某有限公司文件控制程序14230.docx

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1、 中山市某某某制漆有有限公司司Zhonggshaan FFutaai PPainnt CCo.LLtd文件控制程程序受控正本印印 受控控副本印印文件编号：FT-QEPP-01 版本：A01 分发发号： 生效日期：20006年08月011日编制: 批准: 日期: 日期: 页次修改前版本本号修改后版本本号修订内容修订日期审批人1目的:为了使文件件发放前前得到授授权人员员的批准准,更改后后重新进进行审批批,以保证证使用现现场能得得到适用用文件最最新版本本。2 适用范范围:适合于本公公司质量量/环境管管理体系系文件的的控制。3 职责:3.1综合合管理部部负责质质量环境境管理体体系文件件的管理理。3.2

2、技术术部负责责技术文文件和外外来标准准及电脑脑软件的的控制。3.3市场场营销部部负责客客户要求求的控制制。3.4各部部门负责责管理本本部门发发布批准准的工作作指导性性文件。4 工作程程序:4.1文件件编制:质量环境管管理手册册和程序序文件由由管理者者代表编编制，总总经理批批准。作作业指导导书由对对口部门门编制，部部门主管管审核。涉涉及跨部部门的协协调的工工作指导导书由管管理者代代表审核核。4.2 批批准:4.2.11 质量量和环境境管理手手册必须须经总经经理批准准方可生生效。4.2.22 所有有程序文文件均经经过总经经理批准准即可生生效。4.2.33所有支支持性文文件均经经部门主主管以上上人员

3、批批准后才才能生效效。需跨跨部门协协调者由由管理者者代表批批准生效效。4.2.44技术文文件由项项目负责责人批准准生效，产产品标准准须经技技术部经经理批准准生效。4.3 文文件的管管理和发发放。4.3.11手册、程程序文件件和工作作指导书书由综合合管理部部文件管管理员在在派发文文件前按按文件件编写规规则进进行统一一编号，根根据受控控文件派派发清单单编写“文件发发放记录录表”复印分分发。设设计过程程的相关关表格和和设计输输出文件件，由技技术部发发放管理理，生产产单由生生产部编编号、批批准和发发放管理理，客户户要求（如如美工资资料）由由销售部部门编号号、发放放和管理理。4.3.22受控文文件必须须

4、盖上红红色“受控文文件”印章后后才能发发放，文文件正本本由文件件管理员员保存。非非受控发发放的文文件只进进行发放放登记，不不盖“受控文文件”印，只只有受控控文件能能作为工工作指导导。4.3.33文件使使用部门门接到最最新文件件时，须须在文文件发放放记录表表上签签名，同同时将相相应的旧旧文件撤撤出，交交回发文文部门，以以保证使使用的是是最新版版本的文文件。4.3.44旧版或或作废文文件，原原稿须标标识“作废留留用”之后留留作参考考。旧版版或作废废的受控控复印件件，须由由发文部部门从各各部门收收回销毁毁，特殊殊情况须须保留旧旧版受控控文件时时，也须须标识“作废留留用”方能保保留。4.3.55受控文

5、文件不得得擅自复复印，各各部门损损坏或丢丢失文件件须向发发文部门门申请补补发。4.4 文文件更改改。4.4.11所有更更改必须须得到原原审批人人批准，更更改方式式可有：a. 在原件和所所有受控控件上直直接更改改，原审审批人在在更改处处签名，并并署上日日期。b. 更新版本，重重新审批批发放，所所有文件件允许每每页的版版本不同同，但必必须在相相应文件件的“修订明明细表”记录每每页文件件的修订订情况，旧旧版按44.3.4规定定处理。4.5 外外来文件件的控制制。4.5.11国家/国际/行业标标准由各各技术部部负责跟跟踪，保保存最新新版本，并并建立有有关标准准清单，法法律法规规和其他他要求由由综合管管理部负负责跟踪踪。4.5.22客户提提供的技技术资料料由技术术部门管管理控制制，客户户提供的的美工资资料（如如说明书书、标签签等）由由销售部部门管理理控制。4.6 存存于电脑脑中的资资料的控控制。4.6.11 所有有存于电电脑中的的受控文文件，须须由相关关管理部部门每周周备份，规规定人员员凭原审审批人的的要求进进行更改改。 5 支持性性文件。5.1 体体系文件件编写规规则。6表格和记记录：6.1 文文件发放放记录表表。