遵遵守工作作守则承承诺书，保保证认真真履行工工作职责责，严守守工作纪纪律。三、考察评评审方法法（一）文件件审核1、企业资资质情况况。企业业经营、质质量、HHSE等等体系认认证以及及其他生生产经营营许可资资质等。2、企业组组织机

3、构构。3、专业技技术人员员情况。企企业相关关专业技技术人员员信息表表。主要要包括：技术研研发、检检验检测测及设备备运行等等关键岗岗位人员员的技能能或资质质要求、人人员配备备、证书书等级、工工作年限限、技能能培训等等内容。4、企业基基本情况况。主要要包括经经营业务务范围、生生产能力力、销售售业绩、主主要客户户、财务务状况、商商业信用用等级等等。5、企业产产品情况况。企业业被考察察产品信信息表。主主要包括括：产品品名称、规规格型号号、技术术特点、年年生产能能力、质质量标准准、试验验或检测测方法等等内容。6、企业生生产设备备、检测测设备配配备情况况。主要要生产设设备和检检测设备备信息表表。主要要包括

4、设设备名称称、规格格型号、数数量、制制造商、购购进时间间、主要要技术特特点、运运行状况况等。7、企业原原材料及及配套产产品外购购情况。企企业原材材料及配配套产品品外购信信息列表表。主要要包括：外购品品种、供供货厂家家及认证证情况、入入厂检验验方式及及频次等等内容。8、企业产产品质量量控制情情况。企企业产品品质量控控制信息息表。主主要包括括：企业业质量部部门归属属情况、质质量事故故处理、工工厂内控控质量标标准、关关键岗位位工艺卡卡、关键键岗位生生产检验验记录、生生产工艺艺符合性性、主要要原材料料、半成成品、合合格品、不不合格品品的检验验和处理理程序、试试验室条条件等内内容。9、企业生生产环境境情

5、况。企企业生产产环境信信息表。主主要包括括：工作作环境、加加工环境境、检测测环境、存存放环境境等内容容。10、企业业产品销销售情况况。企业业被考察察产品近近两年在在石油石石化行业业销售业业绩信息息表。主主要包括括产品销销售模式式、供货货项目名名称、用用户单位位、主要要产品、供供货时间间、供货货数量等等内容。以上信息由由各考察察组根据据需求制制定信息息样表，可可以单表表或多表表形式收收集信息息。（二）实地地考察与企业相关关岗位人人员进行行访谈和和现场稽稽核并记记录。具具体内容容如下： 1、企业负负责人（1）企业业文化、业业务远景景、目标标和战略略；（2）企业业核心竞竞争力，人人力资源源、生产产技

6、术的的竞争优优势；（3）业经经营理念念和经营营状况；（4）售后后服务保保障。2、技术/质量/HSEE负责人人（1）管理理方针、控控制手段段；（2）管控控人员数数量及水水平；（3）出现现不符合合要求情情形的处处理记录录；（4）是否否接受过过入厂监监造、监监造范围围，监造造单位名名称等。3、关键岗岗位人员员（1）持证证上岗情情况；（2）每个个订单的的工艺文文件下发发记录；（3）操作作岗位工工作记录录；（4）检验验岗位工工作记录录；（5）岗位位培训记记录。4、现场稽稽核包括但不限限于文件件审核及及访谈内内容的现现场核实实。四、评分细细则（一）综合合考察供应商现场场考察评评分细则则见附件件4 。（二）

7、专项项考察专项考察只只需结合合特定需需求制定定考核条条款，不不必进行行综合评评分。考察组成员员遵守工工作守则则承诺书书按照中国国石油天天然气集集团公司司物资供供应商管管理办法法、中中国石油油天然气气集团公公司一级级采购物物资供应应商准入入管理细细则、关关于进一一步做好好一级采采购物资资集中采采购有关关工作的的通知、中国石油天然气集团公司物资供应商现场考察工作手册等文件要求，为确保本次现场考察活动公平、公正，作为考察组成员，现承诺如下：1、认真行行使现场场考察专专家权利利，履行行相关义义务，维维护集团团公司、供供应商利利益；2、严守考考察纪律律和评价价秘密，不不透露与与考察、评评价有关关的所有有

8、情况；3、严格执执行评价价回避制制度，保保证与供供应商没没有利害害关系；4、不私下下接触供供应商，不不收受供供应商、中中介人及及其他利利害关系系人的财财物或其其他好处处；5、严格按按照现场场考察规规定的评评价标准准、评价价方法和和程序，客客观、公公正地对对供应商商进行分分析、评评审、比比较。若违反国家家相关法法律法规规规定和和上述承承诺，愿愿接受处处罚，特特此承诺诺。考察组成员员签名：年 月 日日附件3：供供应商现现场考察察通知与与考察计计划模板板关于20113年东方地地球物理理公司仪仪器接插插件供应商现场场考察通通知供应商名称称：按照中国石石油东方方地球物物理公司司物资供供应商管管理工作作安

9、排，授授权李庆庆喜组织织我公司所所属各单单位相关关人员成成立考察察小组于于 年 月 日起起对贵单单位进行行现场考考察。具体考考察内容容和日程程安排详详见附件件。请贵单位予予以接洽洽，并按按照考察察内容进进行准备备。由此给贵单单位带来来工作不不便敬请请谅解。（联系人： 电电话： 邮邮箱： ）附件：1.企业基基本信息息登记表表2.现场考考察计划划及日程程安排东方地球物物理公司司设备物资处处（印章章）年 月 日1.企业基基本信息息登记表表基本信息企业名称中文简称（中/英）工商注册地地邮政编码法定代表人人办公电话传 真授权签约人人移动电话电子邮件业务联系人人移动电话传 真通讯地址企业网址产品名称产品描

10、述供应商类型型企业性质税务资质生产场所面面积材料库面积积成品库面积积营业执照号号是否年审是 否证书有效期期年 月 日税务登记证证号是否年审是 否证书有效期期年 月 日组织机构代代码是否年审是 否证书有效期期年 月 日法人资格证证号是否年审是 否证书有效期期年 月 日API认证证证书是否年审是 否证书有效期期年 月 日质量体系认认证是否年审是 否证书有效期期年 月 日HSE体系系认证是否年审是 否证书有效期期年 月 日TS认证是否年审是 否证书有效期期年 月 日其他资质证证书是否年审是 否证书有效期期年 月 日所属集团公公司下属分公司司是否具有企企业内部部管理信信息系统统是 否（请具体说说明）企

11、业简介与自我评价价（不多于5500字字）注：受考察察企业须须如实填填报此表表，并提提供相关关资料备备查。2.现场考考察计划划及日程程安排1、受考察察企业： 传真： 组织地址： 联系人： 联系系电话： 邮政编编码： 2、考察日日期： 年年 月 日 至 年 月 日3、考察类类型： 综合合考察 专专项考察察4、考察目目的：考察目的包包括但不不限于：（1）对于于供应商商所提交交的申报报材料和和相应内内容现场场验证；（2）对于于材料中中的问题题现场澄澄清；（3）对供供应商生生产状况况、质量量管理体体系、生生产工艺艺装备、产产品检测测设施、企企业研发发能力等等情况进进行现场场考察；（4）为供供应商评评审提

12、供供依据。5、考察准准则： （1）QQ/SYY 10002.1健健康、安安全与环环境管理理体系 第1部部分 规规范GB/T 280001-20111职职业健康康安全管管理体系系 要要求GB/T 240001-20004环环境管理理体系要求GB/T 190001-20008质质量管理理体系要求中国石油油天然气气集团公公司物资资采购管管理办法法中国石油油天然气气集团公公司物资资供应商商管理办办法中国石油油天然气气集团公公司一级级采购供供应商准准入管理理细则中国石油油天然气气集团公公司物资资供应商商现场考考察工作作手册 （2）有有关法律律、法规规、标准准； （3）贵贵单位相相应的管管理手册册、程序序

13、文件。6、考察组组构成：序号姓名性别工作单位职务职称联系方式电话手机号邮箱地址组长:1组员构成：234567、考察日日程安排排及分工工：时间人员考察部门地点 内容全组首次会议年 月 日日时 分-时 分年 月 日日时 分-时 分全组末次会议8、考察使使用语言言：汉语语。9、保密承承诺：考考察组全全体成员员承诺，有有责任不不向第三三方泄漏漏贵单位位的考察察信息。计划编制： 日日期： 年 月 日 受考察方代代表（签签字公章章）： 日期期： 年年 月月 日日 55附件4：供供应商现现场考察察评分细细则1.基本信信息序号问题分值评分标准记录得分备注1供应商名称称2成立日期5成立时间在在20年年以上（55

14、分），111-220年（22-4分分），110年以以下（11分）3注册资金101000万万以上（110分），5500万万-10000万万（2-9分），5500万万以下（11分）4详细地址5如有母公司司或联合合公司等等，请给给出名称称和地址址6企业性质（国国有/私私有）7接受过哪些些公司资资质认证证105家以上大大型企业业认证（110分），11-5家家（2-9分），无无（0分分）8主要工厂地地址9厂房面积10管理人员情情况（分分领导、中中层领导导和一般般管理人人员）10熟悉各自的的职责，具具有岗位位必备的的技能和和经验（88-100分），一一般（55-7分分），差差（1-4分）11组织机构图图1

15、2近三年财务务状况11、资产产负债率率2、固固定资产产值15资产负债率率合理，固固定资产产在1000000万以上上（155分），资资产负债债率一般般，固定定资产在在30000-11000000（55-144分），资资产负债债率不合合理，固固定资产产在30000万万以下（11-5分分）13近三年主要要业务伙伙伴及销销售额5业务伙伴在在10家家以上（55分），55-9家家（2-4分），55家以下下（1分分）10销售额在1100000万以以上（110分），550000-1000000（5-9分），550000万以下下（1-4分）14是否在海外外建立分分支机构构5海外分支机机构多（44-5分分），一一

16、般（11-3分分），无无（0分分）15售后服务分分布情况况及人员员数量10售后服务站站点覆盖盖区域广广泛，人人员在550人以以上（88-100分），覆覆盖区域域一般，人人员在220-550人（55-7分分），覆覆盖区域域范围下下，人员员在200人以下下（1-4分）16服务响应时时效10及时（8-10分分），一一般（55-7分分），差差（1-4分）17企业自我评评价5企业在行业业内处于于领先水水平（44-5分分），一一般（22-3分分），差差（1分分）18有无未来33年的扩扩产计划划?5有(1-55分），无无（0分分）2.HSEE与企业业社会责责任序号问题分值评分标准记录得分备注1是否建立安安全

17、制度度？是否否有安全全手册？10建立安全制制度并有有安全手手册（66-100分），建建立安全全制度，无无安全手手册（11-5分分），无无安全制制度和安安全手册册（0分分）2请列出近三三年发生生的安全全生产事事故率（TTotaal RRecoordaablee Innjurry RRatee)？10无安全事故故（100分），每每发生一一起扣一一分，最最多扣110分3是否明确各各级领导导健康、安安全与环环境管理理的责任任10详细（8-10分分），一一般（33-7分分），差差（1-2分),无（00分）4是否具有经经过最高高管理者者批准的的健康、安安全与环环境方针针？如何何向员工工进行告告知？10有且

18、通告员员工（视视通告情情况7-10分分），有有但未通通告员工工（6分分），无无（0分分）5是否设置警警示标识识或指示示标识，例例如：11、易燃燃、易爆爆 22、辐射射3、高高空作业业 4、高高温、高高压5、起起重作业业 6、消消防器材材5视设置多少少情况（11-5分分），无无（0分分）6高层管理者者是否监监督健康康、安全全与环境境方针的的运行情情况，并并提出有有效改进进计划？6是且提出改改进计划划（4-6分），是是但未提提出改进进计划（33分），否否（0分分）7是否建立对对分包商商的管理理制度？5建立且完善善(4-5分），一一般（22-3分分），未未建立（00分）8近三年内是是否受到到国家、地

19、地方政府府与HSSE相关关的责罚罚？5否（5分），是是（0分分）9是否建立个个人安全全防护用用品的配配备标准准和使用用制度？5是（5分），否否（0分分）10是否建立对对关键设设备的定定期保养养计划？5是（5分），否否（0分分）11是否符合当当地用工工制度？是否对对所有员员工，包包括临时时员工，签签署用工工合同？2是（2分），否否（0分分）12是否存在任任何类型型的强制制性的或或非自愿愿劳工，例例如：强强制性的的、抵押押的、契契约的或或非自愿愿的监狱狱劳工？2否（2分），是是（0分分）13是否存在使使用童工工的情况况？（在在 188 岁或或在有些些国家或或地区的的法律规规定为 14 岁以下下、或

20、在在完成义义务教育育年龄之之下、或或在所在在国家或或地区的的最低雇雇用年龄龄以下）2否（2分），是是（0分分）14是否遵守所所有适用用当地的的工资和和工时法法律和法法规（包包括与最最低工资资、加班班工资、计计件工资资和其它它补偿部部分相关关的法律律和法规规）并提提供规定定的相关关员工福福利？2是（2分），否否（0分分）15其员工工作作时间是是否不超超过当地地法定的的工作时时间，对对加班是是否根据据劳动法法或当地地的相关关法规进进行补偿偿？2是（2分），否否（0分分）16是否在聘用用和雇用用中存在在以下歧歧视行为为：种族族、宗教教、年龄龄、国籍籍、社会会或民族族背景、性性倾向、性性别、婚婚姻状况

21、况、怀孕孕、政治治背景或或残疾？2否（2分），是是（0分分）17企业是否承承诺尊重重其所有有员工，不不采用体体罚、暴暴力威胁胁或其它它形式的的人身强强制或折折磨？2是（2分），否否（0分分）18企业是否承承诺为其其员工提提供在人人身安全全、化学学品安全全、人体体工程学学等方面面符合所所有适用用法律和和法规的的安全且且健康的的工作场场所，并并建立适适当的管管理体系系？5有承诺且建建立适当当的管理理体系（44-5分分），有有承诺但但无管理理体系（33分），无无承诺（00分）19企业是否承承诺以保保护环境境的方式式进行经经营，并并承诺遵遵守所有有适用的的环境法法律、法法规和标标准，例例如关于于化学品

22、品和废品品的管理理与处置置、回收收、工业业废水处处理和排排放、废废气排放放控制、环环境许可可和环境境报告方方面的要要求？10承诺遵守相相应的法法律、法法规和标标准（66-100分），无无承诺(0分)3.质量管管理体系系序号问题分值评分标准记录得分备注1是否有质量量体系手手册8有（视情况况5-88分），否否（0分分）2是否建立质质量体系系运行程程序文件件？5有（视情况况3-55分），否否（0分分）3质量手册是是否按时时更新以以涵盖受受评审工工厂的各各项运营营？3能够按时（33分），一一般（11-2分分），未未更新（00分）4工厂是否完完全执行行了质量量手册里里所有的的条款？8完全执行（88分），

23、执执行情况况一般（44-7分分），执执行差（00-3分分）5是否有足够够的内部部核查资资源（比比如：检检查、测测试、监监控，等等等）？ *.部门名名称 *.职责责和运行行机制5内部核查资资源丰富富（4-5分），一一般（11-3分分），无无（0分分）6质量管理责责任是否否清晰界界定？质质量管理理部门是是否独立立于生产产部门且且直接向向高层管管理者汇汇报？5责任界定清清晰（33分），一一般（11-分），不不清晰（00分）质量管理部部门独立立于生产产部门且且直接向向高管汇汇报（22分），否否（0分分）7是否已建立立关键的的运营或或质量目目标？是是否有做做阶段性性评估？3建立且做阶阶段性评评估（33分

24、），建建立但未未做阶段段性评估估（1-2分），未未建立（00分 )8是否举行阶阶段性的的管理评评估会议议？是否否包括以以下内容容：（11）质量量目标（22）稽核核结果（33）顾客客反馈（44）工艺艺绩效和和产品达达标度5是（视情况况2-55分），否否（0分分）9对低于目标标的项目目是否采采取有效效的行动动？3是（3分），否否（0分分）10历史数据是是否表现现出持续续改善的的趋势？2是（2分），否否（0分分）11有无出于质质量考虑虑而停止止或重新新发货的的控制步步骤？当当有质量量问题时时，质量量部门有有无权力力要求停停止装运运和/或或停止生生产？3有且质量管管理部门门有相应应的权力力（3分分），

25、有有但质量量管理部部门无相相应权力力）1分分），无无（0分分）12有无对流水水线次品品、废品品或顾客客退货的的控制步步骤？如如何与改改正行动动相关联联？3有控制步骤骤和改进进措施（33分），无无（0分分）13是否有监控控在制品品检验与与成品检检验质量量？有无无促使生生产线满满足质量量目标的的流程？5能监控检验验质量且且有使生生产线满满足质量量目标的的流程（44-5分分），能能监控但但没有相相应流程程（3分分），不不能监控控（0分分）14是否建立技技术设计计部门及及其在企企业中的的定位？3是（根据技技术设计计部门对对企业的的贡献11-3分分），否否（0分分）15产品是否拥拥有自主主知识产产权或第

26、第三方授授权？5有（5分），无无（0分分）16内部稽核是是否按时时执行？稽核范范围、频频率、方方法和标标准是否否有记录录下来？2能按时执行行且记录录下来（22分），不不能（00分）17稽核中发现现的问题题是否有有恰当追追踪并且且按时解解决？3能按时解决决（3分分），不不能（00分）18顾客稽核发发现的问问题是否否有分析析和追踪踪？3有（3分），无无（0分分）19稽核与被稽稽核部门门是否独独立？2是（2分），否否（0分分）20ISO稽核核是否按按期进行行？发现现的问题题是否有有回复并并且得以以解决？3能按期进行行且发现现的问题题及时得得以解决决（1-3分），不不能按期期进行（00分）21有无内部

27、与与所有外外部稽核核发现的的问题数数据或帕帕雷托表表？2有（2分），无无（0分分）22稽核发现的的问题是是否从体体系层面面加以分分析和改改善？2是（2分），否否（0分分）23有无监控改改正行为为有效性性的步骤骤或体系系？2有（2分），无无（0分分）24有无针对内内部稽核核员的培培训和认认证？2有（2分），无无（0分分）25是否通过IISO 90001或QQS90000(TS1169449)认认证？5是（5分），否否（0分分）26是否通过IISO 140001认认证？5是（5分），否否（0分分）27是否通过AAPI认认证？认认证的标标准和产产品范围围3是且认证的的产品范范围广泛泛（1-3分），否

28、否（0分分）4.培训与与认证序号问题分值评分标准记录得分备注1有无公司培培训政策策或程序序？10有且完善（8-10分），有但不完善（5-7分），无（0分）2培训部门职职责是否否清晰界界定并且且落实到到每一种种或每一一阶段的的培训？6界定清晰且且落实情情况良好好（5-6分），落落实情况况一般（2-4分），界定不清晰（0-1分）3培训政策是是否涵盖盖公司运运营的所所有方面面，如：生产、质质量、工工程、采采购？15涵盖面广（10-15分），一般（5-9分），差（1-4分）4有无一个能能判别工工作岗位位所需培培训的体体系？5有（5分），无无（0分）5对于复杂工工作是否否有不同同技能水水平的培培训？有有

29、无认证证培训师师的程序序？8培训针对性性较强且且有认证证培训师师的程序序（5-8分），培培训针对对性差且且无认证证培训师师的程序序（1-4分）6有无对每个个员工的的培训与与认证记记录？8有且完整（7-8分），有但不完整（4-6分），无（0分）7有无对复杂杂工序操操作员与与检验员员的认证证项目？5有（5分），无无（0分）8有无体系以以确保操操作员拥拥有经认认证的技技巧？6有（6分），无无（0分）9对操作员/检验员员资质有有测验吗吗（书面面和实际际操作）？6有（6分），无无（0分）10有无与整个个行业通通用标准准相兼容容的测验验合格分分数标准准？5有（5分），无无（0分）11有无阶段性性的重新新认

30、证计计划？5有（5分），无无（0分）12有无体系来来追踪每每一个操操作员的的重新认认证？5有（5分），无无（0分）13未被认证的的操作员员是否不不让其进进行实际际操作？如何控控制？6是且有有效效的控制制办法（4-6分），是但不能有效控制（1-3分），否（0分）14所有的工作作指令是是否都被被翻译成成操作员员明白的的语言？5是（5分），否否（0分）15当永久或短短期转移移生产线线时，新新的操作作员是否否重新获获得培训训？5是（5分），否否（0分）5.文件管管理与变变更通知知序号问题分值评分标准记录得分备注1生产程序/工作指指令是否否易于工工程师和和操作员员使用和和获取？3是（3分），否否（0分分

31、）2生产程序/工作指指令是否否包括生生产的各各个方面面？5包含范围广广（4-5分），一一般（22-3分分），差差（1分分）3对文件的修修订、发发行和撤撤销是否否有文件件控制体体系？5有且体系严严密（44-5分分），有有但体系系不够完完善（11-3分分），无无（0分分）4有无针对文文件和记记录保存存的步骤骤（储存存方法和和时长）？5有且储存方方法科学学合理（33-5分分），无无（0分分）5文件/记录录保存时时长期限限有无明明确要求求？3有（3分），无无（0分分）6在记录保存存区域内内有无良良好的清清洁管理理？3有（3分），无无（0分分）7有无生产变变更通知知和工艺艺变更通通知的流流程？是是否有详

32、详细的处处理与批批准流程程？6有变更通知知流程及及详细的的处理与与批准流流程（44-6分分），有有变更通通知流程程但无处处理与批批准流程程（3分分），无无流程（00分）8有无对每种种生产变变更的分分类（重重要、主主要、次次要）的的详细清清单？3有（3分），无无（0分分）9有无针对批批准生产产变更通通知和工工艺变更更通知的的规范？5有（5分），无无（0分分）10关键/主要要的变更更是否需需要顾客客同意或或告知客客户？5是（5分），否否（0分分）11生产变更通通知批准准流程是是否与顾顾客对工工艺变更更通知的的回应相相关？3是（3分），否否（0分分）12有无足够时时间让顾顾客做出出反应？3是（3分）

33、，否否（0分分）13有无跟踪顾顾客回应应的步骤骤/体系系？“没有回回应”是否被被当做“同意？3有，否（33分），无无，是（00分）14有无文件界界定针对对每种生生产或工工艺变更更所必须须的审核核测试？3有（3分），无无（0分分）15所有的变更更是否至至少需要要技术和和质量部部门的审审查/批批准？5是（5分），否否（0分分）16有无控制在在分包商商或供应应商场地地所发生生变更的的步骤或或体系？5有（5分），无无（0分分）17有无流程以以确保正正在使用用的规格格、工作作指令、工工程图纸纸、测试试软件和和顾客规规格/图图纸的版版本号是是正确的的？3有（3分），无无（0分分）18有无针对修修订和发发放

34、控制制的主控控文档清清单？3有（3分），无无（0分分）19在生产线上上有无未未授权的的标记或或过期的的图纸/文件？3有（0分），无无（3分分）20数据或文档档是否受受到保护护以防止止未授权权者的访访问？3是（3分），否否（0分分）21有无作存档档或备份份以防灾灾难的影影响？3有（3分），无无（0分分）22有无体系以以确保生生产变更更通知仅仅在培训训、工具具、图纸纸/规格格更新后后才能施施行？5有（5分），无无（0分分）23对产品施行行的生产产变更通通知是否否可追溯溯？3是（3分），否否（0分分）24有无体系追追踪生产产变更通通知的批批准状态态？3有（3分），无无（0分分）25有无长期悬悬而未决

35、决的生产产变更通通知？3有（0分），无无（3分分）26经批准的生生产变更更通知是是否在相相关文件件中得到到及时更更新？3是（3分），否否（0分分）27在近6个月月中有无无新计划划的生产产变更通通知或工工艺变更更通知？如果有有，请提提供一个个详细清清单。28对半成品或或成品，其其零部件件供应商商和料号号是否来来源于中中石油指指定的合合格供应应商库？3是（3分），否否（0分分）6.采购管管理序号问题分值评分标准记录得分备注1是否建立原原材料供供应商名名单？5是（5分），否否（0分分）2是否建立原原材料供供应商认认证标准准？10是，且认证证标准详详细、针针对性强强（8-10分分）；是是，且认认证标准

36、准针对性性一般（55-7分分），否否（0分分）3有无阶段性性评估供供应商绩绩效（质质量、交交付，等等等）15有（根据评评估的频频率和内内容5-15分分），无无（0分分）4有无对分包包商或供供应商阶阶段性的的稽核？有无稽稽核报告告？10有（根据稽稽核的频频率和稽稽核报告告5-110分），无无（0分分）5有无流程来来认证或或批准供供应商提提出的变变更？5有（5分），无无（0分分）6原材料供应应商是否否取得相相关体系系认证？10是(10分分），否否（0分分）7是否建立采采购管理理制度及及采购审审批流程程以有效效控制采采购风险险？10是，且相关关制度和和流程合合理、完完善（88-100分），是是，但相

37、相关制度度和流程程不够完完善（55-7分分，否（00分）8如何确保采采购的产产品与实实际需求求相符？15能较好的控控制采购购的产品品与实际际需求相相符（110-115分，控控制性一一般）55-100分），差差(1-5分 )9对供应商的的生产工工艺、设设计变化化是否建建立预防防控制措措施？10是（根据措措施情况况5-110分），否否（0分分）10是否建立到到货验收收制度？10是，且制度度较为完完善（55-100分），否否（0分分）7.生产过过程控制制序号问题分值评分标准记录得分备注1年生产能力力10100台以以上（110分），550-1100台台（5-9分），550台以以下（11-4分分）2生产设备状状况？8设备先进、运运行状况况良好，设设备新（66-8分分），设设备较先先进、运运行状况况一般、设设备较新新（3-5分）设设备落后后、运行行状况差差、设备备陈旧（11-2分分）3是否建立计计量检验验机构？所处水水平？3建立且水平平较高（22-3分分），建建立但水水平一般般（1分分），未未建立（00分）4技术人员情情况（高高工、工工程师、助助工、技技术员、其其它）4根据技术人人员构成成情况（11-4分分）5生产人员情情况（工工人、技技师、高高级工、中中级工、辅辅助工人人）4根据生产人人员构成成情况（11-4分分）6是否有专职职检验人人员？人人员情况况分布3有（根据人人员