某公司店长及部门经理培训手册11920.docx

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1、店长及部门经理培训手册Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.顺 天 府 公 司店 长 及 部 门 经 理 培 训 手 册目录第一部分 部门经经理岗位位职责2一 店长长岗位职职责2二 部门门经理岗岗位职责责2三 门店店大值经经理制度度2四 店长长及部门门经理每每日、周周、月工工作重点点7五 阅读读报表9第二部分 店长长及部门门经理商商品管理理12一 门店店责任区区商品管管理规定定12二 门店店堆位组组设立及及双星堆堆位监控控14三 门店店间调拨拨流程14四 店长长价格管管理工作作14五 门店店货补

2、商商品管理理18第三部分 店长长及部门门经理促促销管理理20一 门店店促销活活动的执执行要求求20二 门店店自促活活动上报报流程23三 门店店场外促促销管理理规定23四 门店店自谈租租赁管理理25五 门店店自谈堆堆位操作作流程27第四部分 店长长及部门门经理营营运管理理28一 营运运现场管管理十不不准28二 门店店商品责责任区营营运管理理规定28三 门店店例会制制度33四 店长长及部门门经理月月度销售售分析报报告37五 门店店突发事事件处理理40第五部分 营运运部检查查稽核41一店长考考核方法法41二 门店店管理组组考评内内容说明明奖牌牌榜42二 营运运管理规规定45营运部20009年年11月

3、月第一次次修订完完成营运部20010年年1月第第二次修修订完成成营运部20010年年12月月第三次次修订完完成营运部20011年年3月第第四次修修订完成成第一部分 部门经经理岗位位职责门店大值经经理定义义门店大值经经理排班班门店大值经经理人员员范围门店大值经经理排班班责任人人门店大值经经理排班班门店大值经经理排班班表上交交时间和和部门特别要求门店大值经经理十大大岗位职职责启封店考勤接货补货陈列卫生收银纪律设备客诉外联各种表格的的记录和和检查要要求一 店长长岗位职职责1 对总公司负负责，全全面负责责门店管管理工作作，确保保门店处处于良好好的运营营状态中中；2 切实保证公公司各项项规章制制度及经经

4、营计划划在门店店得到贯贯彻、落落实；3 负责门店的的商品管管理工作作；4 负责门店的的营运管管理工作作；5 负责门店价价格管理理工作；6 安全管理；7 紧急事件的的处理；8 顾客投诉管管理；9 协调政府有有关部门门、业主主的关系系。二 部门门经理岗岗位职责责1 对店长负责责，协助助店长开开展门店店工作；2 协助店长落落实公司司的各项项规章制制度及经经营计划划；3 配合店长做做好门店店销售工工作；4 配合店长做做好门店店人员的的培训和和管理工工作；5 配合店长做做好门店店的商品品管理工工作；6 配合店长做做好门店店的营运运管理工工作；7 配合店长做做好所分分管的人人事、设设备、安安保、企企划等工

5、工作；8 及时向店长长反馈分分管工作作的情况况；三 门店店大值经经理制度度通俗的讲就就是在门门店的营营运管理理中，在在同处于于一个班班次的部部门经理理中负主主要责任任、履行行特定职职责的某某个部门门经理就就称门店店大值经经理。例例如，111月119日某某店的早早班有两两位部门门经理上上班，分分别是甲甲和乙，假假设事先先排班定定义甲为为大值经经理，那那么该店店在111月199日的早早班中就就是甲对对卖场的的一切营营运管理理负主要要责任，并并且要严严格履行行公司对对大值经经理的各各项要求求和制度度。门店所有的的部门经经理及公公司认同同可以单单独当班班的实习习经理。各店长根据每月的的“门店部部门排班

6、班表”确定AA、B班班次的大大值经理理，并在在“门店部部门经理理排班表表”上标明明即可。门店人事人人事收银银店长每每月199日前随随门店排排班表一一起OAA上交到到营运部部和人事事部大值经理排排班表要要求打印印出来粘粘贴在每每月工工作日志志第一一页做好晨会的的组织、安安排工作作，以及及晚清场场工作做好员工的的点名工工作，重重点落实实联营厂厂家和促促销员的的出勤情情况做好生鲜商商品、直直送商品品来货货货量和品品质抽查查工作，做做好配送送商品的的卸货组组织工作作督促检查卖卖场商品品的补货货和陈列列工作，并并确保各各种价签签标识按按照标准准执行做好卖场内内地面，尤尤其是生生鲜区地地面和卖卖场出入入口

7、（广广场）的的卫生检检查高峰期检查查前台是是否出现现顾客排排队现象象，并随随时根据据情况做做好人员员的调配配做好卖场各各岗员工工劳动纪纪律的管管理做好卖场设设施和设设备的检检查，确确保正常常使用对顾客投诉诉和卖场场紧急事事件做好好处理和和解决遇到店长不不在时负负责接待待各政府府部门和和其他关关系户的的检查门店大值经经理每日日工作记记录表要要求每日日登记，并并于每日日营业结结束后由由晚班大大值经理理以OAA方式上上报到营营运部“大值报报告处”。早、晚班班大值经经理的工工作内容容登记表表要求求每日详详细登记记，营运运部会不不定时进进行抽查查。（早班）大大值经理理的工作作内容登登记表岗位职责检查项目

8、和要求需登记台帐结果备注启封店1组织晨会:8：00准时召开晨会，安排当日工作重点；门店大值经理每日工作记录表考勤2点名:7：30先检查生鲜区域联营厂家员工的出勤情况，8：00晨会时再次确认全体员工的出勤情况；接货3散装熟食:检查散装熟食品质和到货情况，并严格要求加工间员工按标准操作和打包；（生鲜经理）熟食品质检查表4、自营商品:抽查自营蔬菜和其他自营商品的到货量和到货品质，并在相应的台帐上签字；（生鲜经理）路单、门店自营蔬菜配送到货及周转箱数量抽查台帐5直送商品:抽查早晨晨接货情况，并在相应的台帐上签字；（生鲜经理）6配送到货:大库来货时组织员工做好卸货、点货和上货工作；补货陈列7促销品准备:

9、营业前检查当日促销品的货量、陈列和POP等标识准备情况；8价签标识:营业中做好卖场的价签、POP 等标识的检查，要求按标准执行；9生鲜品检查:抽查生鲜部门经理对生鲜区最高限价和必备品的检查情况，并了解存在的问题；（生鲜经理）生鲜必备品和最高上限10补货:安排员工随时做好卖场货架商品的补货工作，保证货架满陈列；11自营订货:审核自营蔬菜和其他自营商品的订货量，保证合理订货；（生鲜经理）自营蔬菜手工订货本卫生14地面卫生：检查卖场内地面卫生（重点是生鲜区）、出入口和广场的地面卫生，做到干净整洁；15集中清理：中午13：00-14：00安排员工彻底打扫卫生，并在14：30进行检查；收银13关注收银：

10、高峰期要根据情况增开款台，视情况安排员工配合银台装袋；14应急处理：高峰期保证盯紧前台随时处理各种突发事件；纪律15员工纪律：做好卖场各岗员工纪律的管理；设备16冷冻设备：检查冷藏（冻）柜的温度表是否根据时间段进行了登记；17照明设施：检查相关责任人是否根据时间段进行了照明和其他用电设施的开启；18.消防设备：检查各种消防设备是否安全、正常。交接记录19了解上班：阅读前一日的门店大值经理每日工作记录表，了解前一日的工作情况；20交接记录：14：00-14：30在今日门店大值经理每日工作记录表上做记录，完成今日早班大值经理的工作内容登记表的填写，并与晚班大值经理进行交接。门店大值经理每日工作记录

11、表、早班大值经理的工作内容登记表（晚班）大大值经理理的工作作内容登登记表：岗位职责检查项目和要求登记台帐结果备注交接记录1两班交接：查看当日的门店大值经理每日工作记录表，与早班大值经理进行交接；2记录上传：晚班清场完毕后在当日门店大值经理每日工作记录表上做记录，并把该表OA上传至营运部大值报告处，完成晚班大值经理的工作内容登记表的填写；门店大值经理每日工作记录表、晚班大值经理的工作内容登记表考勤3点名：做好晚班员工、联营厂家、促销员的点名工作和仪容仪表检查工作；接货4配送到货：大库来货时组织员工做好卸货、点货和上货工作；补货陈列5生鲜品检查：抽查生鲜部门经理对生鲜区最高限价和必备品的检查情况，

12、并了解存在的问题；（生鲜经理）生鲜必备品和最高上限7价签标识：营业中检查卖场的价签、POP 等标识，要求按标准执行；8.补货：安排员工随时做好卖场货架商品的补货工作，保证货架满陈列；9蔬菜日配：分不同时间段关注蔬菜和日配商品的售卖情况，并通过调整价格和陈列等方式辅助尽快销售；（生鲜经理）卫生10.地面卫生:检查卖场内地面卫生（重点是生鲜区）、出入口和广场的地面卫生，做到干净整洁；收银11关注收银：高峰期要根据情况增开款台，视情况安排员工配合银台装袋；12应急处理：高峰期保证盯紧前台随时处理各种突发事件；纪律12员工纪律：做好卖场各岗员工纪律的管理；设备13冷冻设备：检查冷藏（冻）柜的温度表是否

13、根据时间段进行了登记；14照明设施：检查相关责任人是否根据时间段进行了照明和其他用电设施的开启；15.消防设备：检查各种消防设备是否安全、正常;启封店16晚间理货：督促营业结束前的晚间补货、理货和卫生清洁工作，并按要求做好检查；17各组日盘：检查各班组的日盘点工作是否按标准执行，是否已经完成；18散装熟食：检查熟食加工间的散装熟食按要求储存和退货，当日的称签统一撕下交予大值经理；19自营盘点：检查自营蔬菜和其他自营商品按要求进行盘点，剩余自营商品按标准进行了存放，卫生按标准清理；20日配退货：要求日配商品的退货都放置在退货区，较急的退货订货员应完成手掌机退货；21接货准备：要求自营蔬菜组员工将

14、需要退回生鲜配送的自营蔬菜周转筐统一放在接货处；22晚间结帐：检查督促晚班收银员按标准进行结帐和交款，监督收银组长将所有货款安全锁入保险柜，并亲自将财务室门锁好；23联营卫生：督促和检查各联营厂家按照标准进行卫生清理，并做好检查；24住店员工：检查所有住店人员都在岗位；25.安全封店：做好营业结束后卖场的清场工作，安全关闭各种必关电源，安全锁好卖场各门；每月工作重重点经营指标商品管理营运管理人员管理其他每周工作重重点经营指标商品管理营运管理其他每日工作重重点经营指标商品管理营运管理采购指令每日阅读（采采购部每每日下发发）每月或每档档期下发发报表（每每月255日前）营运指令每日报表每周报表月度报

15、表四 店长长及部门门经理每每日、周周、月工工作重点点1 当月经营指指标达成成状况的的落实与与跟进，确确保门店店完成公公司下达达的各项项业务指指标；（销销售额、毛毛利额、商商损额、人人事费用用额、可可控费用用、存货货周转天天数指标标）2 每月销售业业绩分析析，对未未达成目目标提出出改善措措施，完完成门店店（责任任区）月月度销售售分析报报告；3 全店盘点汇汇总分析析和相关关报表；4 完成营采沟沟通报告告、商品品组合分分析、提提出对新新品引进进建议，滞滞销、临临期商品品上报；附件库库大商品品呈报表表、营营采沟通通表；1 完成与商品品管理的的相关工工作（促促销换档档相关工工作、新新品上架架、自促促谈判

16、等等）；2 合理控制门门店各项项耗材；3 门店合理库库存天数数分析与与管理；4 合理调整门门店的陈陈列与布布局；5 市场动态及及竞争对对手的相相关情报报资料收收集，门门店采价价工作安安排以及及价格调调整；附附件采采价表/变价申申请表；6 根据采购部部制定的的价格区区间，准准确及时时地进行行门店价价格调整整工作；（待调调整）1 拟定次月工工作目标标和工作作计划，落落实公司司各项规规范及流流程；2 门店部门经经理会议议、班组组长会议议；附件件门店店部门经经理例会会规范；3 全体员工例例会（每每月1次次）；附附件门门店员工工大会规规范；4 审核门店部部门经理理、班组组长值班班表；附附件门门店部门门经

17、理排排班表；5 上级交办事事项的传传达及执执行；1 人力预算及及班组以以下人员员的甄选选、任用用、任免免审批；2 班组长以上上人员的的考核；3 员工专业知知识培训训；1 办公费用的的监督及及初审；2 对外联络及及所在地地区公共共关系处处理。1 每周销售业业绩分析析；2 门店相关管管理报表表阅读1 生鲜盘点的的监督，日日盘点的的检查及及综合盘盘点差异异的审核核2 各班组经销销残品处处理（售售价4）3 促销商品缺缺货上报报至企划划部；4 检查采购指指令（统统一堆位位、最高高限价、进进价变化化的售价价调整等等）执行行情况；5 市场调研、分分析及反反馈1 理货岗位每每周必做做工作的的落实；2 门店上报

18、的的各项问问题的跟跟踪3 对各班组管管理工作作监督、检检查4 召开门店周周例会（门门店各班班组组长长参加）；5 解决重大顾顾客投诉诉，并反反馈给相相关班组组一般费用审审核（依依据每月月费用标标准审批批）；1 每日销售业业绩达成成追踪； 2 门店管理报报表阅读读；1 每日检查各各班组畅畅销品缺缺货处理理（依据据门店畅畅销商品品缺货检检查报表表）；2 部门经理检检查区域域出库单单并签字字确认；直送商商品下午午17：30分分后检查查直送商商品订货货单3 部门经理检检查日盘盘点情况况；1 全店巡视2 与下属同事事面谈；3 门店顾客投投诉处理理；顾顾客投诉诉登记表表；4 填写门店大大值经理理日志。五 阅

19、读读报表1 促销、调价价冲红单单-邮件2 业务通知单单（变规规格、改改条码）-邮邮件3 调价通知单单-邮件4 转类（退货货）通知知单-邮件件5 公司统一堆堆位单-邮邮件6 新品通知单单-邮件1 DM促销稿稿-邮件2 公司统一收收费堆位位通知单单-邮件3 门店上报回回复通知知4 “库大商品品清退申申请”、“临期商商品清退退申请”、“滞销商商品清退退申请”门店每每月盘点点后一周周之内上上报商品品部，商商品部接接到申请请后五日日之内回回复；-时时运5 “促销库大大商品清清退申请请”门店促促销结束束后2日日内上报报商品部部，商品品部接到到申请后后三日内内回复；-时运门店责任区区考核报报表查询询-时运系

20、系统实时销售客客单价查查询-时运运系统配送退货与与申请差差异查询询-时运系系统1 各门店客流流同环比比排名-OOA2 门店断货商商品-OAA3 各门店必备备商品断断货及促促销商品品断货-OOA4 零售解款单单作废查查询-时运运系统5 收银银退笔查查询1 责任区指标标完成情情况同环环比排名名（每半半月）-OOA2 各门店销售售指标完完成情况况光荣榜榜3 越界毛利率率商品查查询-OAA4 月度负毛利利商品原原因回复复-OA5 门店每月退退货金额额汇总（常常规、手手掌机退退残）6 门店每月库库大商品品汇总回回复7 会员抽奖结结果-OAA8 收银交款分分类时段段汇总第二部分 店长长及部门门经理商商品管

21、理理断货检查的的类别重点关注门店倒置商商品管理理查询模块查询结果筛筛选以及及门店处处理要求求门店库大分分析模块的登录录分析模块的的使用一 门店店责任区区商品管管理规定定1 促销商品断断货检查查：促销销期内每每日必查查时运运系统2 月度A类商商品必备备断货检检查：每每日必查查时运运系统3 月度生鲜必必备商品品断货检检查：每每日必查查现场场4 倒置商品的的断货检检查：每每日出库库前必查查时运运系统部门经理审审核班组组出库单单并签字字确认参见理理货岗位位手册配配送出库库流程分店销售查查询商场销销售统计计门店店优选倒倒置商品品查询1 查询频率每日日必查，由由门店出出库操作作人员（核核价员）负负责，每每

22、天在配配送出库库前查询询，并打打印本目目录表（删删除门店店当前库库存大于于3个的的单品）后后由门店店店长（或或责任区区经理）审审核。2 店长审核并并筛选出出库的单单品：由由门店店店长（或或责任区区经理），根根据倒置置目录，审审核和确确定出库库数量（必必须全部部出库，特特殊规格格商品可可以选择择出库）进入门店时时运系统统，点击击“商场库库存查询询”进入 “商场库库存分析析”1 门店可以按按商品类类别或区区域进行行查询；2 门店可根据据送货方方式的不不同，选选择“直送”或“配送”，销售售状态为为“正常”，使用用状态为为“在用”对商品品进行查查询；3 门店根据查查询结果果对库存存数量按按降序进进行排

23、序序， 4 由核价员负负责将库库存查询询结果转转存为EEXCLLE表格格交各班班组长，由由班组长长负责核核对实际际库存，对对库存数数量较大大的商品品通过对对比日均均销量进进行分析析，将需需退货商商品的编编号和数数量上交交至部门门经理审审批，再再由店长长签字确确认，交交核价员员录入，生生成退货货申请，上上传公司司商品部部，等待待总部批批复；5 商品部在二二天内批批复完毕毕后，下下传门店店；6 门店依据商商品部批批复意见见，按退退货流程程的要求求，安排排退货。设定时间落实陈列二 门店店堆位组组设立及及双星堆堆位监控控堆位指令下下发后一一日内由由核价员员负责将将堆位指指令中标标有“双星”的单品品设立

24、为为“月度统统堆”的快讯讯主题；店长负责根根据指令令陈列要要求，落落实门店店现场陈陈列工作作调拨流程特别注意三 门店店间调拨拨流程1 商品调入门门店首先先电话联联系调出出店，求求实所需需商品的的实时库库存能否否支持所所需数量量，必须须由双方方部门经经理确认认；2 调出店核价价员按调调入店所所需商品品明细打打印商品品调拨出出库单（共共两联，一一联交班班组，一一联调入入门店作作为取货货出门凭凭证留存存）；3 调入店人员员持商品品调拨出出库单取取走所调调商品；4 调入店核价价员通过过网络接接收调出出店的商商品调出出信息，并并到班组组现场确确认是否否收到实实物；5 调入店依信信息做调调拨入库库，调整整

25、本店商商品库存存；6 调入店核价价员打印印调拨入入库单，交交班组留留存；7 门店核价员员每周自自查所有有调拨商商品是否否已接收收，如有有未接收收的及时时接收；8 每月盘点日日，门店店核价员员必须检检查商品品调拨入入库情况况；1 调货人员一一般是由由调入门门店派取取，要确确保调货货人员可可靠和安安全；2 调出门店在在发货的的时候一一定要对对调货人人员的身身份进行行确认；3 调出门店出出货口保保安一定定要根据据调拨单单一一清清点调出出商品，以以免出现现错误。价格管理工工作汇总总四 店长长价格管管理工作作项目执行时间操作要求报表台帐要要求进价变化商商品每日必做每日核价员员负责打打印的进进价变化化商品

26、目目录，交交店长作作售价调调整；店长在报表表上批复复后报表表装订保保存一个个月负毛利商品品每日核价员员负责打打印的负负毛利商商品目录录，交店店长查询询原因并并售价调调整；生鲜AA类类商品价价格每周二次（每每周三和和周五）1 根据商商品部下下发的采采价目录录完成采采价工作作原始采价记记录，装装订保存存一个月月AA类敏感感商品(六家门门店采价价)月度A类商商品价格格每月一次（225日采采价，次次月3日日批复）2 采价结结果录入入电脑,由店长长批复和和调整价价格.3 价格执执行4 采价记记录通过过时运系系统上报报公司商商品部促销商品价价格恢复复促销结束前前每期促销结结束后，核核价员打打印促销销商品目

27、目录转班班组采价价，店长长根据采采价结果果恢复促促销商品品的售价价重点堆位组组商品价价格堆位执行前前核价员打印印堆位指指令，转转班组采采价，店店长依据据采价结结果进行行批复新品、季节节商品价价格商品上架前前核价员打印印商品目目录转班班组采价价，店长长依据采采价结果果进行制制定新品品价格A类商品价价格管理理A类商品目目录的确确定第一次采价价制定A类商商品指导导价第二次采价价修正A类商商品指导导价门店批价定定价原则则指导价执行行情况的的监控时运查询模模块说明明门店调价需需求上报报流程公司批复监控BC类商品品统价团购变价问题上报特别提示公司制定AA类目录录和采价价单公司核核价采价价营运运制定指指导价

28、格格门店店执行（特特殊情况况上报）公司专人定期监督门店价格变动1 初稿：由企企划部负负责根据据历史销销售数据据，按中中分类（中中分类中中不包括括生鲜、日日杂针织织大类）为为单位，提提取今年年前3个个月和去去年同期期2个月月的销售售和销量量排名，选选择月度度A类商商品建议议目录后后（10000种种单品左左右），OOA转发发商品部部李总每月月10日日前完成成。2 终稿：商品品部对企企划A类类初稿目目录商品品进行修修订增减减后，确确定月度度A类商商品终稿稿后，OOA转发发公司核核价部每月月13日日前完成成。目录录中需要要删减商商品包括括：AAA类商品品（由采采购负责责定价管管理），过过季商品品，非正

29、正常高销销量商品品（如促促销、团团购等），厂厂家已淘淘汰商品品等目录录中需要要增加的的商品包包括：迎迎季商品品，原畅畅销A类类商品的的替换商商品（如如包装更更新、规规格更新新或商品品编码变变更等）由公司核价价部负责责完成：公司核核价部采采价员，根根据A类类商品目目录，进进行采价价，并完完成竞争争价录入入工作每月月20日日前完成成1 汇总进价问问题商品品：营运运在分析析采价结结果时，首首先汇总总竞争店店售价（不不含促销销）低于于或等于于本公司司进价的的商品，转转商品部部李总，由由李总在在二天内内批复处处理意见见，回复复营运部部。营运运部将根根据采购购回复意意见制定定指导价价格。2 初定指导价价：

30、由营营运部（莫莫、齐）负负责根据据核价部部采价结结果，分分别制定定商品的的指导价价格后转转核价部部录入时时运系统统每月月25日日前完成成由门店（77、100、45502店店）负责责完成：公司核核价部生生成门店店采价单单，指定定门店（77、100、45502店店）负责责针对物物美和美美廉美进进行采价价，并将将采价结结果录入入时运后后，立即即上传公公司每月228日前前完成由营运部（莫莫、齐）根根据3家家门店采采价的结结果，通通过时运运“采价单单汇总分分析”模块，对对A类商商品的指指导价格格进行调调整后，转转核价录录入系统统每月月30日日前完成成门店将公司司指导价价与本店店采价结结果进行行对比，并并

31、制定本本店实际际售价： 1 如对比结果果在合理理范围以以内的（指指导价有有价格优优势），门门店执行行公司指指导价。2 如对比结果果不合理理的（指指导价过过高或过过低），门门店需调调整售价价。调整整幅度在在下表范范围以内内的门店店自行调调价，调调整幅度度超出上上表范围围时，必必须上报报公司营营运部审审批同意意后方可可执行（食食品非食食报莫总总，生鲜鲜日配报报齐总）。门店定价调调价范围围售价范围调价下限调价上限1元以下-0.05+0.055元以内-0.10+0.1010元以内-0.30+0.3050元以内-0.50+0.50100元以内-2.00+2.00100元以上-5.00+5.003 进价问

32、题上上报：门门店在批批价时，汇汇总竞争争店售价价（不含含促销）低低于或等等于本公公司进价价的商品品，上报报“总部处处理”，每月月由核价价部打印印所有门门店批复复“总部处处理”的商品品转商品品部李总总批复处处理意见见，营运运部负责责跟踪批批复结果果。1 门店自查：要求门门店店长长必须每每天通过过时运“门店售售价和公公司指导导价差异异查询”模块，对对价格偏偏离公司司指导价价在5%范范围的单单品，必必须立即即转门店店核价进进行价格格调整。2 公司监控：公司由由专人负负责每周周一次通通过时运运“门店售售价和公公司指导导价差异异查询”模块，对对所有门门店的AA类商品品售价情情况进行行监控，并并汇总价价格

33、偏离离公司指指导价在在5%范范围的所所有单品品，转营营运部（莫莫、齐）督督促门店店调价定价方式任意意价，销销售状态态非促促销，AA类属性性A类类商品查询结果中中：红色色表示低低于公司司指标价价，兰色色表示高高于公司司指标价价门店在要对对A类商商品进行行调价，且且调价幅幅度超出出公司指指导价5%范范围的，必必须填写写“A类商商品调价价申请表表”，OAA上报营营运部审审批同意意后方可可调价执执行。（食食品非食食报莫总总，生鲜鲜日配报报齐总）门门店上报报时以上上内容必必须全部部填写；期望执执行时间间段最长长不超过过15天天编码品名公司指导价门店需求价格门店当前进价竞争店售价调价原因期望执行时间段月

34、日 月 日由公司营运运部莫总总、齐总总，负责责审核、批批复门店店的上报报申请，审审批OAA回复同同意后，并并打印本本申请表表签字转转公司核核价部，由由核价部部负责将将所有调调价商品品的商品品属性调调整为“促销”，售价价由门店店自行调调整。调价商品在在审批期期限内将将不再列列入非正正常价格格商品范范围内，但但过了审审批期限限，如门门店未及及时恢复复，将列列入非正正常价格格监控商商品中。门店批发销销售的售售价已改改为默认认系统中中的售价价3价格。（时时运程序序已修改改，即日日起开始始执行）门门店需要要调整团团购售价价的办法法：1 A类商品调调整团购购价格，机机关填写写申请单单，门店店店长签签字后，

35、门门店核价价调整售售价3保保留申请请单备案案。（销销售大批批量的海海报、低低毛利商商品，需需上报采采购部李李总审批批同意后后，方可可售卖）2 B、C类统统价商品品调整团团购价格格，生鲜鲜类商品品门店上上报营运运部齐总总，其他他商品上上报营运运部莫总总，原因因标注机机关销售售。公司司核价负负责调整整售价33。具体体上报格格式见表表样。3 所有售价33的变价价，要求求必须在在第二天天恢复原原价，门门店核价价调整的的价格由由门店核核价恢复复，公司司核价调调整的价价格，由由公司核核价恢复复上报门店:上报日期商品编号商品名称门店现进价门店库存量门店现售价竞争店价格门店建议价调整期间调整统价原因公司已经对

36、对所有BBC类商商品进行行了统价价，近期期部分门门店反映映统价价价格存在在问题，总总部正在在梳理汇汇总。门门店认为为B、CC类商品品统价有有问题的的商品，随随时上报报营运部部。问题题包含以以下几种种类型：1 统价价格高高于商品品包装上上的建议议售价。2 统价低于进进价，导导致商品品负毛利利。3 顾客反映统统价高于于竞争店店价格或或者统价价后销量量明显下下降。4 同种商品大大包装的的价格低低于小包包装的价价格。上报的同时时，标注注竞争店店的价格格。营运运部分析析原因，需需要调整整价格的的第一时时间调整整价格。并并将问题题商品汇汇总后交交采购部部分析、解解决。货补商品的的用途货补商品的的入库货补商

37、品使使用办法法赠品盘点其他要求五 门店店货补商商品管理理 1 货补商品可可以抵减减同一班班组的商商品盘亏亏。2 其他正常用用途：员员工生日日礼品、处处理客诉诉、外联联等。3 任何人不得得以任何何理由私私分货补补商品。1 确实属于供供应商货货补的商商品，才才能入货货补，不不允许私私自将买买赠商品品拆开转转入货补补商品。2 供应商补货货到店后后，门店店部门经经理当天天OA商商品明细细清单至至公司核核价部。3 公司核价执执行赠品品手工报报溢。手手工损溢溢时，将将赠品报报溢到999仓位位。4 货补商品的的库存在在系统中中也是显显示赠品品，与正正常买赠赠的赠品品区别是是：货补补商品库库存在999仓位位。

38、门店店可选择择仓位条条件查询询库存。5 营运部在检检查门店店赠品绑绑赠时，不不检查999仓位位的赠品品，只针针对非999仓位位的赠品品。门店需要使使用货补补商品时时，门店店部门经经理将使使用原因因和明细细OA报报门店店店长和营营运部莫莫总，莫莫总审批批后，门门店可以以使用，营营运部转转发核价价部执行行赠品手手工报损损盘点商品前前，门店店先盘点点货补商商品。操操作要求求：在赠赠品库存存模块中中，选择择“99仓仓位”打印赠赠品库存存。进行行盘点。发发现盘亏亏，报核核价部报报损1 营运部不考考核门店店货补商商品的数数量和金金额。2 所有货补商商品必须须全部录录入赠品品库存。不不允许有有账外商商品。审

39、审计部营营运部会会对门店店进行检检查。3 货补商品集集中存放放。定期期检查保保质期，防防止商品品过期。第三部分 店长长及部门门经理促促销管理理促销商品品目录的的下发及及打印陈列设计促销品的跟跟进促销品订货货促销品到货货审查促销前会议议促销前一日日的工作作重点促销当日工工作重点点促销期间的的重点促销恢复前前一天的的工作重重点促销结束后后的工作作重点一 门店店促销活活动的执执行要求求1 促销活动开开始前44天，商商品部必必须以邮邮件方式式下传促促销商品品目录，目目的是至至少保证证A类店店在促销销开档前前能出22次货，BB类店在在促销开开档前出出1次货货；2 核价员负责责接收并并打印促促销商品品目录

40、 ；一份份交店长长；一份份各班组组长做出出库使用用；一份份交美工工准备美美陈相关关工作；一份核核价员自自己留用用；主要负责人人：店长长；其他相关人人员：部部门经理理以及各各班组长长；执行流程和和注意事事项：1 由店长按照照公司司统一堆堆位置、公公司重点点陈列明明细和和促销销商品目目录中中的备注注事项制制定DMM商品陈陈列计划划，按商商品分类类原则、整整体规划划原则、最最大销售售额原则则进行计计划的制制定；2 原则上每一一个端架架或堆头头上陈列列的商品品不超过过两种；（B类类店可根根据实际际情况选选择品种种数）；3 有价格有优优势和货货量较大大的商品品，可多多做一个个端架或或堆头等等；4 如促销商品品数量不不足导致致陈列不不丰满时时，则应应事先考考虑其它它替换商商品；5 不能在堆头头和端架架陈列，需需正