大型超市规章管理制度11053.docx

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1、第1章 门店各岗位责任4一、 店长岗位责任4二、 店长工作流程4三、 店长长每日检检查项目目表5四、 课长长工作流流程6五、 课长长岗位职职责6六、 理货货员岗位位责任7七、 服务务台岗位位责任7八、 收银银员岗位位责任7九、 收银银员工作作流程7十、 收银银工作注注意事项项：8十一、广播播员岗位位责任9十二、电脑脑操作人人员岗位位责任9十三、防损损员员岗岗位职责责10十四、企划划员岗位位责任制制10十五、播音音员工作作流程10第2章 业务操操作流程程11一、 新新品导入入流程11二、 接接货验收收规定11三、 补补货上架架作业流流程12四、 内内部调拨拨流程12五、 销销货退回回程序12六、

2、 超超市进货货退回流流程图13七、 财财务手续续传递流流程14八、 盘盘点工作作流程15九、 顾顾客抱怨怨处理流流程17十、 促促销活动动作业流流程18十一、超市市采购员员工作流流程19十二、超市市商品谈谈判与结结算流程程图20十三、续订订部商品品工作流流程21十四、商品品变价工工作流程程21十五、无法法退换的的残损商商品处理理流程：21第3章 管理制制度22一、 店店内码申申请打印印与粘贴贴规定22二、 赠赠品管理理制度22三、 特特价快讯讯考核制制度23四、 孤孤儿商品品的管理理制度23五、 商商品质量量管理制制度23六、 报报损制度度23七、 盘盘点制度度24八、 谈谈判员管管理制度度2

3、4九、 微微机室管管理制度度24十、 废废旧包装装管理制制度25十一、公司司例会制制度25十二、广广告收费费及驻场场人员管管理制度度251、 广广告收费费流程：252、 广广告收费费程序：263. 驻场人人员注意意事项：26十三、 缺缺货防止止制度26十四、 自自用商品品管理制制度27十五、 微微机数据据分析制制度27十六、 端端架、堆堆头管理理制度27十七、 防防盗标签签使用管管理制度度27十八、 促促销活动动实施与与管理制制度28十九、 防防损员处处理漏结结帐制度度28二十、 微微机室工工作标准准28二十一、家家电产品品销售制制度29二十二、关关于公司司各营业业场所安安全用电电、 节约约用

4、电的的管理规规定29二十三、超超市日配配货制度度29二十四、超超市耗材材管理制制度30二十五、储储运管理理制度30二十六、差差旅费开开支标准准及审批批制度31二十七、监监督制度度31二十八、退退换货制制度32二十九、设设备维护护制度32三十、 加工、分分装商品品所用耗耗材管理理制度33三十一、员员工购物物制度33三十二、市市调制度度33三十三、员员工偷窃窃事件的的防止制制度33三十四、生生鲜加工工间管理理制度34三十五、生生鲜日配配品营采采分离制制度34三十六、关关于经营营中出现现返利的的管理制制度34三十七、储储值卡管管理制度度35三十八、 收银作作业检查查制度35三十九、滞滞销品淘淘汰制度

5、度35四十、 理货员员工作标标准36四十一、课课长工作作标准36四十二、门门店防损损重点工工作37一、耗损五五大原因因：37二、损耗控控制：38四十三、超超市单据据入机、入入帐制度度39四十四、商商管员岗岗位责任任39第4章 超市商商管员岗岗位责任任40一、超市商商管员岗岗位责任任40二、超市商商管员日日常工作作40三、超市商商管员工工作制度度40一、编码规规则：40二、编码传传递流程程：40三、供货商商及合同同管理：40四、超市商商品淘汰汰制度41五、超市付付款审核核制度41六、超市新新品导入入制度41七、超市滞滞销品淘淘汰42一、滞销品品淘汰程程序：42二、滞销品品形成的的原因：42三、滞

6、销品品淘汰作作业：42第5章 超市收收银员工工作规范范43一、收银员员理念43二、收银员员应有礼礼节43三、结帐程程序43四、收银员员注意事事项43遵守有关现现金规定定：43有关收银规规定：44五、营业前前注意事事项44六、营业中中注意事事项44七、营业后后注意事事项45八、收银台台资产管管理45交接班规定定：45客服人员工工作职责责：45第1章 门店各各岗位责责任一、 店长长岗位责责任1负责完成成超市下下达的各各项经营营指标。2、分析个柜组销售情况，掌握门店销售动态。3、及时与采购部经理协调处理滞销品、淘汰商品和破损商品。4、及时与财务部协调处理报损商品。5、严格执行店长作业流程。6、落实促

7、销方案的门店执行情况。7、受理顾客投诉事宜。8、组织实施定期盘点工作。10、处理突发事件。11、管理店内供应商的驻场人员。12、负责门店人员的调配、考核、考勤管理二、 店长长工作流流程（附表1）时段工作项目工作重点8：009：001晨会（通通常每日日一次）。工作要项传传达2 部门门会议。（1） 各部门协调调事项 （2）如何何完成今今日营业业目标3 人员员状况确确认。出勤、休假假、人力力配置、服服装仪容容及精神神状况4 卖场场、后场场状况确确认。（1） 卖场商品陈陈列、补补货、促促销以及及清洁状状况；（2） 后场厂商进进货、检检验及仓仓库状况况；（3） 收银员零钱钱找金、备备品以及及服务台台状况

8、；5 昨日日营业状状况确认认。状况：1、营营业额。22、来客客数 33、客单单价 44、未完完成预算算部门AM9：00100：0001 开店店状况检检查。（1）各部部门、专专柜、厂厂方人员员、商品品促销等等就绪状状况；（2）入口口门、地地面清洁洁灯光照照明的就就绪状况况；2 部门门行动计计划重点点确认。（1）销售售计划 ；（2）商品品计划（特特价品、次次品）；（3）出勤勤计划；（4）教育育计划；（5）其它它（竞争争店调查查至少每每周一次次）； 时段工作项目工作重点AM10:000122：0001 营业业问题点点或追踪踪。（1） 昨日未完成成目标的的部门原原因分析析改善（2） 电脑报表时时段及商

9、商品销售售状况分分析，并并指出有有关部门门限期改改善2 卖场场商品态态势追踪踪。（1） 厂商次品确确认追踪踪；（2） 重点商品、季季节商品品及陈列列表现确确认；（3） 时段别营业业额确认认（与昨昨日对比比）；AM10：00012：003、后场库库存状况况确认仓库库存品品项、数数量及管管理状况况了解及及指标4、营业尖尖锋态势势掌握（1） 各部门商品品表现及及促销活活动展开开状况（2） 后场人员调调度支援援收银，促促销活动动时段工作项目工作重点12：0002：000午餐交代指定主主管负责责卖场管管理工作作PM2：003：001 竞争店店调查同时段与本本店营业业状况比比较（来来客促销销状况，重重点商

10、品品价格等等）2 教育训训练（1） 新进人员在在职训练练；（2） 定期在职训训练；（3） 配合节庆的的训练（如如礼盒包包装）；3 文书作作业及计计划报告告撰写准准备（1） 人员变动、请请假、训训练、顾顾客意见见等；（2） 月、周计划划及营业业会计、竞竞争店对对策等；PM3：004：3301、时段别别、部门门别营业业额确认认日营业目标标完成程程度，各各部门营营业额确确认及尖尖峰时段段销售指指标2、全场态态势巡视视、检查查及指示示（1） 卖场、后场场人员及及商品清清洁、促促销等环环境及改改善指示示；（2） 专柜厂商配配合PM4：306：30营业尖峰态态势掌握握（1） 零找金确保保正常状状况；（2）

11、 商品齐全及及量化；（3） 促销广告；PM6：30后后关店前后准准备交代晚间营营业注意意事项及及关店事事宜三、 店长长每日检检查项目目表（附表2）时段类别项目检查是否开 店店 前人员1 各部门人员员是否正正常出勤勤；2 各部门人员员是否依依照计划划工作；3 是否有部门门人员不不足导致致准备不不及的部部门；4 专柜人员是是否准时时出勤、准准备就绪绪；5 工作人员仪仪容服装装是否依依照规定定；商品6 早班生鲜食食品是否否准时送送达无缺缺7 鲜度差的商商品是否否已拿掉掉；8 各部门特价价商品是是否已陈陈列齐全全；9 特卖商品PPOP是是否已悬悬挂；10.商品品是不是是及时做做到1000%陈陈列；11

12、.前进进陈列是是否已做做好；清洁12.入口口处是否否清洁；地面、玻璃璃、收银银台清洁洁是否已已做好；四、 课长长工作流流程时段项目检查是否开业前1. 检查本部门门人员出出勤状况况；2. 整理地面卫卫生、商商品卫生生；3. 检查充实堆堆头、端端架、货货架商品品；4. 检查保质期期、先进进先出；5. 检查标签、PPOP、店店内码汇汇报市调调情况；营业中1. 到货商品的的验收入入库。配配货单等等各项单单据的录录入.条条码打印印；2. 检查缺货情情况，及及时补货货，确定定有无商商品需调调拨协助助解除负负库存，保保质期等等异常问问题；3. 孤儿商品的的回收，原原因的确确定和解解决；4. 检查库存，确确定

13、是否否需要补补货，是是否有残残次，滞滞销品需需退换货货做降价价处理或或报损；5. 查看有无顾顾客破损损偷窃商商品。营业后1. 滞销品、残残次品、淘淘汰品、易易丢品、缺缺货市调调等各种种问题得得胜汇总总，汇报报店长；2. 安排补货清清理卫生生五、 课长长岗位职职责负责本部门门人员的的考核、考考勤管理理。2.负责责检查本本部门商商品陈列列、补货货、卫生生状况、标标价签、PPOP牌牌及商品品状态。3.负责本部门商品的接货、验货及将单据交由电脑录入、入库并确定。4.负责本部门淘汰商品、滞销商品、破损商品、过期商品、退货商品的上报。5.负责退货商品的整理。6.负责组织本部门商品的盘点。六、 理货货员岗位

14、位责任1、 负责商品的的补货、陈陈列、使使商品充充足，排排面整齐齐美观。2、 维持卖场商商品、陈陈列设施施的清洁洁，并维维护商品品包装的的完整。3、 检查商品的的标价签签、POOP、条条形码是是否正确确完整。4、 管理商品的的库存及及退换货货协助处处理。5、 负责商品的的盘点，若若差异大大，找出出原因，以以应对策策。6、 清查、更换换变价商商品的标标签。7、 检查商品的的保质期期。8、 新进人员的的培训及及沟通。9、 协助顾客大大宗购物物。10、 负责整理修修复破损损包装及及不良品品分检汇汇报。11、 对顾客询问问应热情情回答，并并指引商商品，提提供协助助。12、 对顾客及员员工破损损商品、偷

15、偷吃偷拿拿商品，应应及时报报告，及及时制止止并协助助处理。13、 整理收集孤孤儿商品品，并分分析原因因，并主主动处理理七、 服务务台岗位位责任1、 负责顾客的的存、取取包工作作。2、 负责顾客的的退换货货工作，严严格执行行退换货货流程。3、 负责顾客投投诉及抱抱怨处理理。4、 集团购买的的接待。5、 为顾客开具具发票。6、 负责本区域域的清洁洁卫生。7、 负责失物招招领及登登记工作作。8、 负责赠品发发放、承承办各种种卡券。八、 收银银员岗位位责任1、 态度和蔼、积积极主动动的服务务顾客。2、 结帐快速、正正确、不不短、超超收顾客客金额。3、 负责清理收收银去及及设施、设设备卫生生、整理理孤儿

16、品品并告知知理货员员原因。4、 负责整理好好条形码码字典。5、 熟悉店内日日常促销销及其它它经营活活动。6、 熟悉商品销销售单位位及价格格。九、 收银员工作作流程1、 营业前：（1）清洁洁、整理理收银台台和收银银作业区区：包括括：收银银台、收收银机、收收银柜台台四周的的地板、垃垃圾桶、收收银台前前头柜、购购物篮放放置处；（2）整理理补充必必备的物物品：包包括：购购物袋（所所有尺寸寸）、吸吸管、必必要的各各种记录录本及笔笔、干净净抹布、剪剪刀、装装钱布袋袋、空白白收银纸纸、暂停结结帐牌，统统一发票票；（3）整理理补充收收银台前前货架的的商品，核核对价目目牌；（4）准备备好一定定数量的的备用金金，

17、（包包括各种种币值的的纸币与与硬币）；（5）检验验收银机机：包括括：发票存根联联及收执执联的装装置是否否正确；收款机的大大类键，数数字键是是否正确确，日期期是否正正确；机内的程序序设定是是否正确确，各项项统计数数值是否否归零；（6）收银银员服装装仪容的的检查：包括：制服是否整整洁；发型、仪容容是否清清爽整洁洁；是否佩带工工号牌；（7）熟记记并确认认当日特特价商品品，当日日调价商商品（作作好记录录，便于于查找）。促促销活动动以及重重要商品品所在位位置及各各大类商商品的位位置。2、营业中中：（1）主动动招呼顾顾客；（2）为顾顾客做结结帐服务务；（3）为顾顾客做商商品入袋袋服务，同同时将买买单放入入

18、购物袋袋；（4）特殊殊收银作作业处理理：赠券券、优惠惠卡、支支票、折折扣处理理；（5）无顾顾客结帐帐时：整理及补充充收银台台各项必必备物品品；整理及补充充收银台台前头柜柜的商品品；兑换零钱；整理孤儿商商品；擦拭收银柜柜台，整整理环境境；（6）处理理顾客废废弃收银银联，保保持收银银台及周周围环境境的清洁洁；（7）协助助保卫人人员做好好通道安安全工作作；（8）顾客客询问及及抱怨处处理；（9）收银银员交接接班工作作；3、营业后后：（1） 整理作废的的票以及及各种优优惠券；（2） 结算营业总总额；（3） 整理收银台台及周围围环境；（4） 关闭收银机机电源并并盖上防防尘罩；（5） 擦试购物篮篮，并放放于

19、指定定位置；（6） 协助现场人人员处理理善后工工作；十、 收银工作注注意事项项：1. 上班后先全全部下载载商品信信息，会会员信息息，交班班时要带带走现金金并重新新注册，下下班要注注意发流流水“0”2. 收银员要注注意经常常更改自自己的密密码，可可以是八八位以下下的任何何字符（字字母和数数字）3. 唱收唱付：欢迎光光临、逐逐项报价价、总计计*钱、收收您*钱、找找您*钱、请请您收好好小票、欢欢迎再次次光临。4. 价格有疑问问必须落落实后再再结帐5. 退换货、优优惠必须须批准后后方可执执行，服服务台盖盖章的退退款小票票收银员员当现金金包管6. 不可带现金金，收银银台不可可放私人人物品，不不可擅离离岗

20、位，不不可随意意点算现现金，不不可嬉笑笑聊天7. 熟悉店内促促销活动动，确认认当日特特价品、变变价商品品、促销销商品以以及重要要商品所所在的位位置。8. 结帐及未结结帐商品品严格分分开放，孤孤儿品必必须立即即放入柜柜台内，冷冷冻冷藏藏类孤儿儿品必须须立即送送回柜组组。9. 按入袋原则则装袋，香香皂、肥肥皂、洗洗衣粉等等商品必必须与食食品分开开放置。10. 顾客购物后后严禁再再入卖场场。11. 交接班必须须重新注注册，用用自己口口令进入入系统，离离岗必须须批准且且锁好钱钱箱用EESC选选择暂停停结帐，并并封闭通通道，挂挂暂停收收款牌。12. 了解特价商商品,赠送的的商品的的销售,特价的的商品不不

21、再参加加刷卡优优惠。13. 注意整包装装商品的的销售，首首先确定定是单个个商品的的价格，还还是整箱箱的价格格，如是是单个商商品的价价格注意意输入包包装数量量。14. 认真检查容容易变换换包装的的商品，牙牙膏、锅锅、盆、杯杯子、盒盒装酒等等。15. 不能进入系系统，连连不上网网，不能能上下载载：确认认登录网网络时未未输入密密码，注注销机号号，直接接回车登登录。16. 不能输入任任何信息息：系统统不在当当前工作作状态，用用ALTT+TAAB切换换至当前前”小人”状态。17. 不能输入数数字：按按NUMMLOCCK使键键盘第一一个灯亮亮即可18. 条码扫不出出：用手手输入条条码数字字19. 条码不存

22、在在A-下载信信息：AA1-能-销售售 A2-不能能-孤孤儿品 B-向柜组组索取店店内码BB1-有有-销售售 B2-没有有-孤儿儿品20. 验明钞票真真伪。预预防诈骗骗。21. 查看购物车车、篮、小小孩及顾顾客手中中有无商商品未结结帐。22. 收银时，应应等顾客客全额付付款后，再再点确定定键，如如顾客钱钱款不够够时，应应建议顾顾客退回回部分商商品，如如已确定定应即刻刻找课长长冲退。23. 收银动作：左手推推商品，右右手扫条条码，不不可用乘乘键，应应逐一扫扫扫商品品并查看看屏幕，以以确保质质量。24. 收银人员的的注意事事项： 联营商商品的结结帐常见见问题十一、广播播员岗位位责任1、 制定日常广

23、广播规范范用语及及背景音音乐规范范。2、 负责店内广广播的播播音。3、 负责对播音音设备的的维护和和保养。4、 负责广播室室的清洁洁卫生。5、 负责电话的的接听。十二、电脑脑操作人人员岗位位责任1、 负责对供货货商基本本资料的的准确无无误的录录入。 （基本本资料包包括：供供货商基基本资料料、商品品信息资资料、合合同书）2、 负责条形码码的检查查及店内内条码的的生成与与打印。3、 负责商品的的入库，确确保数量量准确。4、 负责商品变变价作业业、调拨拨作业、报报损作业业的电脑脑录入。5、 负责盘点设设置、数数据录入入、盘点点盈亏分析析及库存存调整。6、 负责为经理理、店长长、财务务提供各各种电脑脑

24、信息资资料。7、 负责微机室室的耗材材领用、发发放及色色带的安安装。8、 电脑房负责责收银台台管理；十三、防损损员岗位位职责1、 负责超市的的防水、防防火、防防盗、防防鼠、防防损耗工工作。2、 负责对超市市进出货货物的查查验、签签字。3、 负责对顾客客购物PPOS小小票与实实物的查查验。4、 负责员工通通道的查查验（检检查员工工是否携携带物品品、查验验废物是是否内藏藏商品、查查验出货货与票据据是否相相符）。5、 负责对顾客客违纪行行为的处处理（偷偷窃处理理、损坏坏商品处处理）。6、 负责对员工工偷窃行行为处理理。7、 如有重大异异常行为为，应及及时向店店长汇报报。十四、企划划员岗位位责任制制1

25、、 负责营销方方案的出出台及实实施。2、 负责店内气气氛的营营造。3、 负责店内PPOP牌牌、吊旗旗、指示示牌、导导示图的的设计制制作。4、 负责赠品的的管理及及赠送方方法。5、 负责大型活活动的策策划、宣宣传、组组织、实实施。6、 负责每两周周特价快快讯的收收集、编编制、印印刷、发发放总结结、特价价快讯前前后的变变化。十五、播音音员工作作流程营业前整理卫生，确确认设备备是否正正常员工祝词迎宾词，以以及超市市内容简简介，购购物须知知营业中特价商品导导购，新新品介绍绍，以及及详细介介绍自加加工食品品轻音乐、插插播商品品信息定时播放超超市的布布局，购购物须知知，怎样样退换商商品定时播放超超市购物物

26、指南，特特价快讯讯，促销销活动，限限时特卖卖商品（轻轻音乐）介绍超市打打折生鲜鲜品送宾词（背背景音乐乐：萨克克斯回家家）营业后把所有的电电器开关关断电整理设备及及卫生注意事项背景音乐和和声音注注意配合合客流大时停停止播放放背景音音乐第 86 页 共 86页第2章 业务操操作流程程一、 新新品导入入流程停止停止陈列销售门店商品淘汰旧货门店进货制定年度开发计划新产品开发新品导入会资料录入商品编码门店试销变更商品陈列表发文到门店相关单位二、 接接货验收收规定1、 课长或理货货员是接接货验收收负责人人；2、 按订单明细细验收；3、 检验商品的的质量，质质量不合合格严禁禁接货；4、 检验商品的的保质期期

27、，一般般超过11/3保保质期限限不予接接货；5、 检验商品实实际送货货数量，如如有赠品品按赠品品管理制制度执行行；6、 检验商品的的条形码码，无条条形码去去电脑室室申请打打印（在在电脑室室持样品品检验）。7、 订单或配货货单验收收完毕后后，验收收人签字字负责；8、 验收人监督督录入人人员所录录入商品品品名、数数量与配配货单是是否相符符；9、 验收人持订订单或配配货单并并填写商商品生产产日期到到电脑室室录入入入库；10、验收收录入完完毕后，验验货人将将所接商商品入库库位，贴贴条码，上上架陈列列；三、 补补货上架架作业流流程1、 事先根据商商品陈列列表，做做好商品品陈列定定位化工工作。2、 先将原

28、有商商品取下下，清洁洁货架及及原有商商品，接接着将准准备补充充的新货货放置货货架的后后段，再再将 原原货放在在前段。3、 整理商品排排面，以以呈现商商品的丰丰富感。4、 生鲜食品为为加强鲜鲜度管理理，应采采取三段段式补货货陈列：早晨开开店，陈陈列全部部品项，数数量为当当日预计计销售的的40%；中午午再补充充30%的陈列列量；下下午再补补充300%的陈陈列量。四、 内内部调拨拨流程内部调拨是是指店与与柜组间间商品转转移；1、 由调出部门门填写商商品调拨拨单（品品名、编编码、数数量、金金额）；2、 由店长审批批通过，并并由录入入人员签签字其中中一联转转交财务务部作帐帐务处理理；3、 采购支持部部有

29、调货货权，柜柜组应无无条件服服从，并并予以积积极配合合，原则则不超过过24小小时，超超过244小时，因因此造成成的损失失由责任任人承担担，调拨拨费用由由采购支支持部支支付后报报销。4、 调如部门将将调拨单单送电脑脑室录入入并做库库存变动动。5、 防损员签字字后出门门。五、 销销货退回回程序1、 顾客持POOS小票票及所购购商品去去服务台台；2、 服务台人员员检查PPOS小小票及商商品；3、 服务台对照照商品退退换货规规定及商商品状态态，决定定是否退退换；4、 尽量劝说顾顾客不予予退现金金；5、 填写退货登登记单；6、 换货将商品品收回转转交商场场人员换换一个顾顾客满意意的商品品（换货货定义为为

30、A换AA）；7、 退现的顾客客持退货货单据加加注“退现章章”到指定定收款台台退现；8、 不退现的顾顾客持退退换单据据，去商商场选购购其它水水平所退退换单据据作为现现金使用用，交由由收银员员此单据据不找差差价；9、 营业结束后后，服务务台人员员填写“退换货货汇总表表”10、退换换货汇总总表，由由课长签签字核对对退货商商品；11、将退退货汇总总表交由由电脑室室核对后后当晚转转交财务务部。六、 超超市进货货退回流流程图课长填写滞销商品报批单采购总监审核报批单采购支持部与供应商协商 退退换同意不同意供应商变价清仓处理整理退货商商品下架架打包封封存制退货单财务审核退货单电脑室录入退货单采购支持部退货商品

31、返回供应商供应商换新货退货财务依退货情况做帐务核对七、 财财务手续续传递流流程为加快我公公司商业业自动化化管理的的进程，充充分发挥挥计算机机的作用用，根据据计算机机软件功功能设置置，结合合我公司司的实际际业务情情况，现现将有关关单据的的制做及及传递和和其他相相关事项项规定如如下：一一、驻并并办事处处的手续续：1、 供货商根据据买手的的要求送送来货，保保管员根根据其发发货票验验收商品品的件数数、规格格、质量量等，无无误后，在在其发票票上签字字，并及及时转交交付款员员，发现现问题不不予验收收。2、 办事处负责责安排买买手，根根据审核核无误后后和发票票制作配配货单,配货单单上商品品总额须须与付款款额

32、一致致，如价价格等与与协议要要求不符符合，要要及时解解决在付付款前。3、 大楼、大厦厦的配货货单要分分别制作作，统一一付款，也也可以分分别付款款。4、 从西安发货货时必须须做好配配货单，随随车带回回，保管管员、押押运员根根据配货货单共同同核实商商品，双双方在配配货单上上签字，商商品在途途中的安安全问题题，由押押运员负负责。5、 商品到达后后，由收收货负责责人、理理货负责责人，根根据配货货单验收收商品，无无误后，同同时签字字，如有有差错，由由理货员员负责填填制商品差差异单，并并由押运运员签字字后连同同配货单单一并转转超市财财务。6、 货到后，验验收、审审核、录录入、上上柜，必必须在224小时时内

33、完成成。7、 办事处付款款员付款款后，要要及时将将付款凭凭据和原原始发货货票交回回财务，最最长不得得超过一一周。8、 办事处的开开支单据据，须由由总经理理审批后后一周内内转交超超市财务务。二、 当当地进货货的手续续1、 理货负责人人根据买买手制作作的配货货单验收收商品，无无误后，转转交财务务审核后后交微机机室录入入后再转转交财务务。2、 结算贷款，由由买手填填制，申申请付款款单，财财务审核核后由财财务总监监批示方方可付款款。3、 帐期商品手手续的制制作按前前几款规规定办理理。三、有关其其它手续续的制作作：1、 退货、变价价、报损损、调拨拨、盘点点的手续续制作，按按照超超市门店店管理手手册第第二

34、章：各项项管理制制度及工工作流程程的规规定办理理。2、 以上规定，在在执行过过程中如如有不妥妥随时反反映。盘点基础工作八、 盘盘点工作作流程盘点前准备盘点中作业盘点后处理重大差异追究责任与对策重盘采取措施盘点的意义义：能够控控制存货货量和掌掌握商品品损益情情况，以以及企业业经营绩绩效的真真实情况，以以便尽早早采取防防漏措施施，并指指导公司司今后经经营业务务。盘点可划分分三大部部步骤：盘点前前期准备备、盘点点中作业业、盘点点后处理理。一、盘点前前期准备备1. 电脑部： A电脑脑操作人人员核对对各项单单据录入入是否完完成，如如有遗漏漏必需在在盘点前前录入完完 毕毕。 B盘点点前再一一次检查查负库存

35、存，并对对其作出出处理。（参参照负库库存处理理办法） C向财财务提供供上次盘盘点以来来的所有有以录入入的各种种单据的的汇总表表（进、退退货单、 变变价单、报报损单等等）。 D由电脑脑部专人人在作好好有关盘盘点准备备工作后后，在电电脑上设设置商品品盘点开开始（锁锁 定当当时库存存帐）。2. 财务部： A根据据电脑部部提供的的单据，核核对财务务单据是是否完整整，如不不完整应应及时查查找原 因因。 B检查是是否有以以取走商商品但末末下账的的团购业业务，盘盘点前通通知相关关柜组，团团购 下下账情况况。 3. 各柜组： A盘点点前商品品标签必必须的到到位（包包括商品品价签、POP牌、临时存放其他地方 的

36、的商品标标记）。 B商品品的归位位和整理理，盘点点人员的的分组安安排。 C盘点点所需盘盘点表及及盘点用用品的准准备。手手工盘点点表的填填写要以以个货架架、冷柜柜 作一一个盘点点单元，使使用单独独盘点表表。填写写顺序应应从左到到右，从从上到下下。二、盘点中中作业1. 先点仓库，后后点卖场场。2. 每个货架、冷冷柜应作作一个单单独盘点点单元，使使用单独独盘点表表，以便便于统计计整理，亦亦便于测测算单位位货架绩绩效。3. 盘点时，要要顺便观观察商品品保质期期，过期期商品要要随时取取下，并并作记录录。4. 复盘时发现现与初点点时有差差异，应应填写差差异单。5. 盘点时应注注意,是否有有以办理理退货但但

37、厂商并并末取走走的商品品,此商品品不记入入盘点。是是否有以以取走商商品但末末下账的的团购业业务，此此商品记记入盘点点。三、盘点后后处理 1. 商品盘点表表一式二二份，盘盘点后由由课长将将盘点表表签字并并按顺序序装订，一一份自留留，一份份转电脑脑部录入入。2. 盘点表录入入时最好好由实物物负责人人监督录录入，未未监督录录入的录录入人必必须重新新核对一一次。3. 盘点表电脑脑录入后后，按柜柜组打印印商品的的差异明明细表，由由实物负负责人（课课长）核核实商品品的差异异，属录录入或盘盘点错误误的要及及时更正正。4. 对于盘盈商商品，必必须查找找原因（真真正的盘盘盈几乎乎是不存存在的），最最好找见见互串

38、的的商品将将盘点数数量合并并录入，再再事后调调整。5. 对于盘亏金金额、数数量较大大的商品品必须查查找原因因，采取取措施。6. 要将盘盈、盘盘亏的绝绝对金额额相加作作盘点差差异的考考核指标标。7. 盘点结果将将有关领领导签字字确认后后，电脑脑部方可可结束商商品盘点点（更新新商品电电脑库存存帐）。8. 盘点结束后后，财务务依据实实点金额额作帐务务处理。9. 相关领导针针对原因因作出相相应对策策和解决决办法。九、 顾顾客抱怨怨处理流流程倾听抱怨接到投诉新方案次日晨会同报填写抱怨记录并作总结上报主管执行方案不同意方案同意方案顾客态度提供解决方案分析抱怨原因向顾客道歉并表示谢意十、 促促销活动动作业流

39、流程促销品准备卖场企划总经理会议促销成绩评估活动开展讨论活动宣传获取厂商支持争取厂商支持促销方案决定实施促销会议促销企划方案十一、超市市采购员员工作流流程按照新品导入报告单下第一份订单（手写）转支持部经新品导入会核准后，与供应商签定商品交易协议书及其它条件交易协议书填写新品导入报告单报主管审批有目标拜访供应商采购市场搜寻畅销品及新品信息搜寻供应商基本资料 十二、超市市商品谈谈判与结结算流程程图供应商基本资料搜寻并填报 一一式两份份：一份份报营运运总监签签 字字后转商商管员；一份由由采购 新品导入会审批 留留存与合合同一并并存档采购主管审核填写新品导入报告单 协协议书留留存两份份：一份份由采购购 部专专人连同同新品导导入报告告单一商管部编店内码 并归归档；一一份转交交财务结结帐使 用与供应商签订协议书转交微机室录入并签字 微机销销售结合合合同付付款，报报财 务主主管审批批 建立合同帐结款员付款财务主管与订单核对供应商提供结款凭证进行微机分析十三、续订订部商品品工作流流程检查微机建议订单转为订单续订货组织货源送达商店十四、商品品变价工工作流程程1、 变价分为进进价的变变化和售售价的变变化；2、 不管何种变变化必须须填写变变价单；3、 变价单在进进价变化化时，由由采购提提出，采采购经理理审核签签字，商商管员承承办；4、 营业部门可可在市调调基础上上向采购购部提出出售