“佳佳”网络玩具有限公司商业计划书.doc

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1、首 届 “易 趣 杯 ”全国大学生电子商务大赛重庆赛区代表队商业计划书作 品 号： 重庆邮电学院：目 录第 一 章 公 司 简 介 .41.1、 创 意 缘 起 .41.2、 公 司 标 志 .41.3、 公 司 战 略 与 规 划 .51.3.1、 公 司 战 略 .51.3.2、 公 司 规 划 .51.4、 财 务 数 据 .6第 二 章 市 场 分 析 .62.1、 国 内 外 玩 具 市 场 发 展 现 状 .62.2、 重 庆 市 玩 具 市 场 发 展 现 状 .72.3、 重 庆 市 消 费 者 现 状 .72.4、 目 标 市 场 细 分 .92.4.1、 按 购 物 方 式

2、 划 分 .92.4.2、 策 略 .102.5、 市 场 竞 争 分 析 .112.5.1 优 势 .112.5.2 劣 势 .112.5.3 机 会 .112.5.4 威 胁 .12第 三 章 产 品 与 服 务 .123.1、 产 品 .123.2、 服 务 .133.2.1 玩 具 零 售 及 批 发 .133.2.2 网 络 销 售 服 务 .133.2.3 大 型 玩 具 定 购 .133.2.4 成 套 儿 童 游 乐 场 玩 具 定 购 .133.2.5 自 制 玩 具 DIY .133.2.6 定 制 玩 具 （ 网 上 网 下 ） .13第 四 章 团 队 管 理 .144

3、.1、 组 织 结 构 .144.1.1、 第 一 阶 段 .144.1.2、 第 二 阶 段 .154.1.3、 第 三 阶 段 .154.2、 部 门 职 能 描 述 .164.3、 人 力 资 源 开 发 .194.3.1、 管 理 理 念 .194.3.2、 人 力 资 源 规 划 .194.3.3、 人 员 招 聘 与 甄 选 .204.3.4、 培 训 与 开 发 “培 训 福 利 化 ”.204.3.5、 效 绩 评 估 .204.3.6、 薪 酬 体 系 公 平 、 合 理 、 有 竞 争 力 .21第 五 章 公 司 ERP SCM CRM 的 应 用 .225.1、 ERP

4、.225.2、 SCM.235.3、 CRM.255.4、 KM.27第 六 章 营 销 策 略 .286.1、 产 品 定 价 和 促 销 .286.1.1、 产 品 的 销 售 及 促 销 定 价 策 略 .286.1.2、 产 品 的 设 计 与 研 发 .306.1.3 价 格 策 略 .306.2、 促 销 策 略 .316.2.1、 广 告 宣 传 .316.2.2、 营 业 推 广 .326.2.3、 公 共 关 系 .32第 七 章 物 流 .33物 流 配 送 .33第 八 章 风 险 与 对 策 .348.1、 市 场 风 险 .348.2、 经 营 风 险 .34第 9

5、章 发 展 规 划 .359.1、 公 司 战 略 概 述 .359.2、 公 司 的 发 展 规 划 .359.2.1、 第 一 阶 段 .359.2.2、 第 二 阶 段 .369.2.3、 第 三 阶 段 （ 610 年 ） ： .37第 十 章 财 务 规 划 .3710.1、 筹 资 需 求 .3910.2、 筹 资 渠 道 .3910.3、 盈 利 趋 势 .3910.4、 成 本 分 析 .4010.5、 预 测 财 务 报 表 .4210.6、 投 资 回 收 期 .4210.7、 财 务 分 析 .43附 表 1-1 .44附 表 1-2 .45附 表 1-3 .47附 表

6、1-4 .48附 表 1-5 .50附 表 2-1 .51附 表 2-2 .52附 表 3-1 .53附 表 3-2 .54附 表 网 站 简 介 .55第一章 公司简介1.1、 创意缘起汲取古今文化之灵气，打造中国家喻户晓精品玩具品牌“ 佳佳 ”“佳佳”玩具网络公司全称为“佳佳”玩具网络有限责任公司，由 3 位队员每人出资 10 万，寻求风险投资商的投资 14 万，以资产抵押的形式贷款 10 万共54 万作为初期资本。由三人分别担任公司不同部门经理，组建公司。公司形式：网络公司形式公司使命：佳佳”玩具网络有限责任公司将致力于为顾客提供优质的玩具网上零售批发、大型玩具网上定购、成套儿童游乐场玩

7、具定购、还将推出特色服务：老年网上玩具专卖服务，成人玩具网上专卖服务，自制玩具 DIY、定制玩具。提倡新的玩具消费模式，打造具有民族特色的“佳佳”玩具品牌。公司战略目标：构建全国玩具消费、娱乐整合模式全新网上购买玩具新理念，打造具有中国民族特色的全球知名玩具品牌。公司盈利模式：行业一体化，与供应商形成战略联盟。公司理念：1. 顾客是公司存在的利润保障，公司员工应微笑提供优质的服务，为顾客创造最大的让渡价值；2. 员工是公司存在的人力保障，公司将为员工创造良好的工作环境，个性化的工作空间，保障员工利益，保证员工信息传递的及时性。3. 创新是公司持续经营的需要，公司提倡员工不断创新，具有开拓意识，

8、超越自我，追求卓越。4. 团队精神与学习精神是公司的核心竞争力之一，构建学习性组织是公司的目标。5. 供应商是公司的战略伙伴，行业一体化是公司的盈利模式，公司将致力于打造中国民族特色的玩具品牌。1.2、 公司标志乘 风 破 浪 ， 精 益 求 精 标志解释： 佳 佳 乘 风 破 浪 ， 精 益 求 精佳 佳 ， 顾 名 思 义 ， 是 好 的 意 思 ， 是 精 益 求 精 。 这 正 是 我 们 公 司 的 宗 旨 。佳 佳 又 是 “家 家 ”的 谐 音 ， 让 家 家 户 户 的 孩 子 拥 有 我 们 公 司 的 玩 具 ， 让 我们 的玩 具 家 喻 户 晓 ， 走 遍 全 球 ，

9、这 也 是 我 们 公 司 全 体 员 工 真 正 为 之 奋 斗的 目 标 ！标 志 的 主 体 是 一 轮 新 生 的 太 阳 ， 象 征 着 我 们 年 轻 的 公 司 趁 着 朝 阳 ， 迎来 崭 新 的 一 天 。 我 们 的 儿 童 又 是 祖 国 的 未 来 ， 是 明 天 的 太 阳 ， 儿 童 就 是我 们 的 顾 客 就 是 上 帝 。 我 们 公 司 愿 意 把 这 太 阳 高 高 捧 起 ， 奉 为 上 宾 。“佳 佳 ”二 字 ， 就 像 太 阳 的 光 芒 ， 照 射 八 方 。 以 嫩 绿 为 色 ， 显 示 盎 然的 生 机 ， 有 欣 欣 向 容 之 意 。

10、绿 黄 的 彩 带 犹 如 大 海 的 波 涛 ， 激 情 彭 湃 ， 这正 是 我 们 年 轻 的 公 司 积 极 奋 进 ， 勇 往 直 前 的 心 情 。 就 让 我 们 在 网 络 的 海洋 中 乘 风 破 浪 ， 扬 帆 启 航 。 在 玩 具 领 域 开 拓 新 的 天 地 。1.3、 公司战略与规划1.3.1、公司战略公司的战略目标为：建成中国西部最大的玩具出售港，成为全国玩具服务网络中枢。中国网络特色玩具专卖标准。中国玩具走向世界的窗口。打造具有中国民族特色的全球知名玩具品牌。公司战略：利用网络的全球化。借助于高效、节约、快捷的电子商务平台，运用行业一体化形成自身的赢利模式公司

11、竞争战略：低成本竞争与差异化竞争战略相结合。1.3.2、公司规划1.4 财务数据 要求投资金额 第一年首期需要一次性投入资金 54 万元。主要用于总店建立。其中三位经理人将投资 24 万元，另外以向银行抵押固定资产形式筹资 10 万，剩余 20 万将寻求风险投资基金的投入，总共 54 万作为公司的初期资本。总店的建立是一个关键。它的成败关系到以后连锁店和加盟店的发展。我们的目标是以最少的资金，建立最完整的机构。为了以后的发展。我们采取首期投入最低资金，并在第二年开始不断追加进货费用等。投资回报预测 如果我们的业务目标得以实现，对本项目的资本投资将在 2 年零 1 个多月的时候就可以收回投资，并

12、从以后开始获取纯利。这一数字来自于对 2006 年前的营业总额的保守估计。第二章市场分析 样板点的创办，首先将公司建设成国内知名的玩具公司加网站，时间为一年第一阶段第二阶段扩大规模，提高品牌影响力。在西南地区发展自己的直营连锁店与加盟店，形成纵向一体化经营态势第三阶段向中国西南以外的地区扩张，同时推出自己的民族特色的玩具品牌，收购兼并国外玩具网站，进入国际市场2.1 国内外玩具发展市场前景玩具业永远是朝阳产业！美国玩具业 1998 年销售额突破 200 亿美元。目前，世界玩具市场以年均 5%的速度增长。与国外玩具市场相比，国内玩具市场的发展至少滞后十多年，我国自改革开放 20 多年来，玩具业以

13、年均 23%的速度增长，1998 年市场规模已达 260 亿元。目前国内平均每名儿童每年在玩具上的花费大概是 400 元人民币，而在美国和欧洲，这一数字分别为 380 美元和 260 美元。随着三口之家成为主流，随着对孩子早期教育的日益重视，作为传授知识的媒介，玩具因其具有生动性、科学性、趣味性、形象性正大行其道，它能寓教于乐，促进儿童智力开发。作为儿童的“良师益友”，玩具业在国外是作为一项福利工业，大都得到各国政府政策上的扶植，其目的是为了培养下一代。在我国，随着教育体制改革的深入，小学将废除家庭作业，儿童玩具会有大幅增长。据预测，中国玩具市场的需求容量为 500 亿元人民币。在国外，除了儿

14、童消费玩具之外，还有成年人、老年人都消费玩具，并且成为一个重要的消费群体。在美国，40%以上的玩具是专门为成人设计制造的，而且有公司专门生产成人玩具。而在国内玩具市场中，儿童玩具几乎一统天下，全国 8000 多家玩具制造商，98%生产儿童玩具。成人玩具市场几乎一片空白。根据国家统计局的资料显示，我国 15 至 64 岁的成年人占总人口的 70%左右，是主要的消费群体。中国玩具协会估计，我国的成人玩具市场仅青年需求一项，一年就达 500 亿人民币左右。因此，随着国内经济的发展和生活质量的提高，人们对玩具的消费也必然增加，国内玩具市场的发展潜力非常大。目前有成千上万种玩具，有的更是高科技玩具，可以

15、说吻合人们的消费需求。然而人们对玩具消费的多样性和新鲜感的追求与人们的购买水平相矛盾，根据我们的调查发现，64%的消费者表示经济条件允许，可以考虑购买适合自己的玩具。据研究，一个人对一种玩具的新鲜感最多保持 15 天。因此，购买玩具将成为人们生活的一种负担和浪费。玩具租赁迎合了人们的消费观念和消费心理，人们通过玩具达到其消费和娱乐目的。在国外，玩具要在线销售已逐渐成为人们购买玩具的一种重要购买方式。据调查，在美国玩具消费市场中，有 30%左右的消费者通过网上购物的方式进行消费。玩具电子商务网上销售已作为一种全新的产业迅速地发展起来。而国内的网上玩具电子商务业仅仅在 2000 年开始作为一种新兴

16、产业发展起来的，其发展速度惊人，达到 30%以上。目前在国内还没有形成以电子商务为主要的销售平台的商务形式。其它规模不大的网上比较知名的玩具网站主要有两家较大的玩具网站：中国玩具网，天天玩具网。中国玩具网的总部在汕头，并在中国其它的地区有分部，其提供的信息多为为企业提供一个信息发布平台。天天玩具网是普乐科技有限公司旗下天天玩具网站是专业的玩具资讯网站总部设在上海，其在部分省市设有分部。主要提供玩具新闻资讯，国内外玩具新闻动向，玩具科技发展前景，以及直击报道国内外各大玩具展会。是一个 B2B 模式的电子商务。这些公司与自己的传统的商业模式相结合。能在短时间内提升自己品牌的知名度。扩展销量。2.2

17、、重庆市玩具市场发展现状重庆的玩具制作与出售市场几乎是一片空白，在重庆只是一些商场才有玩具的销售，如重百、新世纪百货、百盛、太平洋等商场和一些小型的儿童玩具店。大型的、稍昂贵的玩具都很难在市面上看到。而在租赁市场上，除智慧鸟玩具租赁公司在重庆渝中区有一个分部外，也只有几个小型的玩具出租店了。而且目前这些商场和玩具店只经营儿童玩具。而在儿童玩具市场上，根据我们的保守的调查结果，有近 65%的家庭存在玩具购买需求。这些家庭每年在玩具上的支出为 500-600 元。重庆市区的家庭约有 318.6 万户。重 庆 市 非 农 业 人 口家 庭 数 量 约 为 8 万 户 ，据此每年光重庆市场的玩具销售市

18、场当前规模：将至少为 28600 万元。年均增长都在 23%的速度以上。2.3、重庆市消费者现状最新统计数据表明，重庆城市居民家庭消费结构正在从主要购买吃、穿、用等基本生活用品向服务性的非商品消费支出方向转移，恩格尔系数已由 51.4%降到 38.7%。这表明重庆市区居民的生活水平已迈进富裕区了。图 2.1据2003 年重庆经济年鉴的资料显示，去年重庆市居民人均非商品消费支出为 1425.33 元，占消费性支出的比重为 26%，其中文化娱乐消费支出增长23 倍。重 庆 市 区 人 均 非 商 品 消 费 支 出020040060080010001200140016001998 1999 200

19、0 2001 2002 2003 时 间消 费 额 （ 元 ）图 2.2今年 2 月份，重庆市城调队对重庆市主城区 300 户居民家庭抽样调查显示，居民人均可支配收入和人均消费支出都有较大幅度的增长。居民人均可支配收入为 933.82 元，比上年同月增长 18.5%。居民人均消费支出 664.13 元，比上年同月增长了 28.4%。其中教育文化娱乐与服务支出同比增长 78.4%。居民生活中文教娱乐支出的比重由 1994 年的 9.2%提高到 2000 年的 14.2%，2001 年达到15.1%，并且这一数字还在高速增长。重 庆 市 区 居 民 生 活 中 文 教 娱 乐 支 出 比 重0.0

20、0%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 时 间百 分 比（图三）2.4 目标市场分析及营销对策：2.5 目标市场细分：2.5.1 按购物方式分：传统购物，网上购物。在传统购物方式下的市场划分：通过调查，我们将市场细分如下：重庆市区居民按目前市场成熟程度分儿童（成熟度高，占 19%） 成年人（成熟度低，占 81%）按年龄段分幼儿（0-6 岁，占 36%） 学童（7-14 岁，占 64%） 年轻一族（47%） 中年人（41%） 老年人（12%）按娱乐观念分 按对空闲时

21、间的安排分时尚型（64%） 保守型（36%） 休闲型（74%） 工作型（26%）各子市场描述：（1） 儿童：根据调查，大约 66%的家庭都会为其小孩购买玩具，而此部分家庭的小孩几乎都在 7-14 岁的年龄段；目前竞争者多数都进入此子市场。结合我们创业初期资金与规模有限，我们将先进入 7-14 岁年龄段的儿童市场，并把其作为我们打开玩具市场的切入点；而 0-6 岁的儿童市场将作为后期的目标市场。（2） 年轻一族：此子市场的潜在客户最多，且都比较容易接受新鲜事物。在娱乐观念上，大部分属于时尚型。根据我们对高校学生的调查，64%的学生会在节日假或逛街时买玩具。而目前进入此子市场竞争者很少。（3） 休

22、闲型的中年人：这类消费者除了平时的工作外，在空闲时间经常与家庭相聚或外出休闲娱乐，此类消费群体较注重生活享受。目前此子市场的竞争者甚少。（4） 工作型的中年人：此类消费者大多为敬业或拼搏型，专注于个人工作与社会关系，对玩具娱乐方面的兴趣较低。（5） 老年人：此类消费者有较多的空闲时间，且部分老年人还陪其孙辈一起休闲娱乐，但因其本身受传统观念束缚，对玩具没有形成一种消费习惯。但此类群体将是我们的潜在目标市场。目前还没有竞争者。综上所述，我们初步确定的目标市场为 7-14 岁的儿童、年轻一族和家庭与休闲型中年人，而这也是我们创业初期打开玩具市场的切入点。在公司发展后期，我们将逐步进入其他子市场，并

23、且进一步细分市场以深入渗透各个子市场。图 2.5 目标市场发展规划时间 在网上购物方式下：上网者免费信息获取者（70%） 有购物意向者（30%）查询资料者 网上娱乐消遣者 青年一代（70%）中年人（20%）老年人（10%）由于网络对于购物的人群一开始就进行了划分。能到网上购物的人中只有青年一代与中老年一代，青年一代他们上网的目的最大的还是寻找信息或娱乐。中年人上网购物多由于工作时间紧没有多少时间去上街陪孩子挑选玩具，或是自己购物成人玩具时不愿意在选购商品时被别人看破自己的购物动机。老年人由于在一般的玩具店无法找到适合自己的商品。所以要想购买玩具就只好上网，对于这类人群我们设立网上中老年人玩具专

24、卖店，正好迎合了老年人的这种愿望。网上购物同时使老年人足不出户都能够买到自己想要的商品。解决了自身年老体迈难于上街的困难。策略：7-14 岁儿童时尚型年轻一族休闲型中年人老年人0-6 岁儿童保守型年轻一族进一步细分市场和渗透市场免费信息获取者网站信息发布与品牌宣传 网 站 信 息 发 布 与 网 络 广 告 宣 传广告宣传品牌效应下传统购物者网络信任下网上购物者网站自身建设网络环境改变综合策略：公司应该充分利用传统媒体和现代媒体相结合，并注意对年轻人和中年人老年人的网上消费引导，发展自身的品牌战略。从而力争在最短的时间内通过传统与网络两条战线相结合，占领重庆市场，然后在巩固重庆市场的基础上以分

25、公司的形式开拓全国其他地区的市场。 2.6 市场竞争分析国内主要竞争者：在传统的销售市场中，没有专门性的玩具商城。玩具销售只在一些商场才有。而大型的、成套的、适合于中老年的玩具都很难在市面上见到。在重庆的玩具市场上只有在几家大型的超市：重百，百盛，好又多，有一定数量和规模的玩具有出售，但也只限于一般性的玩具中小型玩具。而且都是以儿童玩具为主。其于的市场有待于我们去开发，据保守的估计整个重庆幼儿，成人玩具和老年玩具每年的销售额将在 28600 万左右。重庆的玩具电子商务市场几乎是一片空白，即使是是在全国玩具网站也没有多少，在国外玩具电子商务网上销售已作为一种比较成熟的商业模式不断地壮大。其发展速

26、度惊人，已占整个玩具产业的 30%以上。目前在国内还没有形成以电子商务为主要的大型销售平台的 B2B 商务形式。网上比较知名的玩具网站主要有两家较大的玩具网站：中国玩具网，天天玩具网。中国玩具网的总部在汕头，并在中国其它的地区有分部，其提供的信息多为为企业提供一个信息发布平台。天天玩具网是普乐科技有限公司旗下天天玩具网站是专业的玩具资讯网站总部设在上海，其在部分省市设有分部。主要提供玩具新闻资讯，国内外玩具新闻动向，玩具科技发展前景，以及直击报道国内外各大玩具展会。是一个 B2B 模式的电子商务。由于我公司主要是以 B2C 模式经营网络平台。这些网络公司的竞争并不对我们构成多大的威胁，相反还能够形成行业的经营氛围。