XX公司的质量手册（DOC 38页）20404.docx

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1、受控状态 受控 非受受控部门编号使用部门持有人有限公公司质量手手册 实施日期期：20003年1月20日 MH-A-011质量手册版 本：A00页 数：344编 制： 审 核： 批 准： 和兴彩印有有限公司质 量 手手 册发行日期：20033-01-20生效日期：20033-01-20修订记录版次：A00第 1页 共 34 页 更改记录版本章节页码日期内 容备 注注A0全文2003-01-220新版发行和兴彩印有有限公司质 量 手手 册发行日期：20033-01-20生效日期：20033-01-20目 录版次： AA0第 2页 共 344 页修订记录1目录2/3手册发布令令 40. 1公司简介介

2、50. 2任命书60. 3权责列表表70. 4质质量手册管管理和控制制8/91.总则 1002.引用标标准 103.术语和和定义 1104.品质管管理系统 1114.1一般般要求 1114.2文件件化要求1224.2.11一般要求求1124.2.22品质手册册1124.2.33品管系统统文件管制制1124.2.44品质记录录管制1135.管理责责任 145.1管理理者承诺1445.2顾客客导向 1145.3品质质政策 114/1555.4品质质管理系统统规划 1165.4.11品质目标标1165.4.22品质系统统规划流程程1165.5责任任、职权与与沟通177/215.5.33内部沟通通22

3、35.6管理理审查 2335.6.11概述 235.6.22审查的输输入 2335.6.33审查的输输出 2336.资源管管理 246.1资源源的供应 2246.2人力力资源 2246.3基础础建设 2246.4工作作环境 2247.产品实实现 25和兴彩印有有限公司质 量 手手 册发行日期：20033-01-20生效日期：20033-01-20目 录版次:A00第 3 页页 共 334页7.1产品品实现的策策划 257.2顾客客相关的过过程 257.2.11产品/服服务相关要要求的确认认 257.2.22产品/服服务相关要要求的审查查 257.2.33客户沟通通 2267.3设计计和开发 2

4、267.4采购购 277.4.11采购过程程 2277.4.22采购资讯讯 2277.4.33采购物料料的质量验验证 277.5生产产和服务供供应 277.5.11生产和服服务供应的的管制 27/287.5.22生产和服服务供应过过程的确认认 2287.5.33鉴别和追追溯 2887.5.44客户财产产 2297.5.55产品防护护 229/3007.6量测测和测试仪仪器的管制制 308量测、分分析和改善善 318.1概述述 318.2量测测和监控 3318.2.11客户满意意度 318.2.22内部审核核 3318.2.33过程的量量测和监控控3328.2.44产品的量量测和监控控 3328

5、.3不合合格品的控控制 32/3338.4资料料分析 338.5改善善 3448.5.11持续改善善 3348.5.22纠正行动动 3348.5.33预防行动动 334和兴彩印有有限公司质 量 手手 册发行日期：20033-01-20生效日期：20033-01-20手册发布令令版次:A00第 4页 共344 页 手册发布布令为贯彻本公公司的质量量方针，完完善质量管管理体系，和和兴彩印有有限公司根根据ISOO90011：20000要求，并并结合公司司实际情况况制订“质量手册册”，“质量手册册”是本公司司一切质量量管理活动动必须遵循循的纲领性性文件，现现批准发布布，于20003年1月200日起实施

6、。 和兴彩印印有限公司司总经理：2003年年1月20日和兴彩印有有限公司质 量 手手 册发行日期：20033-01-20生效日期：20033-01-20公司简介版次:A00第5 页 共 34 页页0. 1公司简介介和兴彩印有有限公司坐坐落在风景景如画的广广州市,环环境舒适,交通便利利,巍峨矗矗立的厂房房，机声轰轰鸣。公司司占地面积积近4万平平方米，总总投资3千千万元人民民币，拥有有德国POOLAR切切纸机、台台湾OPPP油性复膜膜机、德国国天马晒版版机、德国国罗兰双色色、四色、六六色印刷机机、上海全全自动磨切切压痕机、磨磨光过油机机、台湾全全自动裱纸纸、粘盒机机、全自动动金银卡纸纸生产线等等全

7、套先进进生产设备备。专业承承印：书刊刊、出版物物、商标、各各类精美彩彩色画册、包包装装潢、挂挂历、台历历、喜庆贺贺卡、宣传传单张、电电脑打印纸纸、产品说说明书、彩彩盒、吊牌牌、礼品盒盒、手挽袋袋、各类不不干胶标签签及其他纸纸类用品印印务。本公司以质质量精湛、交交货及时、收收费合理取取信于客户户；严谨的的专业态度度，配合引引进一系列列先进的高高效能的生生产技术、设设备和检验验仪器，令令产品在国国内同业中中处于领先先地位，能能够满足当当今市场最最新的殷切切需求。在未来的发发展计划中中，为迎合合时代的需需求，公司司将不断的的引进新的的技术拓展展新的市场场，与我们们精明的客客户携手发发展更加美美好的事

8、业业。和兴彩印有有限公司质 量 手手 册发行日期：20033-01-20生效日期：20033-01-20任命书版次:A00第 6页 共 34 页页0.2任命命书任命书为保证全面面贯彻 IISO90001:22000版版质量管理理体系，严严格按照本本质量手手册完善善本公司质质量管理体体系的管理理，现任命命公司常务务副总经理理兼行政经经理毕伟钧钧先生为本本公司的质质量体系管管理者代表表。其主要职责责是：1、负责建建立、维持持和维护质质量体系。2、负责在在公司内部部提高满足足顾客要求求的意识。3、负责质质量体系的的内部沟通通和外部联联络。4、向最高高管理者报报告质量管管理体系的的业绩和任任何改进的的

9、需求。 总经理： 20003年1月20日和兴彩印有有限公司质 量 手手 册发行日期：20033-01-20生效日期：20033-01-20权责列表版次:A00第 7页 共344 页0.3权责责列表ISO要素素/部门名名称 ABCDEFGHI4.1 一一般要求4.2 文文件化要求求4.2.22质量手册册4.2.33文件和资资料控制4.2.44质量记录录控制5.1管理理者承诺5.2顾客客导向5.3品质质政策5.4质量量规划5.5权责责与沟通5.6管理理评审6.1资源源的供应6.2人力力资源6.3基础础建设6.4工作作环境7.1产品品实现的策策划7.2顾客客相关的过过程7.3设计计和开发7.4采购购

10、7.5生产产和服务供供应7.6量测测和监控仪仪器的控制制8.1量测测分析和和改善概述述8.2量测测和监控8.2.11顾客满意意度8.2.22内部稽查查8.2.33过程的量量测和监控控8.2.44产品的量量测和监控控8.3不合合格品控制制8.4资料料分析8.5改善善：主要权权责部门 ：相关部部门. A：总总经理B：管理者代代表C：采采购部D：人事部EE：印刷部部F：加工工部 G：品品管部H：物料部II：业务部部和兴彩印有有限公司质 量 手手 册发行日期：20033-01-20生效日期：20033-01-20质量手册的的管理和控控制版次:A00第 8 页页 共334页0.4质量量手册的管管理和控制

11、制1.0格式式 1.1现现用的封面面页及内容容的表格为为固定格式式，一直沿沿用，如果果变更，视视作修订。 1.2手手册全册采采用版本管管理，而每每个章节采采用版次管管理。2.0编写写 本本质量手册册由管理者者代表负责责组织相关关人员，根根据公司质质量方针与与目标，结结合ISOO90011标准条文文要求而建建立，是公公司质量体体系的纲领领文件。3.0审批批 3.1本本手册由管管理者代表表会同体系系内相关职职能部门管管理人员共共同审核定定稿。 3.2本本手册经公公司最高管管理者批准准后生效并并发布实施施。4.0发行行 4.1本本手册为受受控文件，遵遵守第4章章“文件和资资料控制”整个运作作过程。

12、4.2本本手册作为为公司质量量体系的纲纲领，策划划并定义了了所有的质质量活动，需需发放至各各部门。5.0使用用 本本手册展示示质量要求求如何被达达成，对外外可增强顾顾客信心，对对内可提高高经营管理理的效能。概概述可作为为如下用途途： 5.1作作为公司内内部质量运运作以及所所有质量活活动的依据据。 5.2作作为第二方方、第三方方质量审核核使用。 5.3作作为宣传广广告使用，向向顾客展示示质量保证证的原理及及证据，增增强信心。6.0修订订 6.1质质量手册的的修订由管管理者代表表负责，根根据下列情情况考查质质量体系并并适时修订订。 6.11.1.符合性：质量体系系必须符合合ISO99001标标准要

13、求，必必须体现公公司质量方方针和目标标。 6.11.2有效效性：质量量体系必须须适合于公公司实际情情况，运作作的结果必必须是有效效的。 6.11.3连续续性：持续续不断的符符合和有效效。 6.2被被修订的章章节的版次次依次更新新：A0A1A9;章节版版次更新至至A9后，则手手册全册更更新一个版版本：ABB，依次类类推。 6.3质质量运作程程序修订同同上述1.0、2.0、3.0、4.0所述。7.0版权权本手册版权权为和兴彩彩印有限公公司专有，并并视作公司司无形资产产，任何未未经允许复复印、翻译译、使用均均为侵犯版版权。和兴彩印有有限公司质 量 手手 册发行日期：20033-01-20生效日期：2

14、0033-01-20质量手册的的管理和控控制版次A0第 9页 共 334页80质量量手册控制制发行名单单部门发行编号总经理副总经理管理者代表表行政经理生产经理生产副经理理采购部人事部业务部印刷部版 房加工部品管部物料部0102030405060708091011121314和兴彩印有有限公司质 量 手手 册发行日期：20033-01-20生效日期：20033-01-20体系总则、范范围及术语语版次:A00第10页 共 34页1. 总则1. 1目的：本手册是为为了顺应国国际趋势及及经贸要求求和规范本本公司在活活动、产品品及服务中中的品质管管理而订定定的,本标准用用以：1）证实公公司有能力力稳定的

15、提提供符合客客户和适用用法规要求求的印刷产产品。2）透过系系统的有效效运用，包包括系统的的持续改进进过程和保保证符合顾顾客和适用用的法规的的要求，以以达到提高高顾客满意意度的目的的。1. 2适用范围围 本手册策策划的质量量管理体系系适用于本本公司印刷刷产品。2. 引用用标准本手册根据据ISO99001：20000标准制定定3. 术语语和定义本手册采用用ISO99001 :20000版的术语语和定义3.1持续续改进：增增强满足要要求的能力力的循环活活动，目的的是根据组组织的质量量方针，改改进整体质质量体系有有效性。3.2质量量管理体系系：全部管管理体系的的一个组成成部分，包包括为制定定、实施、实

16、实现、评审审和保持质质量方针所所需要的组组织结构、规规划活动、职职责、惯例例、程序、过过程和资源源。3.3管理理体系审核核：客观的的获取证据据并进行评评价，以判判断一个组组织的质量量管理体系系是否符合合该组织所所规定的标标准，并形形成文件化化的过程，并并将这一结结果呈报给给管理者。3.4质量量目标：一一个组织依依据质量方方针规定自自己所要实实现的总体体可以量化化质量目的的。3.5相关关方：关注注组织的质质量或受质质量影响的的个人或团团体。3.6组织织：具有自自身职能和和行政管理理的公司、有有限公司、商商业、企业业、行政机机构或事业业单位，或或是上述单单位的部分分或结合体体，无论是是合法法人人团

17、体、公公营或私营营。3.7产品品：活动或或制程的结结果3.8质量量方针：一一个组织对对其全部质质量宗旨、意意图与原则则的陈述。和兴彩印有有限公司质 量 手手 册发行日期：20033-01-20生效日期：20033-01-20品质管理系系统版次：A00第11页 共 34 页页4.品质管管理系统4.1一般般要求，公公司运用质质量管理体体系所需要要的过程及及相互关系系表质量体系环环节质量控制功功能条款职责部门相关部门客户要求顾客导向、顾顾客财产产品相关要要求 订单单评审5.2 77.5.447.2.11 7.22.2业务部品管部、生生产部门客户投诉及及退货处理理7.2.33业务部品管部、生生产部门顾

18、客沟通、客客户服务7.2.33业务部客户满意度度调查8.2.11业务部文件管理文件管理质量记录管管理42334244人事部各部门采购质量要要求供应商资格格鉴定及评评估7.4.11采购部品管部、生生产部门采购管理运运作程序7.4.22采购部各部门进料检验与与管制7.4.33品管部采购部、物物料部物料运作要要求物料鉴别及及追溯7.5.33生产部品管部、物物料部搬运、贮存存、包装、防防护和交付付运作7.5.55物料部生产部门生产过程要要求生产计划、安安排与控制制/发外加加工7.5.11 4.1生产经理特殊过程控控制、制程程检验与管管制7.5.22 8.2.4品管部生产部门过程的量测测和监控8.2.3

19、3生产部各部门不合格品控控制8.3品管部生产部门质量异常纠纠正及预防防处理8.5品管部各部门生产设备及及环境管理理7.5.11品管部生产部门统计过程控控制8.4品管部各部门出货质量要要求出货检验8.2.44品管部生产部门可靠性测试试及量测仪仪器7.6品管部生产部门系统运作改改善职责权限及及沟通/管管理评审运运作5.5 55.6总经理管理者代表表资源提供质量方针针目标承诺5.1 55.3总经理管理者代表表内部质量审审核运作程程序8.2.22管理者代表表教育培训实实施基础础建设工工作环境6.2 66.3 66.4人事部各部门和兴彩印有有限公司质 量 手手 册发行日期：20033-01-20生效日期

20、：20033-01-20品质管理系系统版次：A00第12页 共 34页生效日期：20033-01-20品质管理系系统版次：AOO第13 页页 共共34 页页4.2.33.3.6 人事部按按照文件制制订部门要要求进行复复印，在复复印件每一一页上均盖盖上“受控章”以作标识识然后分发发。在分发发新文件时时必须收回回相应的旧旧文件，文文件原稿则则保存于人人事部并记记录。收回回的旧版文文件予以销销毁并保留留文件原稿稿盖上“作废章”以达到追追溯。4.2.33.3.7各部门根根据工作需需要正确使使用并妥善善保管。受受控文件不不得私自复复印，如有有丢失、损损坏或其他他需求时，须须提出书面面申请，经经管理者代代

21、表批准后后由人事部部办理。生生产部等部部门应根据据工作需要要及时正确确地制订各各类文件，经经管理者代代表经理审审批后由人人事部发放放，以确保保质量体系系有效运作作。4.2.33.3.8文件修订订需由原文文件制订部部门予以修修订并经审审批后按上上述运作。 4.2.33.3.9详细参考考文件和和资料控制制程序。4.2.44品质记录录管制4.2.44.1各质量量记录责任任部门负责责执行对质质量记录的的收集、识识别、归档档、储存、处处理。人事事部负责监监督。4.2.44.2定义 质量记记录，所有有质量活动动及结果的的书面证明明。4.2.44.3质量记记录的作用用4.2.44.3.1作作为质量体体系有效

22、运运作以及质质量符合规规定要求的的证据。4.2.44.3.2作作为质量分分析、改善善提升的重重要资料。4.2.44.4运作4.2.44.4.1各各部门按照照质量体系系要求运作作并记录质质量活动及及其结果。记记录要清晰晰完整。4.2.44.4.2各各部门按照照运作程序序的规定负负责保存相相应的质量量记录，具具体如下。 4.2.4.4.2.1持续不不断地收集集并按一定定的方法分分类、归档档、标识，保保证查找时时易于找到到。 4.2.4.4.2.2采用妥妥善的保存存方法，在在储存的同同时良好地地保管，防防止丢失、毁毁坏。要保保存至相应应运作程序序要求的期期限。4.2.44.4.2.3对于逾逾期的质量

23、量记录，在在没有特殊殊要求的情情况下可以以销毁。当当因特殊要要求而要延延期保存时时，按照上上述所述另另行分开保保存。4.2.44.5 参考考文件质质量记录控控制程序和兴彩印有有限公司质 量 手手 册发行日期：20033-01-20生效日期：20033-01-20管理责任版次：A00第14页 共334 页5.管理责责任5.1管理理者承诺总经理须藉藉下列活动动，发展和和实施品质质管理系统统及持续改改善其有效效性的承诺诺提供依据据。5.1. 1产品符合合顾客及法法令法规要要求的重要要性，沟通通至各个阶阶层。表现现在：-产产品符合法法令法规要要求的评审审-产产品符合品品质技术要要求的评审审-产产品符合

24、使使用及交期期的评审详情参考业业务合同评评审控制程程序5.1.22制定品质质政策5.1.33订定品质质目标、承承诺5.1.44实施管理理审查5.1.55确保资源源的可用性性。5.2顾客客导向公司要确保保客户要求求被满足且且最大程度度的了解客客户满意度度。业务部部每半年对对客户实施施满意度调调查，对调调查结果进进行分析。调调查内容为为：-服务满意意度-品质技术术满意度-交期满意意度-价格满意意度5.3品质质政策。 概述 质量方针和和目标定义义了质量管管理的政策策和质量活活动的大方方向，体现现出市场的的需求及顾顾客的期望望，共分为为“质量方针针”、“质量目标标”两个方面面。 质量方针和和目标由公公

25、司最高管管理层决策策制订并经经最高管理理者批准并并书面发行行。 经批准的质质量方针和和目标按以以下方式在在公司内广广泛地宣导导，以确保保各阶层的的理解和彻彻底地贯彻彻执行。 制成标语等等形式在会会议室、车车间等场所所张贴、悬悬挂。 通过教育培培训方式宣宣导，以保保证全员理理解、贯彻彻执行。 透过量化目目标管理及及管理评审审以保证有有效实施。和兴彩印有有限公司质 量 手手 册发行日期：20033-01-20生效日期：20033-01-20管理责任版次：A00第 15页页 共334页质量方针本公司质量量方针充分分体现了对对产品质量量的追求及及在产品质质量与服务务方面对顾顾客所做出出的承诺。本本公司

26、开展展的各项质质量活动均均将围绕着着质量方针针的有效实实施而进行行。本公司司质量方针针为：客户至上，质质量第一，精益求精，持持续改进。质量承诺 遵纪守守法、持续续改进、以以人为本、严严格管理、全全员参与，追追求生产要要素的最佳佳组合、生生产效能的的最佳发挥挥，精益求求精，以最最优质的服服务，为客客户提供满满意的产品品。质量目标 每月成品合合格率 98% 每月不准时时交货率4次 每月客户投投诉不超过过5次 客户满意度度 80分（满满分1000分）批 准： _ （总经理理）和兴彩印有有限公司质 量 手手 册发行日期：20033-01-20生效日期：20033-01-20管理责任版次：A00第16页

27、 共 34页5.4品质质管理系统统规划5.4.11品质目标标（见 5.33）5.4.22品质系统统规划流程程品质管理系系统规划和和实施变更更时，必需需保证本品品质系统在在规划和实实施变更时时的完整性性。 系系统规划图图：业务部/市市场订单生产部/计划外发加工采购来料检验退供应商/加工商让步接收拒收 否 MRB 接接 是 收仓库 不 合 格返工（修理）生产 不合合格 合 合 格成品检验格 拒收 接 收仓库仓库(交货)服务和兴彩印有有限公司质 量 手手 册发行日期：20033-01-20生效日期：20033-01-20管理责任版次：A00第17页 共334页5.5.11职责与权权限5.5.11.1

28、目的的5.5.11.1.1确确保质量体体系及各项项质量活动动具有足够够的人力资资源作为保保证。5.5.11.1.2明确清晰晰的职能分分工、责任任与权力的的划分，全全面保证体体系良好顺顺畅地运作作，保证高高的工作效效率和产品品质量。5.5.11.2公司司组织架构构 5.5.1.2.1公司组组织结构图图规划了质质量体系功功能部门划划分，在日日常运作中中，各部门门据此和所所述的工作作职责制订订各部门组组织结构与与相应的工工作职责及及质量目标标。 5.5.1.2.2.各部部门的组织织结构与工工作职责需需经相应上上司批准，以以确保获得得足够的人人力资源。总经理副总经理管理者代表品管部品管经理业务经理业务

29、部财务部物料部财务经理行政经理采购部人事部生产经理生产副经理维修部加工部版 房印刷部注：财务部部不纳入认认证范围和兴彩印有有限公司质 量 手手 册发行日期：20033-01-20生效日期：20033-01-20管理责任版次：A00第18页 共 34页5.5.11.3. 职责、权权限总经理 监督协调公公司内各个个部门的运运作，以保保证公司具具有高的效效率和效能能。 收集各个方方面的资讯讯，制订公公司各个阶阶段的决策策。 制订质量方方针，认可可质量体系系、批准相相关文件，给给予足够的的力度与支支持。提供供质量体系系所需资源源。 定期主持管管理评审，以以保证质量量体系持续续性、适宜宜性和有效效性。

30、领导市场经经营。 监督协调公公司财务部部、生产部部与各个部部门的运作作，以保证证各个部门门具有高的的效率和效效能。 组织管理市市场预测，以以保证市场场信息的有有效性。 组织对供应应商的选择择。 采购资料的的批准。副总经理 监督协调公公司内各部部门运作，建建立健全质质量体系，保保证质量体体系的持续续性、适宜宜性和有效效性。 执行总经理理决议，协协助总经理理抓好全面面工作，主主持全面工工作，保证证各项指标标任务的实实现。 熟悉和掌握握公司情况况，及时向向总经理反反应、提出出建议和意意见。 负责实施公公司ISOO质量管理理体系的组组织实施和和检查评估估、考核工工作。 协调各部门门之间的工工作关系，保

31、保证各部门门统一、协协调有序地地工作。 组织指挥公公司的日常常生产、工工艺、技术术、经营等等方面工作作，在总经经理委托权权限内，签签署有关协协议合同、合合约和处理理相关事宜宜。 决定组织体体制和人事事编制，协协助总经理理决定各职职能部门和和下属各级级职员的任任免、薪金金、奖惩，建建立健全、统统一、高效效的组织体体系和工作作体系。 协助总经理理决定对成成绩显著的的员工予以以奖励、调调薪和晋升升，对违纪纪员工的处处分、辞退退。 完成总经理理交办的其其他事务。管理者代表表 根据公司政政策及ISSO90001国际标标准要求建建立质量体体系。 监督并协调调质量体系系的运作，协协调制订在在公司总目目标基础上上制订部门门层级目标标。和兴彩印有有限公司质 量 手手 册发行日期：20033-01-20生效日期：20033-01-20管理责任版次：A00第19页 共334页 组织内部质质量审核并并向总经理理报告。 组织管理