某公司质量管理手册(DOC 31)6699.docx

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1、包装印刷有限公司质量管理体系文件质量手册文件编号*-HR-M-001版本状态A页码30/310.1 目 录0.1目目 录 11-20.2 公公司概况况 1-110.3质质量手册册发布令令 11-10.4管管理者代代表任命命书 11-10.5 质量方方针、目目标 1-110.6 质量目目标展开开 1-10.7 质量手手册管理理办法 1-1第1章 范范围 1-11第2章 引引用标准准 1-11第3章 术术语和定定义 1-11第4章 质质量管理理体系总总要求 1-4第5章 管管理职责责 1-33第6章 资资源管理理 1-11第7章 产产品实现现11-6第8章 测测量、分分析和改改进 1-33附录A：

2、 质质量管理理体系组组织机构构图 附录B： 质质量管理理体系职职能分配配表 附录C： 程程序文件件清单附录D： 工工艺流程程图 0.2 公司 概 况况 公公司地址址:* 邮邮政编码码;00000000 电电 话:1111111111 传传 真真：11111111110.3手手 册 发 布布 令包装印刷刷有限公公司质质量手册册由管管理者代代表组织织编写，手手册符合合GB/T1990011-20008 idtt ISSO90001-20008质质量管理理体系要求求标准准规定，符符合国家家有关法法律法规规的要求求，符合合本公司司的实际际，现予予以发布布。本“质量量手册”规定了了本公司司的质量量方针和

3、和质量目目标，是是全体员员工在各各项质量量活动中中必须遵遵循的准准则，也也是本公公司质量量法规性性文件。本“质量量手册”自发布布之日起起生效，希希望全体体员工认认真学习习，深入入领会，切切实贯彻彻执行。总经理： 日期：0.4管管 理 者 代代 表 任 命命 书 现现任命本本公司为为本公司司管理者者代表，其其职责是是：1 按照GBB/T1190001-220088 iddt IISO990011:20008质质量管理理体系要求求标准准要求建建立和保保持质量量管理体体系，并并组织、协调、监督质质量管理理体系的的运行；2 向总经理理报告质质量管理理体系的的业绩，包包括改进进的需求求，以供供管理评评审

4、；3 促进公司司内顾客客要求意意识的形形成，从从而达到到顾客满满意；4 定期组织织内部质质量体系系审核，监监督纠正正措施和和预防措措施的实实施情况况；5 代表本公公司就质质量管理理体系有有关事宜宜与外部部负责联联络。总经理： 日 期：0.5质质量方针针和质量量目标质量方针针：* * * * * * * * * * * * *质量目标标：a.顾客客满意度度 * 分以以上；b.产品品月退货货率0.11%总经经理： 日日 期期：0.6质质量目标标展开本公司已已发布的的质量方方针和质质量目标标是中长长期的，其其中质量量目标中中“每年稳稳定提高高”是指在在每年所所实际实实现值的的基础上上稳定提提高的百百

5、分比，体体现持续续改进。要做到到公司的的质量方方针中的的对顾客客“品质至至上、精精益求精精、诚信信守诺”，就要要各部门门共同努努力达到到质量目目标所制制定的目目标值。现将各部部门制定定的年度度质量目目标予以以公布，请请全体员员工为实实现质量量目标而而努力奋奋斗。人事行政政部:每每年培训训5次。质量研发发部：计计量器具具检定率率1000%；采采取纠正正预防措措施有效效率90%。生 产产 部部：生产产计划按按时完成成率95%；产品月退退货率0.11%。采 购购 部部：主要要原材料料供应商商评定率率1000%；采采购原材材料到货货及时率率95%。销 售售 部部：顾客客满意度度85分；合同同评审率率1

6、000%。仓 库：月月发货差差错率0次，货货物交付付及时率率1000%。总经理： 日日 期期：0.7质质量手册册管理办办法1 质质量手册册（以以下简称称“手册”）由管管理者代代表组织织编写，一一经总经经理批准准即成为为本公司司质量管管理的最最低要求求。“手册”的解释释权归管管理者代代表或其其授权人人。2 “手手册”适用于于合同管管理，提提供给顾顾客或第第三方认认证机构构，用以以证实并并使之确确信本公公司的技技术和管管理能力力能保证证产品质质量达到到规定的的要求，从从而确保保顾客满满意。 3 “手册”由公司司人事行行政部统统一归口口管理、注册、分发和和登记。“手册”分为“受控”和“非受控控”两种

7、。3.1“受控”本由公公司人事事行政部部负责进进行发放放的系统统编号，并并列入现现行受控控文件清清单，分分发给本本公司领领导班子子成员、各职能能部门负负责人及及第三方方认证机机构，发发放时做做好登记记和签收收。“受控”本持有有者应妥妥善保管管，不得得私自复复印、外外传； 3.22“非受控控”本经管管理者代代表同意意后分发发给顾客客及有关关主管部部门，公公司人事事行政部部做好发发放登记记和签收收，加盖盖“非受控控”印章。“非受控控”本更改改时不予予追回。 4 为为保证“手册”的适用用性和有有效性，根根据质量量管理体体系的运运行情况况对“手册”受控本本的修订订按“文件与与资料管管理程序序”要求，并

8、并能识别别文件的的现行修修订状态态。“手册”的修订订由公司司人事行行政部负负责实施施，并保保证修订订后“手册”的正确确和统一一。其它它未经授授权人员员不得擅擅自修订订。 5 “手册”的换版版，原则则上需要要三年（必必要时，视视具体情情况而定定）。换换版时收收回已发发放的“受控”本，存存档原稿稿盖上“作废留留用”标识后后留存，其其余一律律加盖“作废”标识，经经报批准准后销毁毁并做好好登记，同同时按本本章第33条分发发新版本本。第1章 范 围1.1总总则本“手册册”适用于于本公司司用于产产品包装装(包括括 * 包装装)的共共挤聚乙乙烯薄膜膜，多层层复合薄薄膜的生生产薄膜膜类软包包装的印印刷及加加工

9、的生生产与销销售。1.2关关于删减减通过对现现有的质质量体系系分析，本本公司质质量管理理体系覆覆盖GBB/T1190001-220088 iddt IISO990011:20008质质量管理理体系要求其其他所有有条款。因为本公公司产品品属于承承揽加工工性质，不不涉及“开发与与设计能能力”的内容容所以删删除7.3内容容。 第22章 引引用标准准及术语语2引用标标准2.1 GB/T1990000-20005 iddt IISO990000:20005质质量管理理体系基本原原理和术术语。2.2 GB/T1990011-20008 idtt ISSO90001:20008质质量管理理体系要求。2.3

10、相关的的法律法法规。第3章 术语和和定义3 术语语和定语语本手册采采用ISSO90000:20005质质量管理理体系-基础和和术语的的术语和和定义。注：本本版“手册”描述供供应链使使用的术术语如下下所示：供方 组组织 顾客质量管理理体系4.1 总要求求4.1.1 本本公司质质量管理理体系包包括吹塑塑膜及其其复合膜膜的生产产所涉及的有有关部门门的产品品实现过过程和支支持过程程。上述述过程由由质量管管理体系系、管理理职责、资源管管理、产产品实现现、测量量、分析析和改进进等部分分组成。它分别别对应于于ISOO90001:220088标准的的第四、五、六六、七、八章。4.1.2 本本公司的的产品实实现

11、过程程包括：签订合合同或客客户订单单（识别别产品需需求、对对产品要要求评审审）设计采购生产和和服务提提供监视和和测量的的控制交付和和售后服服务。4.1.3在质质量管理理体系中中，对这这些过程程进行了了进一步步的分解解细化，并并就下列列内容做做出了详详细规定定：1）过程程的顺序序和相互互关系；2）控制制过程有有效运作作的标准准和方法法；3）提供供信息和和资源以以支持并并监视过过程的有有效运作作；4）过程程的测量量、计算算、监视视和分析析；5）实施施必要的的措施，以以实现本本手册的的要求和和持续改改进。4.1.4 本本公司的的产品实实现过程程中“菲林及及凹版制制作”为外包包过程，按按采购购控制程程

12、序执执行。4.1.5产品品的生产产工艺流流程图（见见附录DD）4.2 文件要要求4.2.1 总总则本公司质质量管理理体系文文件包括括：a)质量量手册：规定本本公司质质量管理理体系的的文件，是是本公司司内部的的质量法法规，包包括本公公司的质质量方针针和质量量目标；b)程序序文件：是质量量手册的的支持性性文件，有有关质量量活动必必须按照照程序文文件规定定实施，并并定期对对其进行行评审，保保持其有有效性；（程序序文件清清单见本本“手册”附录）c)其它它质量文文件：技技术标准准、规范范、图样样、样板板、工艺艺卡和管管理制度度等，是是质量管管理体系系过程得得以有效效策划、运行、控制所所需要的的文件，也也

13、是质量量活动的的基础文文件。d)质量量记录：客观地地反映质质量活动动和体系系运行的的实际情情况，是是质量体体系运行行的见证证性文件件。4.2.2 质质量手册册 本公司司编制和和保持的的质量手手册包括括：4.2.2.11质量管管理体系系的范围围，包括括剪裁的的规定；4.2.2.22质量管管理体系系编制的的形成文文件的程程序，见见（程序序文件目目录）；4.2.2.33对质量量管理体体系所包包括的过过程顺序序和相互互作用的的表述；4.2.2.44质量手手册应按按本“手册”4.2.3文件件控制的的要求予予以控制制。4.2.3文件件控制4.2.3.11质量管管理体系系所要求求的文件件应予以以控制，本本公

14、司所所有质量量管理体体系文件件由公司司人事行行政部负负责，各各部门配配合实施施。4.2.3.22编制“文件与与资料管管理程序序”，确保保在文件件的使用用现场得得到有关关文件的的适用版版本，防防止使用用作废文文件。4.2.3.33文件的的批准和和发布a)根据据文件的的种类和和性质分分别由总总经理、管理者者代表、或其他他授权人人员批准准以确保保文件的的适宜性性和充分分性。各各种文件件的审批批权限应应在“文件与与资料管管理程序序”中明确确规定；b)文件件的发布布和发放放应按“文件与与资料管管理程序序”规定要要求，并并作好签签收。4.2.3.44文件的的管理 文件管管理部门门应建立立现行受受控文件件目

15、录，定定期检查查各类现现行文件件的适宜宜性和有有效性，确确保文件件保持清清晰，易易于识别别和检索索。文件件使用部部门应妥妥善保管管有效版版本文件件。4.2.3.55文件的的修改a)文件件在实施施过程中中应进行行评审，以以确定是是否需要要修改或或更新，若若修改须须经再次次批准，并并确保对对文件的的更改和和现行修修订状态态加以标标识。b)为识识别文件件的现行行修订状状态，应应建立文文件更改改一览表表，防止止使用失失效或作作废的文文件，确确保使用用场所所所能得到到有关文文件的适适用版本本。c)失效效和作废废的文件件由文件件管理部部门负责责及时收收回，以以防止作作废文件件的非预预期使用用，若要要保留作

16、作废文件件时应采采用适当当的标识识方法，以以防止误误用。4.2.3.66人事行行政部对对包括外外来标准准和法律律法规等等外来文文件进行行识别和和管理，要要控制外外来文件件的分发发和更新新。4.2.3.77记录是是一种特特殊类型型的文件件，应按按本“手册”4.22.4记记录的控控制要求求予以控控制。4.2.4记录录的控制制4.2.4.11质量管管理体系系所要求求的记录录应予以以控制并并保持，以以提供符符合要求求和质量量管理体体系有效效运行的的证据。此条款款由公司司人事行行政部负负责，各各部门配配合实施施。4.2.4.22编制“记录控控制程序序”，对质质量记录录的标识识、贮存存、检索索、保护护、保

17、存存期限和和处置等等要求进进行控制制。4.2.4.33记录的的要求和和管理：a) 真实、完完整、字字迹清晰晰，可识识别是何何种产品品或项目目的质量量活动；b)填写写及时、禁止未未经许可可的更改改。c)各部部门应对对本部门门的质量量记录自自行归档档保存，保保存环境境应适宜宜，以防防止记录录损坏、变质和和丢失，保保管方式式便于存存取和检检索。d)质量量记录的的保存期期限应根根据产品品的特点点、法规规要求及及合同要要求来决决定，见见“记录清清单”。e)超过过保存期期的质量量记录处处理应有有审批规规定和执执行办法法，以免免造成无无可换回回的损失失。管理职责责5 管理理职责5.1管管理承诺诺总经理通通过

18、以下下活动对对其建立立和实施施质量管管理体系系并持续续改进质质量管理理系有效效性所作作出的承承诺提供供证据：5.1.1总经经理采取取培训、会议等等方式使使全公司司员工都都能树立立正确的的质量意意识，都都能认识识到满足足顾客和和法律法法规的要要求，实实施持续续改进对对本公司司生存与与发展的的重要性性。5.1.2制订订本公司司质量方方针和质质量目标标，使全全体员工工充分理理解并为为实现方方针和目目标而努努力。5.1.3对质质量管理理体系的的适宜性性、充分分性和有有效性进进行评审审，并按按“管理评评审控制制程序”进行管管理评审审。5.1.4保证证充分的的资源投投入，以以期有效效协调地地开展各各项质量

19、量活动，从从而提高高质量管管理体系系的有效效性。5.2以以顾客为为关注焦焦点 总经理理以实现现顾客满满意为总总目标，为为此，总总经理要要求：5.2.1确定定顾客的的需求和和期望，包包括顾客客规定的的要求和和顾客虽虽未明示示，但规规定的用用途或已已知的预预期用途途所必需需的要求求，同时时应考虑虑与产品品有关的的法律法法规，特特别是健健康、安安全、环环境等方方面的要要求。本本公司可可以通过过市场调调研和预预测或通通过与顾顾客的直直接接触触，以此此作为改改进定型型产品的的依据。5.2.2将顾顾客的需需求和期期望转化化为要求求。要求求涉及到到对产品品、过程程和体系系的固有有特性的的要求（技技术要求求）

20、以及及赋予特特性的要要求（交交货时间间、交货货数量等等）。只只有当要要求完全全满足顾顾客的需需求和期期望时，顾顾客才能能感到满满意。5.2.3使转转化成的的要求得得到满足足。本公公司通过过建立和和实施质质量管理理体系使使要求得得到满足足。5.3质质量方针针（见“质量方方针和质质量目标标”页）质量方针针是由总总经理正正式发布布的本公公司与质质量有关关的总的的质量宗宗旨和方方向，是是提供制制定和评评审质量量目标的的框架。对质量量方针的的批准、发布、评审、修改都都应实施施控制，并并满足本本“手册”4.22.3文文件控制制的要求求。5.3.1公司司通过印印发宣传传资料、标语、培训等等有效方方式，传传达

21、到全全体员工工，并使使各层次次都能充充分理解解及贯彻彻执行。5.3.2公司司会不断断地对方方针进行行适宜性性评审（例例如管理理评审）。必要时时可对其其进行修修改以适适应公司司内外部部环境的的改变。5.4策策划5.4.1质量量目标建立质量量目标是是总经理理的职责责。质量量目标在在质量方方针的基基础上建建立，在在质量方方针给定定的框架架内展开开。质量量目标的的内容包包括产品品要求和和满足产产品要求求所需的的内容。总经理理确保质质量目标标分解到到全公司司与质量量管理体体系有关关的职能能部门及及层次中中。相关关职能和和层次的的员工都都应把质质量目标标转化为为各自的的工作任任务。质质量目标标是可测测量的

22、。作业层层次上的的质量目目标尽可可能量化化（即通通过检验验、计算算或其它它测量方方法确定定一量值值，并与与设定值值进行比比较，以以确定实实现的程程度）。5.4.2质量量管理体体系策划划5.4.2.11质量管管理体系系策划是是对实现现本公司司质量目目标进行行管理性性策划的的过程，总总经理应应确保：a)对质质量管理理体系进进行策划划，以满满足质量量目标以以及本“手册”4.11条款中中的要求求，并形形成文件件。b)在对对质量管管理体系系的更改改进行策策划和实实施时，保保持质量量管理体体系的完完整性。当本公公司的组组织结构构、职责责、过程程和产品品要求发发生变化化时，会会及时调调整质量量目标。同时在在

23、目标调调整期间间，要采取适适当措施施保证目目标的连连续性和和政策的的稳定性性。5.5职职责、权权限和沟沟通5.5.1职责责和权限限5.5.1.11总经理理1)负责责建立和和改进本本公司的的质量管管理体系系；2)促使使全体员员工树立立正确的的质量意意识，都都能认识识到满足足顾客和和法律法法规要求求对本公公司的重重要性；3)贯彻彻执行国国家的法法律、法法规和有有关的方方针政策策，主持持制订本本公司的的质量方方针和目目标并以以文件形形式正式式批准发发布；4)组织织管理评评审，以以确保质质量管理理体系的的持续有有效；5)确定定资源需需求并提提供充分分的资源源；6)负责责确保公公司内部部的职责责和权限限

24、得到规规定和沟沟通；7)负责责确保在在公司内内建立适适当的沟沟通过程程,并确确保对质质量管理理体系有有效性进进行沟通通；8)任命命管理者者代表，并并为其有有效工作作提供必必要的条条件；9)对本本公司提提供的产产品和服服务质量量负全责责；10)决决定本公公司质量量道理的的其它的的重大事事项。5.5.1.22管理者者代表1)负责责组织编编制公司司“质量手手册”,确保保质量管管理体系系所需的的过程得得到建立立、实施施和保持持；2)负责责公司质质量管理理体系的的策划，协协助总经经理制订订本公司司质量目目标，负负责质量量目标在在各职能能、层次次上的展展开、分分解、建建立；3)协助助总经理理组织本本公司的

25、的管理评评审；4)组织织领导本本公司内内部质量量审核，确确保已建建立的质质量管理理体系的的符合性性及运行行有效；5)组织织领导质质量管理理体系的的持续改改进；6)向总总经理报报告质量量体系运运行情况况及任何何改进的的需求和和来自顾顾客的信信息。7)可代代表本公公司就质质量管理理体系有有关事宜宜与外部部联络、沟通。5.5.1.33生产部部1)负责责生产、设备的的管理，在在上述管管理领域域及相关关质量目目标指标标的实现现方面对对总经理理负责；2)负责责组织编编制、下下达生产产任务通通知单，实实施调度度协调，督督促车间间按期完完成生产产任务，确确保安全全生产；3)对产产品实现现各过程程，采用用适宜的

26、的产品标标识和状状态标识识，并实实施监管管控制；4)负责责产品生生产过程程中的产产品搬运运、贮存存等防护护工作；5)对生生产设备备的整体体运行组组织实施施控制监监督，保保持设备备良好状状态；6)负责责对原辅辅包装材材料的供供方组织织调查、评审和和定期评评价，择择优选取取合格供供方；7)严格格执行采采购文件件，对采采购的原原辅、包包装材料料质量及及相关质质量目标标指标的的实行负负责；8)负责责向供方方索取所所采购的的原辅材材料出公公司检验验报告、质保书书。配合合质量研研发部做做好材料料的进货货验证。负责原原（辅、包装）材材料的贮贮存，对对已贮存存物资的的质量（数数量）负负责；9)负责责顾客提提供

27、的材材料及物物品的保保护和统统一管理理；10)组组织本部部门员工工实现本本部门相相关质量量目标指指标；11)负负责本部部门分管管过程、活动相相关的管管理制度度（记录录）的控控制；按期配配合做好好完成本本部门纠纠正、预预防措施施，实现现持续改改进。5.5.1.4销售售部1) 负负责产品品市场调调研、预预测，收收集外部部经营信信息，及及时掌握握销售动动态，准准确提供供顾客需需求；2)负责责确定产产品有关关要求，组组织产品品要求的的评审，确确保顾客客需求的的准确理理解和实实现；3)负责责与顾客客沟通，收收集顾客客意见，及及时反馈馈处理；做好服服务工作作，定期期测评顾顾客满意意度；4)负责责产品交交付

28、过程程的保护护，对交交付全过过程质量量负责；5)负责责产品介介绍、说说明书等等宣传资资料的制制作；6)负责责产品服服务归口口管理，建建立顾客客服务档档案，满满足顾客客的要求求；7)负责责售后服服务的组组织工作作；并收收集和分分析顾客客信息，为为体系改改进提供供依据；8)组织织本部门门员工实实现本部部门相关关质量目目标指标标；9)负责责本部门门分管过过程、活活动相关关的管理理制度（记记录）的的控制；按期配配合做好好完成本本部门纠纠正、预预防措施施，实现现持续改改进。5.5.1.5人事事行政部部1)在总总经理领领导下，负负责质量量管理体体系人力力资源配配置的具具体实施施；2)负责责对从事事与质量量

29、有影响响的人员员的能力力需求进进行识别别。实施施年度培培训计划划，评价价培训的的有效性性，保持持教育、经历、培训和和资格的的适当记记录；3)负责责采取适适宜的的的方法对对质量管管理体系系进行监监视，并并在适当当时进行行测量；4)负责责确定、收集适适当的数数据，以以证实质质量管理理体系的的适宜性性和有效效性并评评价何处处可以持持续改进进质量管管理体系系的有效效性；5)组织织本部门门员工实实现本部部门相关关质量目目标指标标。6)负责责本部门门的分管管过程程程序文件件，管理理制度及及相关记记录的制制订，对对运行状状况负责责。配合合做好内内审，按按期完成成本部门门纠正、预防措措施，实实现过程程的持续续

30、改进。5.5.1.6质量研研发部1)负责责组织技技术文件件（包括括产品、产品实实现过程程、设备备、监视视和测量量设备）的的编制发发放和更更改，以以及相关关记录的的控制，确确保各工工作场所所使用的的技术文文件现行行有效；2)负责责组织公公司产品品实现的的策划。3)负责责质量手手册，程程序文件件，其他他管理文文件，以以及相关关记录的的控制；4)负责责组织质质量管理理体系运运行中（包包括内审审），纠纠正/预预防措施施实施情情况及验验证5)负责责协助管管理者代代表组织织内部质质量体系系审核，包包括制订订年度审审核计划划，内审审实施计计划等；6)负责责顾客提提供的图图纸及技技术资料料的保护护、使用用和统

31、一一管理；7)负责责监视和和测量设设备的控控制，确确保测量量设备能能力和测测量要求求相一致致；8)负责责按验收收准则和和检验规规范，组组织产品品的监视视和测量量；9)负责责组织不不合格品品的评审审，处置置，对不合合格品的的放行转转序、交交付实施施控制，对对产品、产品实实现过程程的纠正正、预防防措施的的实施组组织监督督、验证证；10)组组织本部部门员工工实现本本部门相相关质量量目标指指标。11)负负责本部部门的分分管过程程程序文文件，管管理制度度及相关关记录的的制订，对对运行状状况负责责；配合做做好内审审，按期期完成本本部门纠纠正、预预防措施施，实现现过程的的持续改改进。5.5.1.7采购购部（

32、含含仓库）1)严格格执行“仓库管管理制度度”，把好好产品、原（辅辅）包装装材料出出入库质质量关；2)原（辅辅）包装装材料及及产品入入库，均均应验证证相关的的合格证证、质保保书或检检验、验验证报告告，否则则不予验验收（入入库）；3)负责责对入库库的物资资，按要要求分类类合理放放置，做做好产品品（状态态）标识识；4)负责责按各类类物资的的贮存要要求，做做好物资资的贮存存防护，对对库存物物资的质质量（数数量）负负责；5)严格格执行原原辅包装装材料和和产品“先进先先出，后后进后出出”的原则则；6)认真真执行物物资领用用、管理理规定，做做到“帐、卡卡、物”一致。5.5.1.8 车车间主管管：1)组织织本

33、车间间员工，努努力提高高质量意意识，保保质保量量按期完完成生产产工作；2)严格格监督、检查车车间员工工执行标标准、程程序及各各项管理理制度的的情况；3)严格格控制各各工序过过程质量量，强化化过程控控制和监监视，确确保工序序过程处处于受控控状态，做做到不合合格的半半成品不不转序，不不合格的的产品不不出车间间；4)加强强车间生生产现场场作业（包包括标识识）管理理，确保保安全文文明生产产；5)做好好生产设设备的维维护、保保养工作作，确保保设备处处于完好好的状态态。5.5.1.9内部部质量体体系审核核员1)学习习、掌握握有关法法律、法法规和IISO990000族标准准，以及及本公司司质量体体系文件件；

34、2)组织织或参与与本公司司内部的的质量体体系审核核，不断断提高审审核水平平；3)尊重重客观事事实，确确保审核核的真实实性、有有效性；4)对审审核中发发现的不不合格项项，负责责提交不不合格报报告，并并对纠正正措施及及其有效效性，实实施跟踪踪验证；5)对质质量体系系运行实实施监控控，发现现问题及及时汇报报，并协协助解决决，以确确保质量量体系运运行的符符合性、有效性性。5.5.1.110操作作工1)自觉觉遵守工工艺纪律律，执行行工艺规规程，工工艺卡，按按规定要要求做好好自检，保保证过程程产品、产品满满足规定定要求；2)准确确、及时时、真实实、完整整地填写写生产记记录，保保持记录录清洁、完整；3)做好

35、好岗位设设备的日日常维护护保养，保保持其清清洁及良良好的工工作性能能；4)做好好岗位生生产现场场的清洁洁，保持持良好的的作业对对照，做做到安全全、文明明生产；5)努力力完成本本岗位的的质量指指标，确确保车间间质量目目标指标标的实现现。5.5.1.11本公司司各职能能部门的的主要职职能分配配：见附附录B：“主要职职能分配配表”。 5.5.2管理理者代表表 见“管理者者代表授授权”页。5.5.3内部部沟通总经理确确保在不不同的层层次和职职能之间间，在不不同的职职能部门门之间，不不同层次次的人员员之间，建建立纵向向和横向向联系，通通过质量量例会、会议和和相关记记录，就就质量管管理体系系的过程程及有效

36、效性，包包括质量量要求，质质量目标标完成情情况，以以及实施施的有效效性进行行沟通，达达到相互互了解，相相互信任任。5.6管管理评审审5.6.1总则则总经理按按计划的的时间间间隔评审审质量管管理体系系，以确确保其持持续的适适宜性、充分性性和有效效性。评评审评价价组织的的质量管管理体系系改进的的机会和和变更的的需要，包包括质量量方针和和质量目目标。编编制“管理评评审控制制程序”，规定定管理评评审的程程序。管管理评审审一般情情况下一一年一次次，每两两次时间间间隔不不超过112个月月。特殊殊情况下下，适当当增加频频次。5.6.2评审审输入：包括以以下方面面的信息息：5.6.2.11审核结结果：包包括各

37、种种内部、外部质质量管理理体系审审核的结结果。5.6.2.22顾客反反馈：包包括顾客客满意率率测量结结果；顾顾客抱怨怨、投诉诉及顾客客沟通结结果。5.6.2.33过程业业绩和产产品的符符合性：包括过过程监视视和测量量及产品品监视和和测量的的结果。5.6.2.44纠正和和预防措措施状况况：如对对顾客满满意程序序具有重重大影响响的纠正正和预防防措施。5.6.2.55以往管管理评审审跟踪措措施的实实施情况况和有效效性。5.6.2.66可能影影响质量量管理体体系的变变化，指指组织内内外部环环境的变变化，例例如法律律法规的的变化、新技术术、新工工艺、新新设备的的应用等等。5.6.2.77对改进进的建议议

38、进行评评价。5.6.3评审审输出：包括与与以下方方面有关关的措施施：5.6.3.11质量管管理体系系及其过过程有效效性的改改进：对对照输入入提出的的业绩要要求，决决定改进进机会和和措施，如如改进生生产和服服务运作作过程的的措施。5.6.3.22 与顾顾客要求求有关的的产品的的改进：包括产产品质量量特性、确保投投放市场场的能力力的措施施。5.6.3.33 资源源需求：根据内内外部环环境变化化，确定定资源的的适应性性的措施施。5.6.4 管管理评审审的结果果应予以以记录和和保存，并并按本“手册”4.22.4条条款要求求进行控控制。资源管理理6资源管管理6.1 资源的的提供本公司应应及时确确定并提提

39、供所需需的资源源,资源源可包括括人员、信息、供方、基础设设施、工工作环境境及财务务等资源源等，目目的是为为了：6.1.1实施施、保持持质量管管理体系系并持续续改进其其有效性性。6.1.2通过过满足顾顾客要求求，增强强顾客满满意。6.2人人力资源源6.2.1总则则员工能力力是指完完成特定定职责所所规定的的工作任任务的本本领。总总经理应应根据质质量管理理体系各各工作岗岗位、所所从事的的质量活活动及规规定的职职责和人人员能力力的要求求而选择择能胜任任的人员员，而人人员的能能力则可可由教育育程度、接受的的培训、工作经经历和资资格来决决定。6.2.2能力力、意识识和培训训6.2.2.11人事行行政部对对

40、人事影影响质量量活动的的人员进进行分类类，对各各类人员员所需的的教育、培训、经历及及资格提提出能力力要求并并形成“岗位任任职要求求”。6.2.2. 人事事行政部部对从事事各类工工作的人人员进行行评价，对对不能满满足能力力要求的的人员，提提供培训训或采取取发放学学习资料料等措施施以满足足要求。对培训训后还未未满足要要求的按按教育培培训的相相关规定定执行。6.2.2.33人事行行政部对对提供满满足要求求的培训训进行策策划，制定培培训计划划，采取不不同的培培训方式式提供适适当的管管理和技技术知识识、技能能和经验验，使其其增强能能力，达达到要求求。6.2.2.44评价所所提供培培训的有有效性：通过理理

41、论考核核、操作作考核、业绩评评定和观观察等方方法，评评价经过过培训的的人员是是否具备备了所需需的能力力。6.2.2.55对全体体员工必必须进行行质量意意识培训训，使员员工意识识到满足足顾客和和法律法法规要求求的重要要性，意意识到自自己从事事的活动动与本公公司发展展的相关关性，为为实现质质量目标标做出贡贡献，鼓鼓励员工工参与质质量管理理。6.2.2.66人事行行政部对对各类人人员有关关教育、经历、培训和和资格的的适当记记录应按按本“手册”4.22.4条条款的要要求予以以保持。6.2.2.77支持性性程序文文件：员员工培训训总体程程序6.3基基础设施施本公司确确定、提提供和维维护为达达到产品品符合

42、要要求所需需的基础础设施。适用时时，基础础设施包包括：6.3.1建筑筑物，工工作场所所和相关关设施。本公司司具备办办公场所所，厂房房和物资资储存仓仓库。6.3.1.11公司人人事行政政部负责责以各职职能部门门为单元元，配备备办公室室和必要要的办公公设施，并并保证整整洁、通通风、采采光等办办公条件件。6.3.1.22生产部部负责按按生产过过程的特特点和工工艺流程程，配备备生产厂厂房，确确定工序序区域、规定生生产定置置区域及及安全警警示标志志，确保保生产区区域必须须的照明明，通风风等条件件。6.3.1.33生产部部负责按按各类物物资贮存存要求，配配备仓库库、划分分库区，确确保防潮潮防火防防盗等条条

43、件符合合物资贮贮存的要要求。6.3.2过程程设备：生产部部负责按按各类产产品加工工艺过程程的要求求，配置置各类机机械加工工设备，同同时配备备用于产产品检测测的设备备及量具具。上述述设备均均应由维维修部进进行适当当的维护护保养，软软件在使使用前应应予以确确认。6.3.3支持持性服务务：生产产部负责责生产实实现过程程能源外外供保障障的协调调；采购购部、销销售部分分别负责责产品和和材料的的交付运运输；通通讯设施施、信息息系统的的配备，确确保内外外信息畅畅通无阻阻，沟通通及时。6.3.4支持持性程序序文件：虫害害控制管管理办办公室安安全操作作管理环环境改善善管理程程序预预防性保保养规程程为了了便于管管理公司司还配备备了ERRP系统统。6.4工工作环境境公司应确确定和管管理为达达到产品品符合要要求所需需的工作作环境。6.4.1本公公司最高高管理者者给公司司内员工工提供一一个良好好的工作作环境，以以充分发发挥广大大员工工工作积极极性和创创造性。6.4.2生产产场所的的环境条条件是实实