某公司质量管理手册(DOC 39)6704.docx

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1、文件名称质量手册版次文件编号页次3838COGNNE-QQM-001质量手册册批 准: 审 核: 编 写: 版 次: 生效日期期: 编写部门门管理者代代表抄送部门门总经理 人力资资源部 销售售部 质量部部 生生产部物物流部 采购部 维修修部 财财务部文件修订订记录版本状态修订内容容实施日期期编制审核批准目 录文件修订订记录22目录1颁布令5任命书661公司简简介71.1公公司简介介71.2公公司质量量方针881.3公公司质量量目标882质量管管理体系系范围及及删减说说明82.1质质量管理理体系范范围82.2删删减说明明83公司质质量管理理体系组组织机构构84质量管管理体系系8-124.1总总要

2、求.104.2文文件要求求114.3衍衍生文件件.1225管理职职责.112-1155.1管管理承诺诺.1225.2以以顾客为为关注焦焦点1335.3质质量方针针135.4策策划1335.5职职责、权权限与沟沟通1445.6管管理评审审155.7衍衍生文件件156资源管管理155-1776.1资资源提供供156.2人人力资源源156.3基基础设施施166.4工工作环境境166.5衍衍生文件件177产品实实现177-2557.1产产品实现现的策划划177.2与与顾客有有关的过过程1777.3设设计和开开发1887.4采采购199-2117.5生生产和服服务的提提供211-2447.6监监视和测测

3、量装置置的控制制247.7衍衍生文件件258测量、分析和和改进225-3308.1总总则.2258.2监监视和测测量2668.3不不合格品品的控制制278.4数数据分析析.2888.5改改进288-2998.6衍衍生文件件309附录331-38附件一：公司主主要过程程的识别别及相互互关系图图 31附件二：过程与与ISOO/TSS169949条条款对照照表32附件三：质量管管理体系系条款与与部门职职责分配配表33附件四：质量目目标一览览表34-35附件五：质量手手册与程程序文件件清单336-388附件六：公司质质量体系系组织架架构图338颁布令本公司根根据ISSO / TSS169949:200

4、09质量管管理体系系汽车行行业产品品和相关关服务产产品的组组织实施施ISOO90001：20008的特特殊要求求，并结合合本公司司实际情情况，编编制本质质量手册册，现现批准颁颁布实施施。本质量量手册是是公司建建立、实实施和保保持质量量管理体体系的纲纲领性文文件，对对内是开开展质量量管理活活动必须须长期遵遵守的准准则，对对外是公公司质量量管理水水平能力力的证据据。公司司全体人人员必须须执行本本手册中中规定的的内容，确确保公司司质量方方针、目目标的实实现，并并通过持持续改进进，不断断提高公公司质量量管理体体系的有有效性和和效率，提提高产品品和服务务质量，始始终把顾顾客满意意看作是是事业不不断发展展

5、的目标标。总经理：日 期期：年月日任 命 书1.1管管理者代代表任命命书为了确保保公司质质量管理理体系建建立、有有效运行行和持续续改进，兹兹任命 XXXX 为为东莞珂珂霓钢制制品有限限公司质质量管理理者代表表，授权权其负责责以下工工作：1、确保保体系按按ISOO90001:220088、ISSO/TTS1669499:20009标标准要求求得到建建立、实实施和保保持；2、定期期向最总总经理报报告质量量、环境境管理体体系的业业绩，和和相关改改进需求求提出；3、确保保在整个个组织内内提高满满足客户户要求的的意识；4、协助助总经理理组织实实施质量量、环境境管理评评审；5、相关关事宜的的对外联联络。1

6、.2客客户代表表任命书书兹任命 XXXX 为东莞莞珂霓钢钢制品有有限公司司客户代代表以确确保客户户要求在在本公司司内传达达。他通通过APPQP等等活动来来选择特特殊特性性，设置置品质目目标，协协调相关关的培训训以及采采取纠正正与预防防措施。其主要要职责如如下：1、 确保顾客客要求得得到体现现和实施施；2、 参与制定定质量目目标及设设计开发发，选择择特殊特特性；3、 传达客户户相关信信息和相相关培训训；4、 确保纠正正预防措措施实施施。1 公司简介介1.1 公司简介介1.2 公司质量量方针尊重、诚诚信、协协作、服服从1 尊重重 尊重重各合作作方，尊尊重同事事，尊重重各种协协议，尊尊重各方方要求2

7、 诚信信 以诚诚待人，以以诚接物物，以信信立身，以以信处事事3 协作作 关注注客户，关关心供应应商，加加强各方方沟通，提提高办事事效率4 服从从 严格格遵守政政策法规规，认真真执行行行业标准准，严肃肃对待公公司规章章制度，服服从上级级指令1.3 公司质量量目标见附件四四；质量量目标一一览表2 质量管理理体系范范围及删删减说明明2.1 质量管理理体系范范围2.1.1 公司依据据ISOO / TS1169449:220099质量量管理体体系汽车行行业产品品和相关关服务产产品的组组织实施施ISOO90001：220088的特殊殊要求，结结合公司司的实际际情况，建建立并完完善实施施质量管管理体系系，以

8、达达到以下下目的；a） 证实公司司有能力力稳定地地提供满满足顾客客和适用用法律法法规要求求的产品品；b） 通过质量量管理体体系的有有效实施施，包括括持续改改进质量量管理体体系的过过程以及及保证符符合顾客客与适用用的法规规要求，从从而增强强顾客满满意。2.1.2 质量管理理体系范范围公司质量量管理体体系范围围包括：不锈钢钢和阀门门钢棒材材的生产产、销售售与服务务。涉及及汽车产产品的生生产按TTS1669499:20009标标准执行行。其他他非汽车车产品按按ISOO90001:220088标准执执行。2.2 删减说明明2.2.1 因本公司司按照行行业的惯惯例和客客户提供供的要求求进行生生产，故故本

9、公司司对ISSO/TTS1669499：20009的的7.33有关产产品设计计开发的的相关条条款予以以删除。3 公司质量量管理体体系组织织机构见附件55 ：质质量手册册与程序序文件清清单见附件66：公司司质量体体系组织织架构图图4 质量管理理体系质量手册册是本公公司质量量管理体体系的第第一级文文件，它它阐明了了本公司司的质量量方针和和质量管管理体系系的范围围，并在在质量量手册的的4.008.0中，从从五个方方面对应应于ISSO/TTS1669499：20009质质量管理理体系-汽车生生产件及及相关维维修零件件组织应应用ISSO90001:20008的特特别要求求，描描述了满满足ISSO/TTS

10、1669499：20009的的途径和和职责。每节均均有一个个方针性性说明，并并引用了了质量管管理体系系所需的的全部过过程。在各个章章节的程程序文件件编写中中，按照照COPP顾客导导向过程程、SOOP支持持过程、MOPP管理过过程排列列程序文文件的顺顺序，也也采纳了了部分QQS90000/VDAA6.11程序文文件的清清单。这这些过程程之间的的相互作作用以“质量管管理过程程定位图图”的方式式说明以以便参阅阅。3.0 品品质手册册的使用用与修订订 3.1 本手册册须经总总经理批批准后按按本公司司文件发发行程序序发行，并并加盖“受控”章方属属有效。3.2 本公司司管理审审查会议议负责审审查手册册的适

11、用用性，原原则上每每年审查查一次，决决议结果果交付管管理代表表或其指指定人员员负责修修订，经经总经理理核准后后变更。3.3 本手册册主要作作为本公公司内部部品质系系统管理理的最高高指导原原则，是是全体员员工执行行各项活活动的行行为准则则和必须须遵守的的法规性性文件，并并可作为为提供外外部品质质稽核之之依据及及为客户户提供可可靠性品品质保证证的依据据。3.4 手册及及版次管管制说明明：3.4.1 品质手手册之制制订、修修订及废废止程序序：制定审查核准编号登登录/版版次管理理/执行行3.4.2 制制订：管管理代表表或其指指定人员员3.4.3 审审查：管管理者代代表3.4.4 核核准：总总经理3.4

12、.5编号号登录/版次查查对/收收发与管管理编号号登录/版次查查对3.4.5.11手册制制订、修修订、废废止经核核准后，由由文件管管制中心心登录于于“文件发发放回收收记录表表”后发行行。3.4.5.22本手册册持有单单位应妥妥善保管管，并不不得任意意复印与与分发以以及列入入移交资资料。3.4.5.33本手册册对外发发行，修修订变版版时，旧旧版手册册不予回回收，本本公司保保有变更更及通知知与否的的权利。4.0 范围与与应用4.1 ISSO/TTS1669499：20009质质量体系系产品应应用的范范围和领领域是：用于汽汽车产品品的阀门门钢制品品和不锈锈钢制品品的棒材材加工制制造.4.2 质量量手册

13、适适用于以以上产品品的内部部质量管管理和对对外部的的质量保保证；由由于本公公司仅阀阀门钢制制品用于于汽车产产品且是是根据客客户提供供的图纸纸进行加加工制造造，不承承担产品品设计职职责，所所以，公公司的质质量管理理体系满满足并超超出 IISO/TS1169449:220099 中除除7.33设计和和开发中中与产品品设计和和开发有有关要求求外的全全部要求求。4.3 本公公司部分分产品不不是汽车车供应链链产品,但本公公司为了了更有效效的对过过程加以以控制,同样要要求这些些产品尽尽可能采采用本标标准要求求.4.4 本公公司无外外包过程程。5.0 术语与与定义本质量手手册术语语直接引引用质质量管理理体系

14、-汽车生生产件及及相关维维修零件件组织应应用ISSO90001:20008的特特别要求求,所所用术语语和GGB/TT19000020008 iidt ISOO 90000:20008 质质量管理理体系-基础和和术语中中的术语语一致；专用术术语定义义如下：5.1 ISOO90000-220088中的术术语定义义。5.2 标准中中的术语语 “组织”用以取取代ISSO90000-19994 所所使用的的术语 “供方”5.3 术语 “供方”用以取取代术语语 “分承包包方”。5.4 本标准准中所出出现的术术语“产品”也可指指“服务”。供方：提提供产品品的组织织或个人人。组织：职职责、权权限和相相互关系系

15、得到安安排的一一组人员员及设施施。顾客：接接受产品品的组织织或个人人。5.5.外来文文件：非非本公司司发布的的文件（如如顾客的的文件以以及法律律法规文文件等）；5.6工工装：工工艺装备备，包括括模具、夹具、夹辅具具、工位位器具等等；5.7管管理文件件：质量量手册、程序文文件、管管理规定定，表单单和检查查清单等等；5.8技技术文件件：标准准、图纸纸、规范范、作业业指导书书（检查查基准书书、工艺艺卡等）；5.8 特殊特特性：指指关键特特性和重重要特性性。5.8.1本公公司以“”标注特特殊特性性，客户户有特殊殊要求的的，按照照客户要要求进行行标注。缩写：为为简化书书写和方方便记忆忆而使用用的符合合要

16、求的的大写英英文字母母组合。 QM：质质量手册册 SPC：统计过过程控制制 FMEAA：潜在在失效模模式及其其影响分分析MSA：测量系系统分析析PPAPP：制造造件批准准 APQPP：产品品质量先先期策划划 6.0 质量量体系要要求4.1总总要求公司领导导小组和和管理者者代表负负责根据据ISOO/TSS169949:20009标准准的要求求，建立立文件化化质量体体系、实实施和持持续改进进质量管管理体系系。质量管理理体系的的过程是是质量管管理体系系运行的的基本单单元，在在策划过过程中，以以顾客要要求、期期望和相相关的法法规要求求为输入入，识别别质量管管理体系系所需的的过程，旨旨在满足足过程所所需

17、资源源的基础础上，通通过产品品实现过过程，能能够制造造出满足足顾客要要求的产产品，从从而实现现顾客满满意。在定义和和策划一一个具体体的过程程时，小小组强调调过程的的增值价价值， 通过确确定其输输入、输输出、拥拥有人、所需资资源、信信息和方方法（程程序和作作业指导导书）以以及可量量测指标标，来定定义过程程。根据据过程定定义的输输出，描描述了过过程的名名称、受受影响的的顾客要要求和期期望、过过程的类类别和重重要性、过程的的衡量指指标、过过程的拥拥有人、过程的的接收准准则（阶阶段性目目标）、过程的的监控频频率、过过程的控控制方法法以及反反应计划划；相关关过程拥拥有人负负责按照照公司相相关程序序文件的

18、的要求对对过程实实施测量量、监控控、分析析和改进进。进一步分分析质量量体系内内过程输输入的来来源，过过程输出出的目的的，建立立了质量量体系的的过程定定位图，确确定过程程的类别别、顺序序和相互互关系。当需要选选用外部部过程时时，必须须在公司司的过程程定位图图中标明明，并由由采购部部负责按按照7.4采购购过程的的要求，包包括供应应商产品品和过程程特殊特特性需依依我司用用“”作为标标识， 确保对对外部产产品和过过程得到到有效的的控制。采用外外包过程程不能免免除本公公司对顾顾客的任任何责任任。4.2文文件要求求4.2.1总则则根据ISSO/TTS1669499:20009标标准的要要求，以以质量手手册

19、、程程序文件件、作业业指导书书和记录录表单四四个等级级的方式式，建立立、文件件化、实实施、维维护和持持续改进进质量管管理体系系。质量手册册包括质质量方针针和质量量目标的的书面声声明。确确定质量量管理体体系的范范围、指指出满足足ISOO/TSS169949:20009的途途径和职职责、识识别质量量管理体体系所有有的过程程和过程程之间的的相互关关系。质质量手册册由管理理代表组组织相关关人员进进行评审审，总经经理批准准。程序文件件是对质质量体系系策划过过程中确确定的过过程进行行描述，包包括外包包过程，规规定这些些过程和和程序在在本公司司的应用用，确保保有效运运行和控控制所采采用准则则和方法法。由相相

20、关的程程序责任任人与相相关部门门负责人人共同进进行评审审，管理理代表批批准，并并由按照照文件件与资料料控制程程序审审批规定定，由相相关负责责人批准准；作业指导导书包括括守则、方法、规程和和计划等等，技术术类作业业指导书书( 产产品标准准、作业业指导书书、技术术图纸、工艺卡卡等)，管管理类作作业指导导书(如如车间管管理办法法、仓库库管理规规定)，并并由按照照文件件与资料料控制程程序审审批规定定，由相相关负责责人批准准；程序文件件和作业业指导书书等要求求建立的的记录表表单（格格式），由由相关部部门编写写，并由由按照文文件与资资料控制制程序审审批规定定，由相相关负责责人批准准；4.2.2质量量手册本

21、公司质质量管理理体系的的范围见见2.00范围与与应用；4.2.3文件件控制过过程质量管理理体系所所要求的的文件必必须予以以控制。文控中中心根据据文件件与资料料控制程程序的的要求负负责控制制,以确确保:建立文件件总清单单，以便便对文件件的建立立、修改改、评审审、批准准、分发发、回收收、归档档及处置置进行管管理。并并满足识识别文件件的变更更和现行行修订状状态的需需要；本本公司的的质量体体系文件件在签发发之前应应得到授授权人员员的评审审和批准准；a) 文件保持持清晰并并易于识识别；b) 外来文件件应进行行管理，应应得到识识别和控控制分发发；c) 文件批准准人确定定文件发发放对象象，受控控文件的的当前

22、版版本应在在所有相相关场所所可得；d) 失效文件件应由文文件发放放部门/人负责责收回；e) 任何保留留作为参参考或法法律目的的的失效效文件应应由发放放部门进进行适当当的标识识，并确确定保留留期限；f) 任何申请请更改的的文件皆皆应以批批准原件件时同样样的方式式进行评评审和批批准，并并建立更更改记录录。g) 每年应组组织相关关人员负负责对文文件（技技术标准准，产品品图纸，工工艺文件件等），进进行评估估和更新新。4.2.3.11工程规规范销售部负负责按相相关的规规定，根根据顾客客要求的的时间及及时评审审、分发发和实施施所有顾顾客工程程标准/规范及及其更改改。及时时评审应应当尽快快，不应应超过22个

23、工作作周。质量部负负责按文文件与资资料控制制程序的的规定，更更新因变变更受影影响的文文件。同同时负责责更新涉涉及的PPPAPP文件，必必要时，重重新提交交顾客批批准。4.2.4记录录控制所有与质质量相关关的人员员必须按按相关程程序文件件的要求求对质量量管理体体系的各各项活动动进行记记录，以以提供符符合要求求和质量量管理体体系有效效运行的的证据和和体系运运行所需需的信息息。记录录人必须须确保记记录清晰晰、易于于识别和和利用。各部门门确定专专/兼职职人员负负责依据据质量量记录控控制程序序的要要求，标标识、编编码、收收集、归归档、检检索、借借阅、复复制、贮贮存、保保护、保保存和处处置质量量记录，以以

24、确保： 所有在质质量体系系文件中中确定的的质量记记录都得得到正确确处理，包包括来自自供应商商的质量量记录； 能方便地地找到有有关质量量体系运运行有效效性的证证据； 当需要将将记录作作为资源源加以利利用时，可可进行追追溯； 符合法律律法规的的要求； 当顾客对对记录有有要求时时，应予予以满足足； 各项记录录的保存存期在相相关的程程序文件件中进行行规定。4.3衍衍生文件件4.3.1 文文件与资资料控制制程序4.3.2 质量量记录控控制程序序5.0管管理职责责5.1管管理承诺诺总经理通通过以下下活动维维护和持持续改进进本公司司的质量量管理体体系的有有效性： 确保在新新产品开开发过程程中，通通过PFFM

25、EAA，确定定特殊的的产品和和过程特特性，确确保顾客客和法律律法规要要求得到到满足； 向全体员员工传达达满足顾顾客和法法律、法法规要求求的重要要性； 公司领导导负责更更新和维维护质量量方针，同同时每年年建立和和评估质质量目标标； 结合战略略性改进进活动的的评估，定定期进行行管理评评审与定定期总结结会议, 执行行管理理评审控控制程序序，确确保维护护和持续续改进质质量管理理体系所所需的资资源； 通过管理理评审活活动，跟跟踪产品品实现过过程以及及影响实实现过程程有效性性和效率率的支持持过程的的过程指指标，并并持续改改进。5.2以以顾客为为关注焦焦点 最高管理理者要求求责任部部门依据据客户户满意度度控

26、制程程序的的规定，定定期搜集集、整理理和分析析顾客期期望,通通过销售售调研、预测，或或与顾客客的直接接接触来来实现，执执行订订单评审审控制程程序；最高管理理者在每每年建立立的经营营计划过过程中评评估顾客客的需求求和期望望，将它它们转化化为实现现顾客满满意的目目标，确确保顾客客的需求求和期望望得到满满足。公司根据据客户户满意度度控制程程序的的要求，定定期调查查顾客的的满意度度。制定定经营计计划以逐逐步达成成顾客期期望。5.3质质量方针针总经理组组织公司司领导小小组，确确定本公公司的质质量方针针，并确确保质量量方针: 与本公司司的目的的相适应应； 鼓励本公公司在质质量、交交付、服服务、成成本和技技

27、术等方方面的持持续改进进； 为制定和和评审质质量目标标提供框框架； 在本公司司内得到到沟通和和理解； 每年进行行持续适适宜性评评审。5.4策策划5.4.1质量量目标公司领导导小组为为关键顾顾客期望望类别制制定质量量目标，并并保证质质量目标标与质量量方针的的一致性性和可测测量性；并且把把质量目目标分解解，建立立公司经经营计划划；各级级负责人人应利用用各种方方式通过过各种渠渠道向全全体员工工传达。质量目目标的建建立总经理确确保在公公司相关关职能层层次上建建立质量量目标。制定质质量目标标时，考考虑以下下几点：a) 公公司以及及所处销销售的当当前的和和未来的的需求；b) 现现有的产产品性能能和过程程业

28、绩；c) 相相关方的的满意程程度；d) 自自我评定定结果；e) 达达到目标标所需的的资源；f) 质质量目标标应是可可测量的的，并与与质量方方针保持持一致。 质量量目标的的评审和和修改当发生下下列情况况时，对对质量目目标进行行评审，当当评审结结果需要要修改时时，报总总经理批批准后执执行。a) 当当公司的的组织规规模和机机构发生生重大变变化时；b) 当当发生重重大质量量事故时时；c) 通通过内部部审核和和管理评评审发现现质量目目标通过过努力也也很难达达到或根根本不可可能实现现时；或或质量目目标不通通过努力力就可以以达到时时；d) 质质量方针针发生修修改时；e) 相相关法律律法规、顾客要要求及其其它

29、要求求发生重重大变化化时。5.4.2质量量管理体体系策划划 为为实现本本公司的的质量目目标并符符合ISSO/TTS1669499:20009的的要求，管管理者代代表负责责按质量量管理体体系策划划和4.1总要要求的规规定，对对质量管管理体系系进行策策划。IISO/TS1169449:220099所要求求的所有有过程以以及本公公司所要要求的程序文文件见附附件公公司主要要过程的的识别及及相互关关系图过过程与IISO/TS1169449条款款对照表表5.4.3相关关记录: 公司主主要过程程的识别别及相互互关系图图（见见附件一一）过程与与ISOO/TSS169949条条款对照照表（见见附件二二）5.5职

30、职责、权权限和沟沟通5.5.1职责责与权限限人力资源源部按照照人力力资源控控制程序序的规规定，负负责建立立和维护护本公司司的组织织架构图图，人力力资源部部描述部部门和关关键人员员划分，对对从事与与质量有有关的所所有管理理、执行行和验证证工作的的人员，规规定其职职责、权权限和相相互关系系，并形形成职职务说明明书。5.5.1.11质量职职责a) 质量部负负责保证证制造作作业的每每个班次次都配备备了负责责质量的的人员；b) 各班次的的检验员员负责产产品质量量，为纠纠正质量量问题检检验员知知会直接接上级处处理，根根据质量量问题的的轻重质质量部经经理或QQC有权权停止制制造。当当产品和和过程出出现异常常

31、时，必必须及时时报告上上一级负负责人，以以采取纠纠正措施施。各岗岗位的员员工均应应对本岗岗位的产产品质量量负责，当当产品或或过程出出现异常常时应立立即停止止制造，采采取遏制制措施，执执行反应应计划。c) 问题解决决后，由由停产人人决定恢恢复制造造。5.5.2管理理者代表表本公司任任命管理理者代表表或管代代代理人人，在质质量管理理方面他他/她具具有以下下职责和和权利： 负责建立立、实施施和维护护公司质质量保证证体系，批批准程序序文件。 定期向总总经理和和管理层层报告质质量管理理体系运运行情况况。 负责公司司质量管管理体系系认证申申请、审审核取证证及就质质量体系系有关事事宜与外外部各方方联络。5.

32、5.2.11顾客代代表本公司任任命一名名顾客代代表，赋赋予相应应职责与与权限，以以确保顾顾客的要要求得到到体现； 顾客代表表在内部部职能中中代表顾顾客需求求，提出出如选择择特殊特特性，确确定质量量目标、相关的的培训、纠正和和预防措措施、产产品设计计和开发发等方面面的要求求。5.5.3内部部沟通公司领导导小组负负责组织织以定期期或不定定期召开开各级人人员会议议及职工工大会、以每月月报告、墙报、广告牌牌等形式式就质量量管理体体系有关关事宜进进行探讨讨与交流流，并传传达有关关营业进进展和有有效性的的信息。5.6管管理评审审5.6.1总则则总经理依依据管管理评审审控制程程序的的要求，每每一年进进行管理

33、理评审会会议，以以便于评评审质量量体系的的绩效、适宜性性、充分分性和有有效性。财务按照照质量量成本控控制程序序的要要求，对对公司的的质量成成本进行行统计及及控制，并并在管理理评审会会议上进进行报告告。5.6.2评审审输入管理评审审的输入入应当包包括： 质量审核核结果；5.6.3评审审输出 管理评审审的输出出必须包包括： 质量管理理体系及及其过程程有效性性的改进进； 与顾客要要求有关关的产品品改进； 分配资源源，提供供战略指指导，指指派指标标责任人人，采取取必要的的措施清清除障碍碍，保持持所有指指标在正正确的方方向上。5.7 衍生文文件5.7.1职职务说明明书5.7.2管管理评审审控制程程序5.

34、7.3质质量成本本控制程程序5.7.4经经营计划划控制程程序6.0资资源管理理6.1资资源的提提供总经理依依据公司司发展的的要求，确确定并提提供资源源，包括括维护质质量管理理体系和和持续改改进其有有效性以以及寻求求提高顾顾客满意意度所需需的资源源。6.2人人力资源源6.2.1总则则人力资源源部负责责根据人人力资源源控制程程序要要求，确确保所有有与质量量有关的的员工，包包括产品品设计人人员，在在教育、培训、技能和和经验方方面具备备能力；对各类类人员（包包括特殊殊工种）按按国家有有关规定定和本公公司要求求，组织织培训和和进行资资格考核核，保存存资格考考核的记记录。当当人员不不能满足足其岗位位要求时

35、时，人力力资源部部按程序序的要求求，评估估培训需需求、建建立培训训计划、实施培培训。人力资源源部应当当保证所所有的与与质量相相关人员员必须得得到适当当的培训训，包括括新员工工和转岗岗员工，临临时聘用用人员和和服务人人员，并并且作业业指导书书内容应应包含不不良质量量后果。人力资源源部负责责根据人人力资源源控制程程序的的规定，建建立员工工个人档档案，保保持培训训、评价价和考核核记录，并并建立人人才储备备计划。6.2.2员工工的鼓励励和授权权人力资源源部负责责营造鼓鼓励创新新的环境境，确保保员工意意识到所所从事活活动的相相关性和和重要性性，意识识到对产产品和顾顾客的影影响以及及如何为为实现质质量目标

36、标做出贡贡献。人力资源源部每年年至少做做一次员员工满意意度调查查和评估估，以确确定其满满意度和和对相关关质量目目标的理理解程度度。同时时对员工工流动情情况及其其原因做做出分析析。6.3基基础设施施为了保证证产品实实现的符符合性，公公司运营营总监负负责按照照公司的的发展规规划和新新产品的的需求，组组织相关关部门的的代表组组成多功功能小组组，在AAPQPP过程中中，按照照基础设设施策划划作业的的要求，进进行规划划。并建建立设设备控制制程序对对基础设设施进行行维护和和保养。公司设设施包括括以下各各项：a) 建筑物、工作场场所和相相应设施施；b) 过程设备备（硬件件和软件件）；c) 支持性服服务，如如

37、运输、通讯、中转物物流等。设备维修修负责组组织评估估公司设设施策划划的有效效性，做做到最大大限度减减少材料料的搬运运，实现现材料的的同步流流动，最最大限度度地利用用地面和和空间。小组还还应评估估现有制制造过程程的有效效性。在在进行评评估时，应应考虑下下列因素素：a.总体体工作计计划；b.自动动化；c.人机机工程与与人的因因素；d.操作作者与制制造线的的平衡；e.贮存存和周转转库存量量；f.增值值性劳动动含量。6.3.1应急急计划 人力资源源部和生生产部负负责按照照应急急计划的的规定，在在出现诸诸如公用用设施采采购中断断，劳动动力短缺缺，主要要设备故故障等非非常情况况时，在在一定程程度上满满足顾

38、客客的要求求。6.4工工作环境境公司各部部门负责责根据工工作环境境管理的的规定，管管理和维维护工作作环境，使使其整洁洁、有序序，与本本公司产产品的制制造要求求相一致致。质量部负负责按照照产品安安全性管管理的规规定，对对产品的的安全性性进行管管理。AAPQPP小组负负责在产产品质量量先期策策划过程程中，根根据特性性的影响响程度，确确定产品品和过程程特殊特特性，加加以标识识，通过过过程设设计减小小对员工工、顾客客、使用用者和环环境的潜潜在危险险。人力力资源部部负责根根据人人力资源源控制程程序的的规定，通通过培训训等方法法，在企企业内部部开展产产品责任任、产品品风险和和安全制制造知识识的教育育。生产

39、班组组执行工工作环境境管理办办法，55S推进进委员会会负责组组织相关关部门进进行检查查考核。人力资源源部负责责收集所所有适用用的政府府、安全全和环境境法规，并并保证这这些法规规在本公公司得到到执行，包包括有关关材料储储存、搬搬运、回回收、销销毁和处处置方面面的规定定。6.5 衍生文文件6.5.1人人力资源源控制程程序6.5.2应应急计划划程序6.5.3设设备控制制程序7.0产产品实现现7.1产产品实现现的策划划质量部组组织多功功能小组组，按照照先期期产品策策划（AAPQPP)控制制程序的的要求，进进行新产产品的过过程开发发和管理理。多功能小小组应由由设备维维修、质质量部、物流部部、采购购、生产

40、产部、销销售部等等职能的的代表组组成。小小组应确确定、分分析、管管理和报报告产品品实现各各个阶段段的目标标和指标标。这些些目标和和指标应应包括产产品质量量目标和和要求、质量风风险、成成本、投投产期、以及针针对具体体产品所所需建立立的制造造过程和和文件；所需的的验证、确认、监控、检验和和验收准准则，属属性计数数型抽样样计划的的接收标标准为零零缺陷；能为产产品符合合要求提提供证据据的记录录；以及及产品实实现所需需的资源源。多功能小小组必须须在产品品实现的的各个阶阶段做状状态评估估并采取取适当措措施。多功能小小组必须须遵守本本公司和和顾客要要求的保保密制度度。当出现变变更时，多多功能小小组根据据相关

41、的的规定执执行变更更。7.2与与顾客有有关的过过程7.2.1与产产品相关关要求的的确定销售部负负责根据据订单单评审控控制程序序的规规定，组组织相关关部门，包包括必要要时开展展销售调调研，以以确定与与产品有有关的要要求，包包括：a.顾客客的需求求与期望望，包括括售后服服务的要要求；b.与产产品有关关的义务务，包括括法律和和法规要要求；c.产品品的竞争争性分析析；d.任何何其它由由本公司司确定的的附加要要求。7.2.1.11顾客规规定的特特殊特性性在订单评评审过程程中，销销售部负负责必须须确保符符合顾客客规定的的所有特特殊特性性方面的的要求，并并通过AAPQPP及制造造过程评评估确定定并文件件化所

42、有有要求的的和本公公司定义义的特殊殊特性。7.2.2与产产品相关关要求的的评审销售部负负责按照照订单单评审控控制程序序的规规定，分分别负责责组织新新产品和和成熟产产品评审审，以确确定公司司具备满满足顾客客要求的的能力，并并符合公公司的经经营目标标和限制制条件。销售部负负责确保保所有的的顾客要要求得到到明确的的文字规规定。当当顾客未未以文字字的形式式表达要要求时，以以文字形形式加以以记录。与顾客有有关要求求评审的的内容必必须包括括制造可可行性的的评审。与新合同同/订单单一样，修修改的合合同/订订单也应应进行订订单评审审，所有有问题应应在接受受修改合合同或订订单前解解决或澄澄清。任何后续续的产品品

43、和过程程更改应应清楚、有效地地由销售售部负责责人传达达给公司司内部所所有受影影响的职职能部门门和人员员。与顾客有有关要求求评审的的记录，包包括协议议和未解解决的问问题，销销售部必必须予以以保存。7.2.3顾客客沟通销售部负负责按照照客户服服务的规规定，在在产品销销售过程程中，包包括售前前售后，与与客户进进行充分分的沟通通，内容容包括：产品信信息、质质量技术术能力，客客户要求求等。质质量部负负责按照照内部部沟通管管理程序序的规规定，对对于任何何顾客反反馈，包包括顾客客投诉，进进行处理理，以提提高顾客客满意度度。7.2.3.11 顾客客沟通-补充充内容 公司按按顾客指指定的语语言和格格式沟通通必要

44、信信息(包包括数据据).7.3产产品质量量先期策策划（AAPQPP）过程程公司的AAPQPP活动包包括但不不限于：- 项目目的确定定和管理理；- 多功功能小组组的组建建；- 制订订工作计计划、确确定时间间进程和和状态评评估；- 制造造可行性性评审；- 确定定特殊特特性；- 产品品安全性性确认；- 工程程图样和和规范；- 产品品和过程程特殊特特性的识识别与标标识；- 设备备、工装装和设施施的要求求；- 原材材料、外外协件和和外包过过程清单单；- 平面面布置图图；- 过程程流程图图；- 过程程失效模模式及影影响分析析(PFFMEAA)；- 防错错技术（PPokaa-Yooke）；- 控制制计划（CConttroll Pllan）；- 作业业指导书书；- 测量量系统分分