起重机械安装、改造、维修质量保证手册cgvl.docx

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1、QB新疆XXXXXX有限责任公司标准新QXAN-SCQZ-2010 起重机械安装、改造、维修质量保证手册 编制： 审核： 批准： 2010-1-8发布2010-1-8实施新疆XXXXXX有限责任公司 发布目 录0.1公司简介 030.2质量保证手册发布令 050.3质量保证工程师任命书 060.4质量保证手册的管理 070.5范围、引用标准及术语和定义 091管理职责 102 质量保证体系文件 233文件和记录的控制254合同控制 275设计控制 286材料、零部件控制 297作业（工艺）控制 328焊接控制 349无损检测控制 3910理化检验控制 4011热处理控制 4012检验与试验控制

2、 4113计量器具、试验与检验仪器控制 4414设备控制 4515不合格品控制 4616质量改进与服务控制 4717人员培训控制 5018电控系统及整机的安装调试控制5119执行特种设备许可制度的规定52附件1：起重机械安装、改造、维修质量保证体系程序文件（管理制度）清单附件2：起重机械安装、改造、维修质量保证体系任命书0.1 公司简介公司现有机电安装工程施工总承包壹级资质，钢结构工程专业承包壹级资质，化工石油工程施工总承包贰级资质，市政公用工程施工总承包贰级资质，冶炼工程施工总承包贰级资质；管道工程专业承包壹级资质，无损检测工程专业承包贰级资质，起重设备安装工程专业承包贰级资质，第三类低中压

3、容器制造和球形储罐现场组焊许可证，级（.）锅炉安装、维修许可证，桥、门起重机A级、桅杆起重机B级（技术参数不限）安装、改造、维修许可证。是集设备安装、压力容器制造、各类钢结构、网架制造安装等多专业的、综合性安装企业，是首批国家质量技术监督局颁发的具有GB类、GC1级压力管道安装许可证的企业。近几年，我公司在市场竞争激烈的环境下，以抓管理，练内功，创优良工程，保一流服务的经营方针为导向，质量稳中再升，履约率100 。我公司从1998年起通过ISO9002质量体系认证，2004年通过ISO9001版质量体系认证，并按此质量标准实施。2005年公司依据GB/T19001-2000、GB/T24001

4、-2004、GB/T28001-2001建立了质量、环境、职业健康安全一体化管理体系。2005年10月，公司正式取得北京中建协认证中心审核认证的质量、环境、职业健康安全管理体系认证。规范从生产到服务的所有工作，提供顾客满意并达到国家质量标准的产品，同时确保不污染环境和安全生产。公司现有职工943人，各类专业技术人员占职工总数27%，工程技术人员256人，其中高级专业技术人员29人，中级专业技术人员66人，各专业技术工种齐全（持有各专业上岗证书）。公司注册资金 5000万元，拥有资产总计23884万元，总部占地面积22万平方米。各类施工设备齐全，其中有603000卷板机，9000mm刨边机、等离

5、子切割机、数控切割机、30t和50t行车等，无损检测及理化试验设备齐全。公司施工足迹遍布疆内外，安装、改造和维修的特种设备近百台（套），并形成一支具有丰富管理经验和良好技术素质的施工队伍，在众多用户中享有较高的声誉。0.2质量保证手册发布令起重机械安装、改造、维修质量保证手册（第四版）批 准 发 布 令本手册依据：特种设备安全监察条例(国务院令第549号)、特种设备制造、安装、维修质量保证体系基本要求(TSD Z0004-2007)及ISO 190012000质量管理体系要求，结合公司一体化（质量、环境、职业健康安全）管理体系的运行实际，为满足行业安全技术法规技术和标准编制而成，是我公司起重机

6、械安装、改造、维修的质量管理的纲领性文件。本质量保证手册明确了公司遵照特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求，阐明了公司的质量方针和质量目标，规定了质量保证体系的范围和任何删减的合理性，确定了各部门和人员的职责和权限、为质量保证体系编制程序文件的引用、质量保证体系过程之间的相互作用的表述。本手册于2010年1月8日发布，2010年1月8日起正式实施，授权总经理全面负责公司起重机械安装、改造和维修项目的经营、生产、质量管理，并委托质量保证工程师全权组织本手册的贯彻执行，公司内部与起重机械安装、改造、维修质量保证体系相关的部门及职工，必须遵照执行。此 令法人代表：批准日期：2010年1

7、月8日0.3 质量保证工程师任命书为了加强对公司起重机械安装、改造和维修质量保证体系的领导，任命公司周跃武同志为公司起重机械安装、改造、维修质量保证体系质量保证工程师，其职责：1 负责组织建立、实施和保持公司起重机械质量保证体系，向总经理报告公司起重机械管理体系的运行情况和改进需求。2 组织编制、修订起重机械安装、改造、维修质量保证手册、控制程序、质量作业文件、工艺文件和作业指导书等，并进行宣贯，监督检查各部门贯彻实施。3 组织内部质量审核，有权对质控体系工作质量和产品质量进行抽查,对违反质控程序的作业活动有权责令其改进或停止工作，确保起重机械施工符合起重机械安全法规和技术规范的要求，提高公司

8、全体员工满足顾客要求的意识。4 布置、检查协调各质控工程师的工作，对在执行手册中有争议的问题有仲裁权和决定权。5 代表公司就起重机械质量保证体系的有关事宜与外部各方面的联络。望全体员工服从协调，认真履行起重机械安装、改造和维修质量保证体系职责，确保管理体系的有效运行。 总经理： 2010年1月8日0.4 质量保证手册的管理1 职责1.1 公司起重机械安装、改造、维修质量保证体系质量保证工程师（简称质量保证工程师，下同）负责组织编制质量保证手册，公司企管办负责手册的发放、更改、换版和保管；1.2 质量保证工程师负责审核质量保证手册并贯彻实施；1.3 公司法定代表人负责批准质量保证手册。2质量保证

9、手册的管理2.1 质量保证手册分“受控”和“非受控”两种状态，受控手册上加盖“受控”印章，并填写受控编号， 每次修改和换版，必须跟踪控制。非受控手册只做编号，概不进行跟踪控制。2.2 受控手册发放到公司质量保证体系各质控工程师、施工生产单位主要负责人、分公司资料室、涉及特种设备施工的项目技术负责人/质保责任师；非受控手册经质量保证工程师批准、企管办登记后，可向重要顾客和有关部门发放。向特种设备行政许可鉴定评审机构发放的质量保证手册必须是受控版本。3 质量保证手册的修订和换版3.1 质量保证手册的更改应经质量保证工程师审核，法定代表人批准。办公室负责将质量保证手册的更改情况填写文件更改通知单。若

10、为划改，由企管办指派人员按文件发放/收回登记表上相关持有者的手册上按 3.3.1 条要求更改，也可统一印制更改页发至各受控质量保证手册持有者，将作废页收回并在文件发放/收回登记表上记录。3.2 凡涉及各章节的更改或换页，在质量保证手册修改一览表中作好记录，更改应在相应更改处填写 1、2、3、n 次更改序号，并在页首右角写明“第几次修订”。3.3 如经过多次更改、更改内容很多而影响版面时，或质量保证体系标准变更时、公司的组织机构或产品发生重大变化时，手册应予以换版。换版后，其版本号顺延。3.4 手册更改换页或换版后，收回的作废文件必须加盖“作废”印章。企管办保留一份，其余经质量保证工程师书面批准

11、后，可集中销毁。4 质量保证手册的使用和保管4.1 质量保证手册有效版本的持有者应妥善保管手册，防止损坏、丢失，任何人不得擅自涂改或复印，若损坏，应报企管办以旧换新。若丢失，应报质量保证工程师批准后，由企管办补发，并追究有关人员责任。4.2 质量保证手册有效版本的持有者如工作变动时，应将手册交还企管办，办理退还手续。0.5范围、引用标准及术语和定义1范围1.1 本手册适用于公司起重机械安装、改造、维修资格许可范围内的所有起重机械的工程项目；1.2 公司的质量保证体系覆盖了特种设备制造、安装、维修质量保证体系基本要求(TSD Z0004-2007)的所有要求；1.3 手册适用于公司所有与起重机械

12、安装改造维修质量保证体系有关的管理人员，包括公司级起重机械安装改造维修质保体系的质保工程师和全体质控工程师、起重机械安装改造维修项目的质保体系人员及项目全体施工人员。 2引用标准下列批准所包含的条文，通过在本质量保证手册中的引用成为本手册的条文。本手册发布时，所示版本均为有效。所有标准都会被修改，使用本手册的各方应探讨使用下列最新版本的可能性。特种设备安全监察条例 中华人民共和国国务院令（第549号）质量保证体系基础和术语 GB/T19000-2000起重机械安装改造重大维修 监督检验规则 TSG Q7016-2008特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求TSG Z0004-200

13、7特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则 TSG Z0005-2007特种设备质量监督与安全监察规定 国家质量技术监督局令 第13号机电类特种设备安装改造维修许可规则（试行） 国质检锅200351号特种设备注册登记与使用管理规则 质技监局锅发200157号其他：机电类特种设备现行相关标准、施工验收规范3术语和定义本手册采用 GB/T 19000-2000 标准中的术语和定义。1 管理职责1.1方针、目标1.1.1公司质量、环境、职业健康安全管理方针： 精心施工 保护环境 以人为本遵章守法 管理务实 持续改进精心施工：在企业管理和施工全过程中，全体员工尽职尽责，专心致志、始终以顾客为关注

14、焦点，严格按照标准规范、设计要求和管理规划/施工方案/技术交底的规定进行施工，将工程质量目标落到实处，以优良的质量，高效的服务水平，满足顾客及相关方的要求。保护环境：公司向社会各界承诺通过技术创新、管理创新，最大限度控制废弃物的生成、处理和排放，降低资源和能源消耗，提高员工的环境意识和环境责任感。以人为本:关注员工职业健康安全，持续改善工作条件，加强劳动安全保护，杜绝重大事故，减少职业病的发生；充分激发员工的积极性和责任感，增强主人翁意识，确保质量、环境和职业健康安全等管理过程得到有效控制。遵章守法：公司生产经营活动中，各级部门和全体职工必须自觉遵守国家、地方政府及公司制定的有关质量、环境、职

15、业健康安全的法律、法规、标准、规范、制度及其他有关要求。管理务实：各级管理人员以求真务实的态度，严格执行公司一体化管理体系文件的要求，言必行，行必果，达到管理程序化、标准化、规范化、数据化。持续改进：在企业管理过程中，要善于使用过程方法（“PDCA”方法），不断地积累、总结经验， 吸取教训，使公司的质量、环境、职业健康健康安全管理体系得到持续改进和不断地提高。1.1.2公司质量环境职业健康安全管理目标：质量管理目标工程（产品）一次交验合格率100%，工程合同履约率100%，顾客满意率90%以上。环 境 目 标防治污染，实现污染物达标排放；杜绝重大环境污染事故。职业健康安全目标杜绝死亡，避免重伤

16、，工伤频率低于20；预防、控制和减少职业病危害。 1.2 质量保证体系组织工程项目部工艺责任人员材料责任人员焊接责任人员电仪责任人员设备责任人员无损检测责任人理化责任人员计量责任人员质检责任人员项目质量保证工程师焊接质控师电气仪表质控师质检质控师材料质控师工艺质控师无损检测质控师设备质控师理化质控师计量质控师公司质量保证工程师 （管理者代表）总经理1.3职责权限1.3.1 董事长批准颁发起重机械安装、改造、维修质量保证手册，对特种设备安全质量负责。1.3.2总经理（1） 执行公司的管理手册所规定的职责；（2） 为起重机械质量保证体系的建立配备足够的资源；（3） 任命质量保证工程师及各专业质控责

17、任人员，并授予足够的权限。1.3.3总工程师（1） 执行公司管理手册所规定的职责。（2） 支持质保工程师和各专业质控师、责任师开展工作，监督质量体系有效运行。（3）负责焊接工艺评定报告（PQR）、焊接工艺指导书、焊缝超次返修和通用（专用）工艺规程等的批准。1.3.4公司起重机械安装、改造、维修质量保证工程师（1）负责组织建立、实施和保持公司起重机械管理体系；向总经理报告公司起重机械管理体系的运行情况和改进需求。（2） 组织编制、修订起重机械安装、改造、维修质量保证手册，并进行宣贯，监督检查各部门贯彻实施。（3）组织编制、修订起重机械程序文件、质量作业文件、起重机械安装工艺和起重机械作业指导书等

18、，并进行宣贯，监督检查各部门贯彻实施。（4）组织内部质量审核，有权对质控体系工作质量和产品质量进行抽查，对违反质控程序的作业活动有权责令其改进或停止工作，确保起重机械安装符合起重机械安全法规和技术规范的要求，提高公司全体员工满足顾客要求的意识。（5） 布置、检查协调各质控工程师的工作，对在执行手册中有争议的问题有仲裁权和决定权。（6） 代表公司就起重机械管理体系的有关事宜与外部各方面的联络。1.3.5公司各专业质控责任人员（1）工艺质控工程师a 对起重机械施工工艺过程中的各环节进行质量控制，对工艺质量负责。b 参与负责施工方案中工艺部分的编审和工艺修改的审核工作。c 负责工艺质量的停止点和控制

19、点检查工作，并提供必要的工作见证。d 监督检查工艺人员执行工艺文件的情况，对违反工艺纪律的人员有权提出批评并限期改正或停止其工作。（2）焊接质控工程师a 对焊接过程中的各环节进行质量控制，对焊接质量负责。b 负责审核“焊接工艺指导书”和确认“焊接工艺评定”在本产品中运用的准确性和完整性。c 负责焊工培训工作，负责本单位焊工资格的登记和管理工作，并确认上岗焊工的资格。d 监督检查项目焊接工艺责任人员、焊接检验责任人员的工作情况，对违反工艺纪律的人员，有权提出批评，并限期改正或停止其工作。e 及时向焊接工艺责任人员、焊接检验责任人员通报无损检测情况，编制二次以上的焊缝返工工艺，报有关人员审批。f

20、参加有关焊接质量的停止点和控制点的检查工作，并提供必要的工作见证。（3）质检质控工程师a 接受质量保证工程师领导和检验质控责任人员的监督指导，对起重机械安装改造维修质量监督检查负责。b 严格按照有关技术文件，编制产品质量检查要点，并监督实施。c 组织和参加各控制点及停止点的检查评定工作。d 对违反工艺纪律的人员有权限期改正或停止其工作。e 负责汇总、审核产品质量记录。f 当不合格被发现或被怀疑时，组织质检员进行核实，有权制止不合格品向下道工序流转，并作好状态标识工作。（4）材料质控工程师a 接受质量保证工程师领导和监督指导，对起重机械安装改造维修用材质量负责。b 审核材料计划，对受压元件的材料

21、及外购件进行验收确认,对标记移植监督检查。c 监督主要受压元件、焊材的正确使用和标记工作，对不合格的材料有权制止投用。d 负责办理材料代用审批手续。（5）无损检测质控工程师a 对无损检测过程中的各环节进行质量控制，接受质量保证工程师的领导和监督指导，对无损检测质量负责。b 参与并负责施工方案中无损检测部分的编审工作。c 编审无损检测工艺卡及操作规程，确认无损检测人员的资格。d 对被检对象表面及外观质量有否决权，当表面及外观质量不符合要求时，应及时通知焊接检验员安排处理，合格后再进行检测。e 认真督促无损检测人员及时作好检测记录，签发返工通知单、报告等，并审核签章，及时准确地将质量信息反馈给焊接

22、质控责任人员。f 监督检查无损检测人员执行工艺情况，对违反工艺或保证不了检测质量的人员有权提出批评或停止其工作。g 参加有关停止点和控制点的检查工作，提供必要的见证。h 交工前负责收集、整理无损检测资料，并对其完整性和正确性负责,建立明确的检测记录台帐。（6）设备质控工程师a 在质量保证工程师领导和监督指导下，对起重机械安装改造维修所用的设备配套及正常运转负责。b 监督检查设备管理制度的贯彻执行情况，对违反设备管理规定的人员，有权制止，并限期改正。c 监督检查设备的维护、保养工作，确保在用设备的完好。d 做好设备档案管理工作。（7）计量质控工程师a 对计量器具和计量结果的有效性负责。b 贯彻实

23、施计量管理制度，做好计量器具台帐，保证台帐和实物标签的可追溯性。c 对计量器具的使用进行不定期的抽查和定期鉴定，及时将计量器具的购置、保养、维修、检定，并协助计量室做好此项工作。（8）电气、仪表质控工程师a 熟悉国家关于电气设备制造及安装验收规范。b 参与起重机械安装、改造、维修质量作业文件的制定。c 参与起重机械安装、改造、维修中电气仪表部分施工方案的编制，并负责对重大技术措施的审核。d 对工程项目电气、仪表责任人员的工作进行监督、检查、指导，在电气仪表安装、调试及起重机械试运行时要深入施工现场监督检查，发现问题及时组织人员解决。（9）公司专职安全管理责任人员a 贯彻执行国家及各级政府的安全

24、法规、条例、标准、规定，具体负责全公司的安全生产管理工作，掌握公司安全生产情况，经常深入基层指导二级单位、项目部、安全技术人员的工作，对施工中的不安全问题提出整改意见和措施。b 制止违章指挥和违章作业，遇有严重险情，有权下令立即停止施工作业，并迅速报领导处理。c 每月组织召开有二级单位/项目部专兼职安全员参加的公司安全生产例会，了解、检查、指导二级单位/项目部安全生产工作。d 配合有关部门做好新工人、特种作业人员的安全技术教育培训工作。e 每月向上级主管部门报工伤事故统计报表，参加工伤事故的调查、处理、上报工作。f 对劳动防护用品使用情况进行监督检查。g 监督检查外用工、民工、临时工危险作业人

25、员的投保情况。h 对公司员工保健费的发放和使用进行监督检查。1.3.6 项目各责任人员职责及权限（1）项目质量保证工程师a 负责对国家有关起重机械安装改造维修的法规、规程、规范、标准及公司起重机械安装、改造、维修质量保证手册的贯彻实施。b 接受公司质量保证工程师的监督指导并与各质控责任人员取得联系，保证本级质量保证体系正常运转。c 参与工艺文件的审定工作，对施工全过程的质量控制负责。协调项目各责任人员的工作，保证他们能行使职权。对施工中有争议的问题有权作出处理决定，对质量失控现象有权制止。确保质量达到预定目标。d 组织有关责任人员对不合格品检查记录进行分析，批准处置意见。（2）项目工艺责任人员

26、a 接受同级质保工程师领导和公司工艺质控责任人员的指导，对工艺过程中的各环节进行质量控制。b 编写工艺卡，提供施工（生产）工艺记录卡，参加有关工艺质量的停止点和控制点的检查工作，对工艺质量负责。c 参与并负责施工方案中工艺部分的编审工作，负责工艺修改的审核。d 认真监督施工队伍做好自检记录，负责收集、汇总、工艺施工资料，对其完整性和正确性负责。e 监督检查工艺人员执行工艺文件的情况，对违反工艺纪律的人员有权提出批评，并限期改正或停止其工作。（3）项目焊接工艺责任人员a 对焊接过程中的各环节进行质量控制，接受同级质量保证工程师的领导和焊接质控责任人员的监督指导，对焊接质量负责。b 编制下发焊接工

27、艺卡、一次性返工工艺卡（必要时）和焊材烘焙通知单，并提供全部焊接见证。c 负责向施焊人员进行技术交底，对焊工进行技术指导。d 负责产品焊接试板的制做加工和检验过程中的管理工作，督促检查并收集、整理产品焊接试板在制做和检验过程中的各项记录、报告，对试板的有效性和资料的完整性负责。e 提出无损检测委托单，监督焊缝返工工艺的执行情况，发现问题，应及时劝阻，限期改正。f 参加有关焊接质量的停止点和控制点的检查工作，并提出必要的工作见证。g 及时向焊接试验室提供焊工工作记录，以便搞好焊工档案管理工作。（4）项目质检责任人员a 接受同级质量保证工程师领导和检验质控责任人员的监督、指导，对起重机械施工质量监

28、督检查负责，编制控制点、停止点质量检查大纲，并按检验大纲要求进行检验。b 组织和参加各控制点及停止点的检查评定工作。c 对违反工艺纪律的人员，有权停止其工作。d 收集、汇总有关质量记录表卡，交质最终检验质控责任人员审核。e 当不合格品被发现或被怀疑时，进行核实并填写不合格品检查记录，及时制止向下道工序流转。在不合格统计台帐登记编号。 f 对违反工艺纪律的人员有权限期改正或停止其工作。（5）项目材料责任人员a 对起重机械安装改造维修所用材料及外购件（钢板、钢管、焊接材料等）的订货、接货验收、保管、发放及回收负责。b 对起重机械安装改造维修所用材料标记移值确认并负责。c 对起重机械安装改造维修所用

29、材料的资料进行收集并存档。（6）项目无损检测责任人员a 按委托单要求进行无损检测工作。b 编写无损检测工艺卡及操作规程。c 按无损检测要求排版、贴片，保证无损检测工艺的正确性，并保证胶片拍片本身质量。d 按要求做好检测记录,并配合进行返工部位的定位工作。e 收集、汇总无损检测记录和报告，并进行审核。（7）项目电气、仪表责任人员a 在质保工程师及上级电气仪表质控责任人员的指导下，对电气仪表分项质量控制负责。b 负责编制起重机械安装、改造、维修施工方案中的电气仪表施工方案。c 参与施工中停点和控制点的检查工作。d 对本工程电气仪表的调试、投运的工作质量负责。e 参与电气仪表设备及线路的验收工作。f

30、 做好现场供电管理，确保工程施工用电和用电安全。（8）项目委派安全责任人员a 项目安全员应对本工程特种作业人员的操作证书进行审核，对未经培训考核，即从事特种作业的应立即制止。b 项目安全员负责检查项目部对外用工投保的实施情况。c 项目安全员协助项目部对进入新岗位的作业人员进行“三级”安全教育，对进入新工地的作业人员进行新的施工现场的安全规章制度、安全技术措施等的教育。d 项目安全员参与工程项目施工起重机械的验收，验收不合格的严禁投入使用。e 项目安全员应对安全施工措施费用落实以及作业人员使用安全防护用具的情况进行监督检查和及时通报。f 项目安全员应对起重吊装工程、热处理工艺、压力试验、动设备试

31、车和长途（大件）运输封车等危险性较大的分部分项工程的实施情况进行现场监督。g 项目安全员应参加项目经理组织的定期安全检查，指导项目部针对施工中人的不安全行为，物的不安全状态，作业环境的不安全因素和管理缺陷进行原因分析并制定相应防范措施，并最终出具安全检查报告，提出对安全隐患的处理意见和对整改情况的追踪验证。h 项目安全员按规定要求参与安全事故的调查处理，并负责起草事故调查报告。i 因项目安全员对工作不负责责任玩忽职守而造成的安全事故，负直接责任。（9）项目资料员a 对工程项目文件、资料负责编目整理，登记入台帐。b 负责收集、发放工程中有关的技术文件及图纸资料。c 质量记录的收集整理，达到交工要

32、求。将质量记录及质量体系记录分类按档案管理制度归档。d 配合公司的内审小组搞好该项目的内审工作。（10）项目合同预算员a 负责该工程项目的合同管理工作，合同的修订及信息传递工作。b 负责合同文件的编目、整理、归档工作。c 在该项目施工过程中，完整地制订出竣工交付及售后服务的计划。d 工程项目分包时，制订出管理办法，对分包单位实施管理。（11）项目劳资员：在该工程项目中，对上岗人员进行质量安全教育，检查特殊工种及管理人员是否符合该项目的上岗项次。1.3.7公司各职能部门、施工单位的职责和权限 职能部门和施工单位的管理职责遵循公司QHSE一体化管理体系文件管理手册 的有关规定。1.4 管理评审管理

33、者代表应按“管理评审控制程序”策划的时间间隔（一般每 12 个月内进行一次）评价质量管理体系，以确保其持续的适应性、充分性和有效性。评审应包括评价质量管理体系改进的机会和变更的需要，包括质量方针和质量目标，应保持管理评审的记录。1.4.1 评审输入管理评审的输入，应包括以下方面的信息：1）内部审核结果；2）顾客反馈和服务的效果（市场经营部）；3）起重机械施工的业绩和工程质量的符合性（技术质量部）；4）纠正和预防措施的状况；5）以往管理评审的跟踪措施；6）改进的建议；1.4.2 评审输出管理评审输出应包括以下方面有关的任何决定和措施：1）质量管理体系及其过程有效性的改进；2）与顾客要求有关的产品

34、的改进；3）资源的需求。 管理评审提出的改进措施和资源的需求决议，质保工程师应制定和实施相关的措施，并进行跟踪，确保体系的持续改进。1.5支持性文件1.5.1 各部门、人员质量职能1.5.2 各级人员质量职责1.5.3 管理评审控制程序2 质量保证体系文件公司质量保证体系文件包括：质量保证手册、程序文件（管理制度）、作业（工艺）文件、记录（表、卡）等。2.1质量保证手册质量保证手册是公司最高层次的质量保证体系文件，是确保质量保证体系有效运行和持续改进的纲领 性文件，包括以下内容：（1) 术语和缩写；（2) 体系的使用范围；（3)质量方针和目标；（4)质量保证体系组织及管理职责；（5）质量保证体

35、系基本要素、质量控制系统、控制环节、控制点的要求。2.2 程序文件（管理制度）程序文件是描述实施质量保证体系要素所涉及的各职能部门活动的文件；质量保证体系通过文件的形 式进行表述，各系统均有程序文件，使其有法可依，有章可循，确保各专业系统得到有效实施和控制。文件清单见“附录 1”。2.3 工艺文件和质量记录2.3.1 工艺文件是描述现场作业或管理用的详细工作文件，如工艺卡片、操作规程、试验规程、检验卡片/ 规程等；工艺文件应符合公司产品的特性，满足质量保证体系实施过程控制需求。 工艺文件的制定、审批、修改按文件控制程序执行。2.3.2 质量记录是质量运转的凭证和质量证实、追溯的依据，质量表格应

36、满足公司产品质量控制的需求； 记录应标准化、文件化，根据标准要求，编制形成文件的程序记录控制程序，以规定记录的标识、格式、领用、贮存、保护、检索、使用、保存期限和处置方式等的管理控制。2.4 质量计划（过程检验大纲、施工组织设计或施工方案）公司制定和贯彻实施能确保工程质量的质量计划（过程检验大纲、施工组织设计或施工方案），结合工程项目特点，配置各种资源条件，制定合理的施工方法和操作工艺；规定各专业的质量控制点（包括审核点、 见证点、停止点）检验标准、见证材料内容，明确质量控制系统责任人员和相关人员确认和签字的要求，确保工程项目质量目标的实现。2.5 支持性文件2.5.1 文件控制程序2.5.2

37、 记录控制程序3文件和记录的控制3.1文件控制3.1.1 质量保证手册管理质量保证手册的管理按第 0.4 章“质量保证手册的管理”执行。3.1.2文件管理企管办编对质量保证体系所要求的文件予以控制，技术质量部对公司所有技术文件、工艺文件进行控制；公司文件应包括：质量保证体系 文件、技术文件、工艺文件、外来文件、记录表（卡）等。具体要求：1） 文件的编号、版号、修改状态标识等按文件控制程序执行；2） 文件和资料发布前，应由授权人审核和批准，确保文件和资料的适用性；文件的审核、批准按下表执行：文件名称审核批准质量保证手册质量保证工程师法定代表人程序文件（管理制度）质量保证工程师总经理作业（工艺）文

38、件各部门负责人、各质控负责人总工程师质量记录各部门负责人、各质控负责人质量保证工程师3）文件发放时，应做好签收和记录，确保各部门使用的都是最新的受控版本；文件的发放应由相关的授权人批准；4）对文件的更改和现行修订状态做好标识和记录，以利于识别和区分；文件的修改，应按相关规定 进行审批；5）文件使用人应确保文件保持清晰，易于识别；6）公司引用的外来文件（如法律、法规、安全技术规范、标准、型式试验报告、监督检验报告，分 供方产品质量证明文件、资格证明、顾客的资料等）应予以标识，对其发放进行控制；其中安全 技术规范、标准应购买正式版本；7） 对作废文件按相关规定进行处理，应加盖“作废”印章，防止作废

39、文件的非预期使用；若因任何 原因而保留作废文件时，对这些文件加盖“仅供参考”的标识。3.2记录的管理企管办编制质量记录控制程序对质量保证体系所要求的记录予以控制；以保证公司记录标识、贮存、 保管和处置得当。具体要求：1）记录格式统一、编号唯一；2）记录的内容客观准确，清晰、易读、且容易识别；3）标识清楚、便于检索；4）存放环境适宜，存取方便，防止损坏、变质和丢失；5）明确保存期限和到期后的处置；6）非纸质记录的管理应按有关规定执行；7）应编制记录表格清单，以便于统一管理。3.3 支持性文件3.3.1 文件控制程序3.3.2 技术管理制度3.3.3 记录控制程序4合同控制4.1工程项目合同4.1

40、.1 市场经营部负责评审顾客对工程项目（产品）有关的要求，评审应在投标或签订合同之前进行，包括书面或口头合同的签订及其更改的评审。并应确保：1）与工程项目（产品）有关的要求清楚；2）与以前类似工程不一致的要求已予解决；3）公司有能力满足规定的要求。 合同评审结果及评审所引起的措施的记录，市场经营部应予保持。4.1.2 若顾客提供的要求没有形成文件，市场经营部在接受顾客要求前，应对顾客要求进行确认。 若顾客要求发生变更，市场经营部应确保相关文件得到修改，并确保相关人员知道已变更的要求。4.2采购合同材料物资供应部门在采购前应对供应商进行评定选择，并签订采购合同，合同中应规定：1） 与产品有关的信

41、息；2） 执行的法律、法规、安全技术规范、标准及技术条件等；3） 其他按照相关法律规定需要列入合同范围内的条款。4.3市场经营部制定与顾客有关的过程控制程序、合同管理制度，规定1）合同评审的范围、内容，包括执行的法律、法规、安全技术规范、标准及技术条件等，形成评审 记录并有效保存的规定；2）合同签订、修改、会签程序等；3）合同保存、处置等规定。4.4支持性文件4.4.1合同控制程序4.4.2与顾客有关的过程控制程序5 设计控制5.1根据公司的实际及业务情况公司对管理体系中设计控制的要求进行删减，其依据：1）公司没有取得设计资质资格证书；2）公司的非标设备及产品的设计均委托外单位设计。5.2外来

42、设计文件控制设计文件由外来单位提供时，外来设计文件应按文件控制程序、图纸会审管理制度中规定的要求执行。5.3支持性文件5.3.1图纸会审管理制度5.3.2技术管理制度5.3.3文件控制程序6 材料、零部件控制6.1采购过程材料物资供应部门对材料、零部件、外购、外协件的采购按其最终产品质量的影响程度分级进行控制， 以确保采购的产品符合规定的要求。对影响产品质量的外包过程也按本条款的原则进行控制。控制方法为：6.1.1材料物资供应部门按公司物资供方选择、评价管理制度对供方的能力进行评价、选择；应制定选择、评价和重新评价供方的准则； 评价结果及评价引起的任何必要的措施的记录应予保持；6.1.2 对法

43、规、安全技术规范有行政许可要求的供方，应当对供方的资格进行确认；6.1.2 对供方进行评定和选择后，材料物资供应部门建立“合格供方名录”。6.1.3 对所采购的产品和外包过程，实施按“合格供方名录”内的“定点采购”原则。6.1.4 采购信息应表述拟采购的产品，适当时应包括：1）产品、程序、过程、设备、人员资格的批准要求；2）编制采购计划、提出采购产品的要求和进货日期；3）质量管理体系要求等。 在与供方沟通前，材料物资供应部门应确保采购的信息所规定的采购要求是充分与适宜的。6.2 材料、零部件验收控制6.2.1技术质量部门对所有与产品质量有关的采购和外包加工的产品进行验证，以确保这些产品满足规定的采购要求；6.2.2未经验收或验收不合格的材料、零部件不得投入使用；6.2.3当公司或顾客需要到供方处进行验证时，材料物资供应部门应在采购文件中对其验证的安排和放行的方法作出规定；6.2.4 所有的材料、零部件的验收必须由材料责任人签字确认。6.3