大型超市规章管理制度.docx

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1、第1章门店各岗位责任4一、店长长岗位责责任4二、店长长工作流流程4三、店长长每日检检查项目目表5四、课长长工作流流程6五、课长长岗位职职责6六、理货货员岗位位责任77七、服务务台岗位位责任77八、收银银员岗位位责任77九、 收收银员工工作流程程7十、 收收银工作作注意事事项：88十一、广广播员岗岗位责任任9十二、电电脑操作作人员岗岗位责任任9十三、防防损员员员岗位职职责100十四、企企划员岗岗位责任任制100十五、播播音员工工作流程程10第2章业业务操作作流程111一、新品品导入流流程111二、接货货验收规规定111三、补货货上架作作业流程程12四、内部部调拨流流程122五、销货货退回程程序1

2、22六、超市市进货退退回流程程图133七、财务务手续传传递流程程14八、盘点点工作流流程155九、顾客客抱怨处处理流程程17十、促销销活动作作业流程程18十一、超超市采购购员工作作流程119十二、超超市商品品谈判与与结算流流程图220十三、续续订部商商品工作作流程221十四、商商品变价价工作流流程211十五、无无法退换换的残损损商品处处理流程程：211第3章管管理制度度22一、店内内码申请请打印与与粘贴规规定222二、赠品品管理制制度222三、特价价快讯考考核制度度23四、孤儿儿商品的的管理制制度233五、商品品质量管管理制度度23六、报损损制度223七、盘点点制度224八、谈判判员管理理制度

3、224九、微机机室管理理制度224十、废旧旧包装管管理制度度25十一、公公司例会会制度225十二、广广告收费费及驻场场人员管管理制度度251、广告告收费流流程：2252、广告告收费程程序：2263. 驻场场人员注注意事项项：266十三、缺缺货防止止制度226十四、自自用商品品管理制制度277十五、微微机数据据分析制制度277十六、端端架、堆堆头管理理制度227十七、防防盗标签签使用管管理制度度27十八、促促销活动动实施与与管理制制度288十九、防防损员处处理漏结结帐制度度28二十、微微机室工工作标准准28二十一、家电产产品销售售制度229二十二、关于公公司各营营业场所所安全用用电、节节约用电电

4、的管理理规定229二十三、超市日日配货制制度299二十四、超市耗耗材管理理制度330二十五、储运管管理制度度30二十六、差旅费费开支标标准及审审批制度度31二十七、监督制制度311二十八、退换货货制度332二十九、设备维维护制度度32三十、加加工、分分装商品品所用耗耗材管理理制度333三十一、员工购购物制度度33三十二、市调制制度333三十三、员工偷偷窃事件件的防止止制度333三十四、生鲜加加工间管管理制度度34三十五、生鲜日日配品营营采分离离制度334三十六、关于经经营中出出现返利利的管理理制度334三十七、储值卡卡管理制制度355三十八、收银作作业检查查制度335三十九、滞销品品淘汰制制度

5、355四十、理理货员工工作标准准36四十一、课长工工作标准准36四十二、门店防防损重点点工作337一、耗损损五大原原因：337二、损耗耗控制：38四十三、超市单单据入机机、入帐帐制度339四十四、商管员员岗位责责任399第4章超超市商管管员岗位位责任440一、超市市商管员员岗位责责任400二、超市市商管员员日常工工作400三、超市市商管员员工作制制度400一、编码码规则：40二、编码码传递流流程：440三、供货货商及合合同管理理：400四、超市市商品淘淘汰制度度41五、超市市付款审审核制度度41六、超市市新品导导入制度度41七、超市市滞销品品淘汰442一、滞销销品淘汰汰程序：42二、滞销销品形

6、成成的原因因：422三、滞销销品淘汰汰作业：42第5章超超市收银银员工作作规范443一、收银银员理念念43二、收银银员应有有礼节443三、结帐帐程序443四、收银银员注意意事项443遵守有关关现金规规定：443有关收银银规定：44五、营业业前注意意事项444六、营业业中注意意事项444七、营业业后注意意事项445八、收银银台资产产管理445交接班规规定：445客服人员员工作职职责：445第1章门门店各岗岗位责任任一、 店店长岗位位责任1负责完完成超市市下达的的各项经经营指标标。2、分析析个柜组组销售情情况，掌掌握门店店销售动动态。33、及时时与采购购部经理理协调处处理滞销销品、淘淘汰商品品和破

7、损损商品。4、及时时与财务务部协调调处理报报损商品品。5、严格格执行店店长作业业流程。6、落实实促销方方案的门门店执行行情况。7、受理理顾客投投诉事宜宜。8、组织织实施定定期盘点点工作。10、处理理突发事事件。111、管管理店内内供应商商的驻场场人员。12、负负责门店店人员的的调配、考核、考勤管管理二、 店店长工作作流程（附表11）时段工作项目目工作重点点8：0009：001晨会（通常每每日一次次）。工作要项项传达2 部部门会议议。（1） 各部门协协调事项项 （2）如如何完成成今日营营业目标标3 人人员状况况确认。出勤、休休假、人人力配置置、服装装仪容及及精神状状况4 卖卖场、后后场状况况确认

8、。（1） 卖场商品品陈列、补货、促销以以及清洁洁状况；（2） 后场厂商商进货、检验及及仓库状状况；（3） 收银员零零钱找金金、备品品以及服服务台状状况；5 昨昨日营业业状况确确认。状况：11、营业业额。22、来客客数 33、客单单价 44、未完完成预算算部门AM9：000100：0001 开开店状况况检查。（1）各各部门、专柜、厂方人人员、商商品促销销等就绪绪状况；（2）入入口门、地面清清洁灯光光照明的的就绪状状况；2 部部门行动动计划重重点确认认。（1）销销售计划划 ；（2）商商品计划划（特价价品、次次品）；（3）出出勤计划划；（4）教教育计划划；（5）其其它（竞竞争店调调查至少少每周一一次

9、）； 时段工作项目目工作重点点AM10:00012：001 营营业问题题点或追追踪。（1） 昨日未完完成目标标的部门门原因分分析改善善（2） 电脑报表表时段及及商品销销售状况况分析，并指出出有关部部门限期期改善2 卖卖场商品品态势追追踪。（1） 厂商次品品确认追追踪；（2） 重点商品品、季节节商品及及陈列表表现确认认；（3） 时段别营营业额确确认（与与昨日对对比）；AM10：00012：003、后场场库存状状况确认认仓库库存存品项、数量及及管理状状况了解解及指标标4、营业业尖锋态态势掌握握（1） 各部门商商品表现现及促销销活动展展开状况况（2） 后场人员员调度支支援收银银，促销销活动时段工作项

10、目目工作重点点12：0002：000午餐交代指定定主管负负责卖场场管理工工作PM2：0003：001 竞争争店调查查同时段与与本店营营业状况况比较（来客促促销状况况，重点点商品价价格等）2 教育育训练（1） 新进人员员在职训训练；（2） 定期在职职训练；（3） 配合节庆庆的训练练（如礼礼盒包装装）；3 文书书作业及及计划报报告撰写写准备（1） 人员变动动、请假假、训练练、顾客客意见等等；（2） 月、周计计划及营营业会计计、竞争争店对策策等；PM3：0004：3301、时段段别、部部门别营营业额确确认日营业目目标完成成程度，各部门门营业额额确认及及尖峰时时段销售售指标2、全场场态势巡巡视、检检查

11、及指指示（1） 卖场、后后场人员员及商品品清洁、促销等等环境及及改善指指示；（2） 专柜厂商商配合PM4：3006：30营业尖峰峰态势掌掌握（1） 零找金确确保正常常状况；（2） 商品齐全全及量化化；（3） 促销广告告；PM6：300后关店前后后准备交代晚间间营业注注意事项项及关店店事宜三、 店店长每日日检查项项目表（附表22）时段类别项目检查是否开 店 前人员1 各部门人人员是否否正常出出勤；2 各部门人人员是否否依照计计划工作作；3 是否有部部门人员员不足导导致准备备不及的的部门；4 专柜人员员是否准准时出勤勤、准备备就绪；5 工作人员员仪容服服装是否否依照规规定；商品6 早班生鲜鲜食品是

12、是否准时时送达无无缺7 鲜度差的的商品是是否已拿拿掉；8 各部门特特价商品品是否已已陈列齐齐全；9 特卖商品品POPP是否已已悬挂；10.商商品是不不是及时时做到1100%陈列；11.前前进陈列列是否已已做好；清洁12.入入口处是是否清洁洁；地面、玻玻璃、收收银台清清洁是否否已做好好；四、 课课长工作作流程时段项目检查是否开业前1. 检查本部部门人员员出勤状状况；2. 整理地面面卫生、商品卫卫生；3. 检查充实实堆头、端架、货架商商品；4. 检查保质质期、先先进先出出；5. 检查标签签、POOP、店店内码汇汇报市调调情况；营业中1. 到货商品品的验收收入库。配货单单等各项项单据的的录入.条码打

13、打印；2. 检查缺货货情况，及时补补货，确确定有无无商品需需调拨协协助解除除负库存存，保质质期等异异常问题题；3. 孤儿商品品的回收收，原因因的确定定和解决决；4. 检查库存存，确定定是否需需要补货货，是否否有残次次，滞销销品需退退换货做做降价处处理或报报损；5. 查看有无无顾客破破损偷窃窃商品。营业后1. 滞销品、残次品品、淘汰汰品、易易丢品、缺货市市调等各各种问题题得胜汇汇总，汇汇报店长长；2. 安排补货货清理卫卫生五、 课课长岗位位职责负责本部部门人员员的考核核、考勤勤管理。2.负责责检查本本部门商商品陈列列、补货货、卫生生状况、标价签签、POOP牌及及商品状状态。33.负责责本部门门商

14、品的的接货、验货及及将单据据交由电电脑录入入、入库库并确定定。4.负责责本部门门淘汰商商品、滞滞销商品品、破损损商品、过期商商品、退退货商品品的上报报。5.负责退退货商品品的整理理。6.负责组组织本部部门商品品的盘点点。六、 理理货员岗岗位责任任1、 负责商品品的补货货、陈列列、使商商品充足足，排面面整齐美美观。2、 维持卖场场商品、陈列设设施的清清洁，并并维护商商品包装装的完整整。3、 检查商品品的标价价签、PPOP、条形码码是否正正确完整整。4、 管理商品品的库存存及退换换货协助助处理。5、 负责商品品的盘点点，若差差异大，找出原原因，以以应对策策。6、 清查、更更换变价价商品的的标签。7

15、、 检查商品品的保质质期。8、 新进人员员的培训训及沟通通。9、 协助顾客客大宗购购物。10、 负责整理理修复破破损包装装及不良良品分检检汇报。11、 对顾客询询问应热热情回答答，并指指引商品品，提供供协助。12、 对顾客及及员工破破损商品品、偷吃吃偷拿商商品，应应及时报报告，及及时制止止并协助助处理。13、 整理收集集孤儿商商品，并并分析原原因，并并主动处处理七、 服服务台岗岗位责任任1、 负责顾客客的存、取包工工作。2、 负责顾客客的退换换货工作作，严格格执行退退换货流流程。3、 负责顾客客投诉及及抱怨处处理。4、 集团购买买的接待待。5、 为顾客开开具发票票。6、 负责本区区域的清清洁卫

16、生生。7、 负责失物物招领及及登记工工作。8、 负责赠品品发放、承办各各种卡券券。八、 收收银员岗岗位责任任1、 态度和蔼蔼、积极极主动的的服务顾顾客。2、 结帐快速速、正确确、不短短、超收收顾客金金额。3、 负责清理理收银去去及设施施、设备备卫生、整理孤孤儿品并并告知理理货员原原因。4、 负责整理理好条形形码字典典。5、 熟悉店内内日常促促销及其其它经营营活动。6、 熟悉商品品销售单单位及价价格。九、 收银员工工作流程程1、 营业前：（1）清清洁、整整理收银银台和收收银作业业区：包包括：收收银台、收银机机、收银银柜台四四周的地地板、垃垃圾桶、收银台台前头柜柜、购物物篮放置置处；（2）整整理补

17、充充必备的的物品：包括：购物袋袋（所有有尺寸）、吸管管、必要要的各种种记录本本及笔、干净抹抹布、剪剪刀、装装钱布袋袋、空白白收银纸纸、暂停结结帐牌，统统一发票票；（3）整整理补充充收银台台前货架架的商品品，核对对价目牌牌；（4）准准备好一一定数量量的备用用金，（包括各各种币值值的纸币币与硬币币）；（5）检检验收银银机：包包括：发票存根根联及收收执联的的装置是是否正确确；收款机的的大类键键，数字字键是否否正确，日期是是否正确确；机内的程程序设定定是否正正确，各各项统计计数值是是否归零零；（6）收收银员服服装仪容容的检查查：包括括：制服是否否整洁；发型、仪仪容是否否清爽整整洁；是否佩带带工号牌牌；

18、（7）熟熟记并确确认当日日特价商商品，当当日调价价商品（作好记记录，便便于查找找）。促促销活动动以及重重要商品品所在位位置及各各大类商商品的位位置。2、营业业中：（1）主主动招呼呼顾客；（2）为为顾客做做结帐服服务；（3）为为顾客做做商品入入袋服务务，同时时将买单单放入购购物袋；（4）特特殊收银银作业处处理：赠赠券、优优惠卡、支票、折扣处处理；（5）无无顾客结结帐时：整理及补补充收银银台各项项必备物物品；整理及补补充收银银台前头头柜的商商品；兑换零钱钱；整理孤儿儿商品；擦拭收银银柜台，整理环环境；（6）处处理顾客客废弃收收银联，保持收收银台及及周围环环境的清清洁；（7）协协助保卫卫人员做做好通

19、道道安全工工作；（8）顾顾客询问问及抱怨怨处理；（9）收收银员交交接班工工作；3、营业业后：（1） 整理作废废的票以以及各种种优惠券券；（2） 结算营业业总额；（3） 整理收银银台及周周围环境境；（4） 关闭收银银机电源源并盖上上防尘罩罩；（5） 擦试购物物篮，并并放于指指定位置置；（6） 协助现场场人员处处理善后后工作；十、 收银工作作注意事事项：1. 上班后先先全部下下载商品品信息，会员信信息，交交班时要要带走现现金并重重新注册册，下班班要注意意发流水水“0”2. 收银员要要注意经经常更改改自己的的密码，可以是是八位以以下的任任何字符符（字母母和数字字）3. 唱收唱付付：欢迎迎光临、逐项报

20、报价、总总计*钱、收收您*钱、找找您*钱、请请您收好好小票、欢迎再再次光临临。4. 价格有疑疑问必须须落实后后再结帐帐5. 退换货、优惠必必须批准准后方可可执行，服务台台盖章的的退款小小票收银银员当现现金包管管6. 不可带现现金，收收银台不不可放私私人物品品，不可可擅离岗岗位，不不可随意意点算现现金，不不可嬉笑笑聊天7. 熟悉店内内促销活活动，确确认当日日特价品品、变价价商品、促销商商品以及及重要商商品所在在的位置置。8. 结帐及未未结帐商商品严格格分开放放，孤儿儿品必须须立即放放入柜台台内，冷冷冻冷藏藏类孤儿儿品必须须立即送送回柜组组。9. 按入袋原原则装袋袋，香皂皂、肥皂皂、洗衣衣粉等商商

21、品必须须与食品品分开放放置。10. 顾客购物物后严禁禁再入卖卖场。11. 交接班必必须重新新注册，用自己己口令进进入系统统，离岗岗必须批批准且锁锁好钱箱箱用ESSC选择择暂停结结帐，并并封闭通通道，挂挂暂停收收款牌。12. 了解特价价商品,赠送的的商品的的销售,特价的的商品不不再参加加刷卡优优惠。13. 注意整包包装商品品的销售售，首先先确定是是单个商商品的价价格，还还是整箱箱的价格格，如是是单个商商品的价价格注意意输入包包装数量量。14. 认真检查查容易变变换包装装的商品品，牙膏膏、锅、盆、杯杯子、盒盒装酒等等。15. 不能进入入系统，连不上上网，不不能上下下载：确确认登录录网络时时未输入入

22、密码，注销机机号，直直接回车车登录。16. 不能输入入任何信信息：系系统不在在当前工工作状态态，用AALT+TABB切换至至当前”小人”状态。17. 不能输入入数字：按NUUMLOOCK使使键盘第第一个灯灯亮即可可18. 条码扫不不出：用用手输入入条码数数字19. 条码不存存在A-下载载信息：A1-能-销售售 A2-不能能-孤孤儿品 B-向柜柜组索取取店内码码B1-有-销售售 B2-没有有-孤儿儿品20. 验明钞票票真伪。预防诈诈骗。21. 查看购物物车、篮篮、小孩孩及顾客客手中有有无商品品未结帐帐。22. 收银时，应等顾顾客全额额付款后后，再点点确定键键，如顾顾客钱款款不够时时，应建建议顾客

23、客退回部部分商品品，如已已确定应应即刻找找课长冲冲退。23. 收银动作作：左手手推商品品，右手手扫条码码，不可可用乘键键，应逐逐一扫扫扫商品并并查看屏屏幕，以以确保质质量。24. 收银人员员的注意意事项：联营商商品的结结帐常见见问题十一、广广播员岗岗位责任任1、 制定日常常广播规规范用语语及背景景音乐规规范。2、 负责店内内广播的的播音。3、 负责对播播音设备备的维护护和保养养。4、 负责广播播室的清清洁卫生生。5、 负责电话话的接听听。十二、电电脑操作作人员岗岗位责任任1、 负责对供供货商基基本资料料的准确确无误的的录入。（基本本资料包包括：供供货商基基本资料料、商品品信息资资料、合合同书）

24、2、 负责条形形码的检检查及店店内条码码的生成成与打印印。3、 负责商品品的入库库，确保保数量准准确。4、 负责商品品变价作作业、调调拨作业业、报损损作业的的电脑录录入。5、 负责盘点点设置、数据录录入、盘盘点盈亏亏分析及及库存调调整。6、 负责为经经理、店店长、财财务提供供各种电电脑信息息资料。7、 负责微机机室的耗耗材领用用、发放放及色带带的安装装。8、 电脑房负负责收银银台管理理；十三、防防损员岗岗位职责责1、 负责超市市的防水水、防火火、防盗盗、防鼠鼠、防损损耗工作作。2、 负责对超超市进出出货物的的查验、签字。3、 负责对顾顾客购物物POSS小票与与实物的的查验。4、 负责员工工通道

25、的的查验（检查员员工是否否携带物物品、查查验废物物是否内内藏商品品、查验验出货与与票据是是否相符符）。5、 负责对顾顾客违纪纪行为的的处理（偷窃处处理、损损坏商品品处理）。6、 负责对员员工偷窃窃行为处处理。7、 如有重大大异常行行为，应应及时向向店长汇汇报。十四、企企划员岗岗位责任任制1、 负责营销销方案的的出台及及实施。2、 负责店内内气氛的的营造。3、 负责店内内POPP牌、吊吊旗、指指示牌、导示图图的设计计制作。4、 负责赠品品的管理理及赠送送方法。5、 负责大型型活动的的策划、宣传、组织、实施。6、 负责每两两周特价价快讯的的收集、编制、印刷、发放总总结、特特价快讯讯前后的的变化。十

26、五、播播音员工工作流程程营业前整理卫生生，确认认设备是是否正常常员工祝词词迎宾词，以及超超市内容容简介，购物须须知营业中特价商品品导购，新品介介绍，以以及详细细介绍自自加工食食品轻音乐、插播商商品信息息定时播放放超市的的布局，购物须须知，怎怎样退换换商品定时播放放超市购购物指南南，特价价快讯，促销活活动，限限时特卖卖商品（轻音乐乐）介绍超市市打折生生鲜品送宾词（背景音音乐：萨萨克斯回回家）营业后把所有的的电器开开关断电电整理设备备及卫生生注意事项项背景音乐乐和声音音注意配配合客流大时时停止播播放背景景音乐第 57 页 共 57页第2章 业务务操作流流程一、 新品导导入流程程停止停止陈列销售门店

27、商品淘汰旧货门店进货制定年度开发计划新产品开发新品导入会资料录入商品编码门店试销变更商品陈列表发文到门店相关单位二、 接货验验收规定定1、 课长或理理货员是是接货验验收负责责人；2、 按订单明明细验收收；3、 检验商品品的质量量，质量量不合格格严禁接接货；4、 检验商品品的保质质期，一一般超过过1/33保质期期限不予予接货；5、 检验商品品实际送送货数量量，如有有赠品按按赠品管管理制度度执行；6、 检验商品品的条形形码，无无条形码码去电脑脑室申请请打印（在电脑脑室持样样品检验验）。7、 订单或配配货单验验收完毕毕后，验验收人签签字负责责；8、 验收人监监督录入入人员所所录入商商品品名名、数量量

28、与配货货单是否否相符；9、 验收人持持订单或或配货单单并填写写商品生生产日期期到电脑脑室录入入入库；10、验验收录入入完毕后后，验货货人将所所接商品品入库位位，贴条条码，上上架陈列列；三、 补货上上架作业业流程1、 事先根据据商品陈陈列表，做好商商品陈列列定位化化工作。2、 先将原有有商品取取下，清清洁货架架及原有有商品，接着将将准备补补充的新新货放置置货架的的后段，再将 原货放放在前段段。3、 整理商品品排面，以呈现现商品的的丰富感感。4、 生鲜食品品为加强强鲜度管管理，应应采取三三段式补补货陈列列：早晨晨开店，陈列全全部品项项，数量量为当日日预计销销售的440%；中午再再补充330%的的陈

29、列量量；下午午再补充充30%的陈列列量。四、 内部调调拨流程程内部调拨拨是指店店与柜组组间商品品转移；1、 由调出部部门填写写商品调调拨单（品名、编码、数量、金额）；2、 由店长审审批通过过，并由由录入人人员签字字其中一一联转交交财务部部作帐务务处理；3、 采购支持持部有调调货权，柜组应应无条件件服从，并予以以积极配配合，原原则不超超过244小时，超过224小时时，因此此造成的的损失由由责任人人承担，调拨费费用由采采购支持持部支付付后报销销。4、 调如部门门将调拨拨单送电电脑室录录入并做做库存变变动。5、 防损员签签字后出出门。五、 销货退退回程序序1、 顾客持PPOS小小票及所所购商品品去服

30、务务台；2、 服务台人人员检查查POSS小票及及商品；3、 服务台对对照商品品退换货货规定及及商品状状态，决决定是否否退换；4、 尽量劝说说顾客不不予退现现金；5、 填写退货货登记单单；6、 换货将商商品收回回转交商商场人员员换一个个顾客满满意的商商品（换换货定义义为A换换A）；7、 退现的顾顾客持退退货单据据加注“退现章章”到指定定收款台台退现；8、 不退现的的顾客持持退换单单据，去去商场选选购其它它水平所所退换单单据作为为现金使使用，交交由收银银员此单单据不找找差价；9、 营业结束束后，服服务台人人员填写写“退换货货汇总表表”10、退退换货汇汇总表，由课长长签字核核对退货货商品；11、将将

31、退货汇汇总表交交由电脑脑室核对对后当晚晚转交财财务部。六、 超市进进货退回回流程图图课长填写滞销商品报批单采购总监审核报批单采购支持部与供应商协商 退换同意不同意供应商变价清仓处理整理退货货商品下下架打包包封存制退货单财务审核退货单电脑室录入退货单采购支持部退货商品返回供应商供应商换新货退货财务依退货情况做帐务核对七、 财务手手续传递递流程为加快我我公司商商业自动动化管理理的进程程，充分分发挥计计算机的的作用，根据计计算机软软件功能能设置，结合我我公司的的实际业业务情况况，现将将有关单单据的制制做及传传递和其其他相关关事项规规定如下下：一、驻并办办事处的的手续：1、 供货商根根据买手手的要求求

32、送来货货，保管管员根据据其发货货票验收收商品的的件数、规格、质量等等，无误误后，在在其发票票上签字字，并及及时转交交付款员员，发现现问题不不予验收收。2、 办事处负负责安排排买手，根据审审核无误误后和发发票制作作配货单单,配货单单上商品品总额须须与付款款额一致致，如价价格等与与协议要要求不符符合，要要及时解解决在付付款前。3、 大楼、大大厦的配配货单要要分别制制作，统统一付款款，也可可以分别别付款。4、 从西安发发货时必必须做好好配货单单，随车车带回，保管员员、押运运员根据据配货单单共同核核实商品品，双方方在配货货单上签签字，商商品在途途中的安安全问题题，由押押运员负负责。5、 商品到达达后，

33、由由收货负负责人、理货负负责人，根据配配货单验验收商品品，无误误后，同同时签字字，如有有差错，由理货货员负责责填制商品差差异单，并由由押运员员签字后后连同配配货单一一并转超超市财务务。6、 货到后，验收、审核、录入、上柜，必须在在24小小时内完完成。7、 办事处付付款员付付款后，要及时时将付款款凭据和和原始发发货票交交回财务务，最长长不得超超过一周周。8、 办事处的的开支单单据，须须由总经经理审批批后一周周内转交交超市财财务。二、 当地进进货的手手续1、 理货负责责人根据据买手制制作的配配货单验验收商品品，无误误后，转转交财务务审核后后交微机机室录入入后再转转交财务务。2、 结算贷款款，由买买

34、手填制制，申申请付款款单，财务审审核后由由财务总总监批示示方可付付款。3、 帐期商品品手续的的制作按按前几款款规定办办理。三、有关关其它手手续的制制作：1、 退货、变变价、报报损、调调拨、盘盘点的手手续制作作，按照照超市市门店管管理手册册第二二章：各项管管理制度度及工作作流程的规定定办理。2、 以上规定定，在执执行过程程中如有有不妥随随时反映映。盘点基础工作八、 盘点工工作流程程盘点前准备盘点中作业盘点后处理重大差异追究责任与对策重盘采取措施盘点的意意义：能够控控制存货货量和掌掌握商品品损益情情况，以以及企业业经营绩绩效的真真实情况，以便尽尽早采取取防漏措措施，并并指导公公司今后后经营业业务。

35、盘点可划划分三大大部步骤骤：盘点前前期准备备、盘点点中作业业、盘点点后处理理。一、盘点点前期准准备1. 电脑部： A电电脑操作作人员核核对各项项单据录录入是否否完成，如有遗遗漏必需需在盘点点前录入入完 毕。 B盘盘点前再再一次检检查负库库存，并并对其作作出处理理。（参参照负库库存处理理办法） C向向财务提提供上次次盘点以以来的所所有以录录入的各各种单据据的汇总总表（进进、退货货单、 变价单单、报损损单等）。 D由电电脑部专专人在作作好有关关盘点准准备工作作后，在在电脑上上设置商商品盘点点开始（锁定当时库库存帐）。2. 财务部： A根根据电脑脑部提供供的单据据，核对对财务单单据是否否完整，如不完

36、完整应及及时查找找原 因。 B检查查是否有有以取走走商品但但末下账账的团购购业务，盘点前前通知相相关柜组组，团购购 下账情情况。3. 各柜组：A盘点前前商品标标签必须须的到位位（包括括商品价价签、PPOP牌牌、临时时存放其其他地方方 的商品品标记）。B商品的的归位和和整理，盘点人人员的分分组安排排。 C盘盘点所需需盘点表表及盘点点用品的的准备。手工盘盘点表的的填写要要以个货货架、冷冷柜 作作一个盘盘点单元元，使用用单独盘盘点表。填写顺顺序应从从左到右右，从上上到下。二、盘点点中作业业1. 先点仓库库，后点点卖场。2. 每个货架架、冷柜柜应作一一个单独独盘点单单元，使使用单独独盘点表表，以便便于

37、统计计整理，亦便于于测算单单位货架架绩效。3. 盘点时，要顺便便观察商商品保质质期，过过期商品品要随时时取下，并作记记录。4. 复盘时发发现与初初点时有有差异，应填写写差异单单。5. 盘点时应应注意,是否有有以办理理退货但但厂商并并末取走走的商品品,此商品品不记入入盘点。是否有有以取走走商品但但末下账账的团购购业务，此商品品记入盘盘点。三、盘点点后处理理 1. 商品盘点点表一式式二份，盘点后后由课长长将盘点点表签字字并按顺顺序装订订，一份份自留，一份转转电脑部部录入。2. 盘点表录录入时最最好由实实物负责责人监督督录入，未监督督录入的的录入人人必须重重新核对对一次。3. 盘点表电电脑录入入后，

38、按按柜组打打印商品品的差异异明细表表，由实实物负责责人（课课长）核核实商品品的差异异，属录录入或盘盘点错误误的要及及时更正正。4. 对于盘盈盈商品，必须查查找原因因（真正正的盘盈盈几乎是是不存在在的），最好找找见互串串的商品品将盘点点数量合合并录入入，再事事后调整整。5. 对于盘亏亏金额、数量较较大的商商品必须须查找原原因，采采取措施施。6. 要将盘盈盈、盘亏亏的绝对对金额相相加作盘盘点差异异的考核核指标。7. 盘点结果果将有关关领导签签字确认认后，电电脑部方方可结束束商品盘盘点（更更新商品品电脑库库存帐）。8. 盘点结束束后，财财务依据据实点金金额作帐帐务处理理。9. 相关领导导针对原原因作

39、出出相应对对策和解解决办法法。九、 顾客抱抱怨处理理流程倾听抱怨接到投诉新方案次日晨会同报填写抱怨记录并作总结上报主管执行方案不同意方案同意方案顾客态度提供解决方案分析抱怨原因向顾客道歉并表示谢意十、 促销活活动作业业流程促销品准备卖场企划总经理会议促销成绩评估活动开展讨论活动宣传获取厂商支持争取厂商支持促销方案决定实施促销会议促销企划方案十一、超超市采购购员工作作流程按照新品导入报告单下第一份订单（手写）转支持部经新品导入会核准后，与供应商签定商品交易协议书及其它条件交易协议书填写新品导入报告单报主管审批有目标拜访供应商采购市场搜寻畅销品及新品信息搜寻供应商基本资料十二、超超市商品品谈判与与

40、结算流流程图供应商基本资料搜寻并填报 一式两两份：一一份报营营运总监监签 字后转转商管员员；一份份由采购购 新品导入会审批 留存与与合同一一并存档档采购主管审核填写新品导入报告单 协议书书留存两两份：一一份由采采购 部专专人连同同新品导导入报告告单一商管部编店内码 并归归档；一一份转交交财务结结帐使 用与供应商签订协议书转交微机室录入并签字 微机机销售结结合合同同付款，报财 务务主管审审批 建立合同帐结款员付款财务主管与订单核对供应商提供结款凭证进行微机分析十三、续续订部商商品工作作流程检查微机建议订单转为订单续订货组织货源送达商店十四、商商品变价价工作流流程1、 变价分为为进价的的变化和和售价的的变化；2、 不管何种种变化必必须填写写变价单单；3、 变价单在在进价变变化时，由采购购提出，采购经经理审核核签字，商管员员承办；4、 营业部门门可在市市调基础础上向采采购部提提出售价价建议，在业务务会上讨讨论并由由采购人人员决定定售价变变化与否否；5、 变价单在在店长签签字审核核后，交交由微机机室；6、 微机室录录入变价价单后在在变价单单上签字字并保留留变价单单归档，以备查查询；十五、无无法退换换的残损损商品处处理流程程：由营运部确认新售价，转交电脑部作部分变价处理同意不同意课长填写部分变价申请单交营运