起重机械安装、维修质量保证手册2017239936.docx

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1、XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX质 量 保 证证 手 册（起重机械安装装、维修）LT-Q-SCC-20166-B(1) 发行版本本：B 受控本 修 改 码码：1 非受控本 持 有 人人： 编 号： 20116121发布 220161220实施XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX起重机械安装改改造维修质量量管理体系文文件换版说明明由于企业重组，公公司的名称，组组织机构及质质量管理体系系发生了变化化，对原质量量手册、质量量体系程序文文件和作业指指导书、表卡卡、报告等质质量体系文件件进行了补充充、修改、换换版。发行版版本为“B”，修改码为为“1” 特此说明明。XXXXXX

2、XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX2016年122月1日目 录章节号标题页码0.0目录20.1手册实施令60.2公司概况70.3任命书90.4质量方针、目标标100.5质量保证手册的的管理110.6适用范围120.7引用标准和缩写写131.1管理承诺141.2质量方针141.3质量目标141.4质量保证体系组组织151.5职责、权限和沟沟通151.6管理评审18附表1质量保证体系组组织机构图21附表2质量控制系统图图222.0质量保证体系232.1总则232.2职责232.3控制要点23附表3质量控制系统、控控制环节、控控制点一览表表253.0文件和记录控制制273.1文件控制273.2

3、记录控制284.0合同控制304.1总则304.2职责304.3与产品有关的要要求的确定304.4合同评审工作程程序304.5顾客与分包方沟沟通315.0设计控制（预安安排）335.1总则335.2职责335.3设计和开发程序序336.0采购控制366.1总则366.2职责366.3采购产品的控制制366.4供方的控制366.5采购信息376.6采购产品的验收收376.7材料的存放与保保管386.8材料发放386.9材料回收386.10材料代用387.0安装维修控制407.1总则407.2职责407.3施工准备407.4过程控制407.5工序质量控制407.6特殊过程关键过过程控制417.7质

4、量记录管理418.0焊接控制428.1总则428.2焊接工艺评定428.3焊接工艺编制428.4焊接人员管理428.5焊接材料管理438.6产品施焊和焊接接检验管理438.7 焊缝返修管理438.8焊接设备管理439.0无损检测控制459.1总则459.2职责459.3无损检测人员资资格控制 459.4 无损检测过程控控制459.5无损检测有关记记录和资料的的控制4510.0检验与试验控制制4710.1总则4710.2职责4710.3编制审核与批准准4710.4检验依据4710.5进货检验与试验验4710.6 过程检验与试验验4710.7最终检验4810.8检测记录4810.9记录的保存481

5、0.10见证点和停止点点的检验控制制4810.11产品的出厂检验验及出厂文件件4810.12检验与试验状态态标识4810.13型式试验控制4911.0设备和检验与试试验装置控制制5011.1总则5011.2职责5011.3设备控制5011.4设备的使用与保保养5011.5设备维修5011.6设备报废5111.7计量器具的控制制5111.8计量器具的校验验、保管及记记录5112.0不合格品控制5312.1总则5312.2职责5312.3不合格品的鉴别别、标识、记记录和隔离5312.4不合格品评审5312.5 不合格品处置5312.6不合格品记录5413.0质量改进与服务务5513.1总则5513

6、.2质量信息控制及及用户服务5513.3内部审核5613.4统计分析5713.5改进5713.6 预防措施5814.0人员培训6014.1总则6014.2职责6014.3人力资源需求的的识别及配置置6014.4人力资源引进、调调出、培训6015.0执行特种设备许许可制度6115.1总则6115.2职责6115.3起重机械安装、维维修的法规及及职责6115.4接受监督6215.5许可证书的使用用和管理620.1 手册册实施令为了规范和完善善我公司的起起重机质量保保证体系，根根据中华人民共共和国特种设设备安全法、特种设备备安全监察条条例、起起重机械安全全监察规定、TSG Z0004-2007特种设

7、备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求、GB 6067-2010起重机械安全规程、GB/T 3811-2008起重机设计规范、GB/T 14405-2011通用桥式起重机、GB/T14406-2011通用门式起重机、GB 50278-2010起重设备安装工程施工及验收规范、GB/50256-2014电气装置安装工程起重机电气装置施工及验收规范、机电类特种设备制造许可规则（试行）等有关法规和相关标准的规定，结合公司实际情况，遵照“合法、科学、严谨、实用”的原则，制定了第B版起重机质量保证手册。本手册经过审核批准，于2016年12月1日起正式发布。本手册是XXXXXXXXXXXXXXXXXX

8、XXXXXXXX的的质量方针、质质量目标并对对公司的质量量保证体系提提出具体要求求，是公司起起重机械质量量管理的基本本依据和准则则，公司全体体员工必须认认真学习并依依照执行。原起重机质量量保证手册不不再适用于起起重机各过程程的质量管理理和控制。 总 经经 理： 日 期: 2016年12月1日0.2 公 司 概 况况 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX，成成立于20007年2月77日，随着产产业的进一步步扩大，按照照主体分离的的原则，成立立组建了以金金结钢结构为为主线的XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX，具有相对对独立的法人人资格。经过过近2年多时时间的运行

9、，企企业发展迅猛猛，产业不断断扩大。目前前，钢结构制制作已经达到到了年制作量量2.5万吨吨的能力。目前， XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX拥拥有固定资产产6200万万元，流动资资金20000万元，公司司下属六个部部（综合部、财财务部、经营营部、技术质质量部、采购部、安安环部）、22个作业区（金金结作业区、工工装作业区）、110个施工队队。拥有各类类用工性质的的务工人员4400多人，取取得各类资格格专业证书的的有60 多多人。其中管管理人员300多人，具有有大中专学历历以上工程技技术人员200人，具有高高级职称的22人，中级职职称的13人人，初级职称称的5人，职职工平均年龄龄

10、35岁。专专业焊接技术术人员20余余人，配备弧弧焊、等离子子焊、高空作作业车等各类类专业安装设设备60台，能能够承担各种种大中型工业业、民用、公公用建筑项目目的设备、电电气、管道的的安装调试和和非标钢结构构件的制作、安安装。公司拥拥有各类机械械设备1500多台（套），主主要从事矿山山建设、钢结结构制作安装装、工业民用用建筑施工、管管道安装、以以及资源开发发建设等业务务。公司组建建以来，从未未出现过各类类重大安全、设设备及质量事事故，经济效效益稳中有升升，合同兑现现率100，在社会上上树立了良好好的企业形象象。今后，XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX，要要抓住机遇，与与时俱进，

11、迎迎接挑战，再再创市场新优优势，为企业业做出新业绩绩。 总经理：公司地址：邮编： 联系电话： 0.3 质量量保证工程师师任命书根据工作需要，现现任命 xxx 同志为公司司起重机械安安装、维修质质量保证工程程师，在公司司质量保证体体系中履行以以下职责：a. 负责组织质量保保证体系的建建立、实施、持持续改进；b. 向总经理报告质质量保证体系系的业绩和改改进要求；c. 确保在公司内提提出满足顾客客要求的意向向；d. 负责公司在质量量保证体系有有关方面与外外部的联络工工作。各有关人员须服服从协调、严严格履行职责责，以确保质质量保证体系系有效运转。总经理： 20116年12月月1日质量保证体系各各控制系

12、统责责任人员任命书根据工作需要，现现任命下述人人员为质控系系统责任人，协助质量量保证工程师师进行重点过过程的控制：技术负责人 焊接质量控制责责任人 工艺质量控制责责任人 无损检测质量控控制责任人 理化检验质量控控制责任人 热处理质量控制制责任人 材料零部件质量量控制责任人人 机械加工质量控控制责任人 设备仪器质量控控制责任人 检验试验质量控控制责任人 安装调试质量控控制责任人 上述被任命的人人员在起重机机械质控系统统中有行使质质量否决的权权力及组织上上不受任何干干扰的独立性性。各位质控控系统责任工工程师要尽职职尽责、依法法行事，以保保证质量保证证体系的正常常运转，确保保起重机械安安装、维修安安

13、全。特此任命！总经理：2016年122月1日0.4 质量方方针保证质量、顾客客至上、诚信信经营、持续续改进按照国家有关条条例、规规程、标标准及合同同的有关规定定，建立一个个适用的、受受控的、持续续改进的并可可证实的起重重机械质量保保证体系，籍籍此进行有关关产品的安装装、检验、贮贮存、服务和和安全监察等等全过程的管管理，并采取取纠正和预防防措施对质量量保证体系进进行持续改进进，确保所提提供的产品符符合条例、法法规、标标准与合同同规定的要求求，并提供优优质的售后服服务。公司质量方针为为质量目标的的制定提供框框架，质量方方针的实施，以以本公司的资资源、组织、全全体职工的工工作和安全质质量意识作保保证

14、，每个职职工都应对自自己的工作质质量负责，各各级管理人员员要保证本人人和部门的工工作符合相应应的质量保证证体系文件规规定。质量目标安装、维修一次次交验合格率率： 96%顾客满意率： 990%。每年各项指标增增长 0.5% 总经理：2016年122月1日0.5 质量保保证手册的管管理0.5.1 总总则起重机械安装装维修质量保保证手册以以下简称手手册是XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX质量控制文文件。本节规规定了手册册的编制、审审批、发放、更更改和回收的的管理办法。0.5.2 手手册的种类类手册分为受受控本手册册和非受控控本手册两两种，受控版版本手册是是供本公司各部门门使用的，

15、并并处于受控状状态。非受控控本手册仅仅发布时生效效，不控制其其更改，仅用用于向顾客提提供质量保证证体系证明或或投标等。除非特别说明，以以下手册均均指受控版本本手册。0.5.3 手手册的编制制手册由公司司质保工程师师组织相关人人员根据公司司质量方针、目目标、有关法法规要求，并并结合本公司司质量管理工工作现状起草草编写，由质质量保证工程程师审定，经经总经理批准准后发布。0.5.4 手手册的发布布控制手册的标识识由综合部负责，受受控本与非受受控本手册册必须在封封面上标识。受受控本手册册由综合部部建立发放登登记档案，注注明编号和领领用者姓名，并并由领用者签签字。受控本手册的的发放范围为为总经理、质质量

16、保证工程程师、副经理理、与质量有有关部门负责责人、各专业业责任工程师师。非受控本本手册建建立发放台帐帐，发放须经经质量保证工工程师批准。0.5.5 手手册的更改改0.5.5.11 手册更更改时，由综综合部填写“质量保证手手册更改通知知单”提出修改意意见，并按00.5.3条条规定进行审审批。手册册每次更改改时，由综合合部负责印制制更改页，分分发给手册册持有者，装装订在手册册相应更换换处，并收回回作废页。对对于文字性错错误而引起的的更改，可由由综合部对手手册进行划划改，但需在在划改处注明明更改标记。0.5.5.22 更改标标记为 ，圆圈内内的数字表示示更改次序顺顺序号。0.5.6 手手册持有者者的

17、责任：0.5.6.11 手册持持有者保证在在任何时间所所持手册均均为本手册册的现行有有效版本，不不得进行全部部或部分复制制，当要求回回收手册时时，持有者应应将手册交交回综合部。0.5.6.22 当手手册持有者者因工作变动动不需持有手手册时，应应办理移交登登记手续。新新手册持持有者按本手手册发放和和控制规定办办理手续。0.5.6.33 手册因因特殊情况损损坏或遗失时时，手册持持有人应说明明原因并立即即向综合部申请换换页或重新领领用。0.5.7 手手册的再版版和回收0.5.7.11 当执行行的特种设设备制造、安安装、改造、维维修质量保证证体系基本要要求有结构构性重大修改改或换版时，或或者经管理评评

18、审需再版时时，经总经理理授权，手手册重新编编制和发放。0.5.7.22 新版手手册的所有有章节的更改改标记均删除除。0.5.7.33 手册的的版次在手手册的封页页注明。0.5.7.44 颁发新新版手册时时，综合部负责收收回旧版手手册并加盖盖作废标记。0.6 适用范范围本手册是根据TTSG Z00004-22007特特种设备制造造、安装、改改造、维修质质量保证体系系基本要求及及其相关法规规的要求制定定的，适用于于本公司承接接安装、维修修的全部起重重机械产品。本公司特种设备备安装、维修修的范围为：B级：桥式起重重机、门式起起重机，额定定起重量80t、跨跨度34.5mm起重设备的的安装、维修修；轻小

19、型起起重设备的安安装、维修。本手册阐述了公公司的质量方方针、质量目目标，对质控控系统的各项项要求作出了了具体规定，规规定了公司起起重机械质量量保证体系各各要素的管理理程序和质量量控制方法、措措施和资源。本手册适用于对对顾客或第三三方监督检验验、证实公司司起重机械产产品安装、维修质质量保证体系系满足有关法法规标准和合合同要求的质质量保证能力力，作为向顾顾客的承诺和和接受第三方方监督检验的的依据。0.7 引用标标准和缩写0.7.1引用用标准 a)特特种设备安全全监察条例b)起重机械械安全监察规规定c)机电类特特种设备制造造许可规则（试试行）d) TSGQQ7001-2006起起重机械制造造监督检验

20、规规则e) TSG Z00044-20077特种设备备制造、安装装、改造、维维修质量保证证体系基本要要求f) 国质检锅锅20033251号号文机电类类特种设备安安装改造维修修许可规则（试试行）国质检特200161447号文质检总局局关于修改机机电类特种设设备安装改造造维修许可规规则(试行)部分条款款的通知g) GB500278-998起重设设备安装工程程施工及验收收规范h) GB500256-996电气装装置安装工程程起重机电气气装置施工及及验收规范i) GB/TT144055-20111通用桥式式起重机j GB/TT144066-20111通用门式式起重机k. JG/TT508211-199

21、66焊接件通通用技术条件件m. GB 66067起起重机械安全全规程n锅炉压力容容器和压力管管道焊工考试试与管理规则则0.7.2 缩写a) 条例：特种设备备安全监察条条例；b) 规程：起重机械械安全规程等规程标准准及安全技术术规范； c) 手册：特种设备备安装、维修修质量保证手手册； d) 考规：锅炉压力力容器和压力力管道焊工考考试规则； e) 产品：本本公司制造的的产品和安装装的产品。1.1 管理承承诺1.1.1本公公司总经理通通过以下活动动，对本公司司建立、实施施和保持质量量保证体系并并持续改进其其有效性的承承诺提供证据据：a) 向公司全全体员工传达达满足相关法法律、法规和和顾客要求的的重

22、要性；b) 制定质量量方针和质量量目标，确定定公司质量保保证体系的组组织结构；c) 组织开展展管理评审活活动；d) 确保公司司质量保证体体系有效运行行获得必要的的资源。1.1.2 以以产品安全质质量为关注焦焦点总经理负责在本本公司上下贯贯彻以产品安安全质量为关关注焦点的原原则，以确保保产品安全质质量为最终目目标。具体要要求如下：a) 确定明确确国家法律、法法规方面的要要求；b) 将国家法法律、法规方方面的要求转转化为本公司司产品、过程程和质量保证证体系的各项项要求予以满满足；c) 通过质量量保证体系各各过程的运行行，满足各项项要求，确保保产品安全质质量。1.2 质量方方针1.2.1 本本公司质

23、量方方针见0.44。1.2.2 本本公司质量方方针由总经理理主持制定并并批准，以文文件的形式发发布。1.2.3 质质量方针制定定的依据是本本公司发展的的总的宗旨、产产品特点、本本公司设计制制造安装服务务能力、国家家法律法规及及经济形势。该该质量方针为为本公司的质质量目标的制制定和评审提提供了框架，包包括了对满足足要求和持续续改进质量保保证体系有效效性的承诺。1.2.4 由由综合部会同技术质量量部采取培训训等方式宣贯贯质量方针，确确保质量方针针在公司内得得到沟通和理理解，保存培培训记录。1.2.5 管管理评审时，对对质量方针的的持续适宜性性进行评审。1.3 质量目目标1.3.1 本本公司总质量量

24、目标见0.4。1.3.2 本本公司总的质质量目标根据据质量方针提提供的框架，由由总经理主持持、相关人员员参与制定，总总经理批准、发发布，质量目目标应是可测测量的。1.3.3 职职能部门负责责根据公司总总的质量目标标，建立本部部门的质量目目标，并制定定相应的措施施和测量方法法,由管理者者代表批准后后实施。1.3.4质量量目标是本公公司实现产品品安全质量要要求，增强顾顾客满意的具具体落实，各各责任部门严严格按质量保保证体系要求求执行，确保保质量目标实实现。1.3.5 质质量目标在每每年管理评审审时进行评审审。当产品、过程、体体系发生重大大变化时，由由总经理决定定对质量目标标进行评审，确确保质量目标

25、标持续有效。1.4本公司根根据起重机械械产品安装、维维修的特性和和本公司的实实际情况，建建立了独立行行使特种设备备安全性能管管理职责的质质量保证体系系组织。1.5 职责、权权限与沟通1.5.1 职职责和权限1.5.1.11 总经理a)组织制定、颁颁布质量方针针、质量目标标；b)负责公司质质量保证体系系的策划，对对公司质量保保证体系的建建立、实施、保保持和改进负负责；c)批准并发布布起重机质质量保证手册册和程序序；d)决定公司质质量组织结构构、质量职能能分配及各级级人员的职责责、权限；e)主持开展管管理评审活动动。f)任命质量保保证工程师、各各专业责任工工程师和内部部质量保证体体系审核员；g)

26、识别并配配备质量活动动所需的资源源（包括人力力资源）；h) 对产品安安全质量和服服务质量负责责。1.5.1.22 副经理各副经理负责分分管范围内质质量保证体系系过程的实施施、保持和改改进工作，督督促各职能部部门履行规定定的质量职责责，领导他们们按规定的程程序和要求正正确运作。1.5.1.33技术质量部a) 负责监视视和测量装置置的管理和控控制；b) 负责对产产品进行监视视和测量；c) 负责不合合格品的控制制；参加不合合格品的评审审；d) 负责检验验和试验状态态的监督和控控制。e) 负责公司司产品的制造造和检验中的的技术审核工工作。f) 负责编制制各种工艺文文件、操作指指导书，指导导生产。g)负

27、责技术工工艺文件的输输出和管理工工作，保证所所有文件的统统一、标准、及及时。1.5.1.44采购部a)负责选择供供方，对供方方进行评价和和年度评审，并并保持记录。b)负责原材料料和配套件采采购，并配合合检验科对进进入公司物资资的检验、验验证。c)负责对供方方提供的产品品进行接收、标标识、资料交交付工作，并并保持记录。d)负责不合格格外购件的质质量追溯。1.5.1.55 综合部a)在总经理领领导下主管质质量保证体系系的具体实施施，组织并实实施内部质量量审核。b)编制年度内内审计划、管管理评审计划划及报告。c）负责质量保保证体系文件件的编制和管管理。D)负责编制年年度培训计划划并组织实施施。1.5

28、.1.66质量保证工工程师a)接受公司总总经理的授权权，负责公司司质量保证体体系的策划，对对公司质量保保证体系的建建立、实施、保保持和改进负负责；b) 组织协调调各专业责任任工程师和有有关部门开展展产品质量控控制和质量保保证活动，确确保质量保证证体系正常运运行；c)负责贯彻执执行有关法规规，技术标准准，满足顾客客要求；d)审批有关产产品质量和技技术文件。1.5.1.77工艺责任工工程师a) 负责组织织过程确定和和策划并负责责组织编制工工艺文件。b) 对工艺文文件编制和执执行过程、工工装设计和开开发的质量控控制负责。 c) 对工艺艺文件和工装装设计的可行行性、经济性性、完整性、正正确性负责。 d

29、) 对工艺艺方案、工艺艺守则、工艺艺规程、工装装设计具有审审核权。 e) 对违犯犯工艺规程的的生产方法和和程序有权制制止，对重大大违犯工艺纪纪律的事故有有权提出处理理意见并报告告质量保证工工程师审批。1.5.1.88焊接责任工工程师 a) 负责组组织进行焊接接工艺评定、焊焊接工艺文件件编制、焊接接材料管理、焊焊工管理。 b) 对焊焊接工艺评定定、焊工、焊焊材管理、焊焊接设备选定定及焊接文件件的完整性、正正确性负责并并监督实施。c) 有权审批批焊材代用、审审阅焊接工艺艺卡、审阅焊焊工的持证项项目及有效期期、审阅焊接接工艺评定任任务书、指导导书、焊接工工艺评定报告告。有权审批批焊缝二次以以下（包括

30、二二次）返修工工艺方案、制制定焊缝二次次以上返修工工艺方案。1.5.1.99材料责任工工程师 a) 负责所所用材料(含含外购配套件件、安全保护护装置等)的的采购订货、验验收入库、保保管发放、使使用和入库保保管等质量控控制工作。b)审批材料复复验报告，签签发材料验收收入库通知单单及焊材验收收入库通知单单，签发外协协外购件验收收入库通知单单。c)审核原材料料质保书并提提出按规程、标标准、技术文文件对材料所所要求的复验验项目及常规规的检验、复复验的项目、数数量。1.5.1.110检验责任工工程师 a) 负责责组织进行检检验准备、过过程检验、资资料整理等检检验工作，领领导和指导本本系统各控制制环节、控

31、制制点负责人的的工作。 b) 对产产品检验规程程及质量检验验报告的正确确性负责。 c)审核产产品检验规程程、审核产品品档案、抽查查产品总体检检验工作。 d) 对原原材料复验、焊焊工考试、焊焊接工艺评定定中的理化试试验质量控制制负责，并向向质量保证工工程师报告工工作。 e) 对理理化试验结果果及试验报告告的正确性负负责。 f) 负责责与外协理化化检验单位的的联系，审核核试验报告。1.5.1.111设备计量责责任工程师 a) 对生生产中所使用用的设备（各各类机床、剪剪板、刨边、焊焊接、起重等等设备）的完完好负责，并并向质保工程程师报告工作作。 b) 对设设备管理、使使用、保养、维维护各环节，有有权

32、随时检查查并具有考核核权。 c) 对由由于设备失控控造成的质量量事故负责。d)负责编制本本公司计量器器具周期检定定计划并监督督执行。e) 对本公司司计量器具的的准确性，量量值的准确传传递、计量器器具的定期强强制性和非强强制性检定负负责。1.5.1.112机加工责任任工程师a) 负责产品品机械加工过过程确定和策策划并负责组组织编制机加加工工艺文件件。b) 负责机加加工过程的控控制，对机加加工过程质量量负责。 c) 对违反反机加工工艺艺规程的行为为有权制止，对对重大违反机机加工工艺纪纪律的行为有有权提出处理理意见并报告告质量保证工工程师审批。1.5.1.113安装检验责责任工程师a)负责施工计计划

33、、施工组组织方案的组组织编制和审审批；b)负责安装过过程质量和安安全的控制；负责施工人人员的安排；c)负责起重机机的安装开工工告知、自检检和技术监督督局验收。1.5.1.114其他人员的的质量职责和和权限按岗位位工作标准。1.5.2 内内部沟通1.5.2.11 内部沟通通内容a)“以产品安安全质量为关关注焦点”的意识；b) 质量方针针、质量目标标和产品、过过程、体系的的质量要求；c) 产品、质质量和过程实实施的结果和和有效性等。1.5.2.22 内部沟通通方式本公司确保在不不同的层次和和职能之间，就就质量保证体体系的过程及及其有效性进进行沟通。沟沟通的方式包包括以下几种种： a) 召开会议并并

34、形成会议记记录文件下发发； b) 召开专题会会议。；c) 利用正常常信息反馈手手段；d) 发放通知知；1.6 管理理评审1.6.1 总总则本条款阐述了管管理评审控制制活动的要求求，目的是通通过开展管理理评审活动，确确保质量保证证体系持续的的适应性、充充分性和有效效性，以满足足质量方针、质质量目标的要要求，适用于于本公司管理理评审活动。1.6.2 职职责 总经理理负责组织开开展管理评审审活动；质保保工程师负责责管理评审策策划活动，编编制管理评审审报告；综合合部负责资料料准备、记录录评审过程、评评审后纠正措措施验证和评评审，各部门门负责管理评评审后纠正措措施的实施。1.6.3 策策划1.6.3.1

35、1 质保工程程师负责管理理评审策划活活动，每年年年初编制本年年度“管理评审计计划”，规定管理理评审时间安安排、参加人人员、管理评评审的输入内内容、需要准准备的资料、管管理评审输出出结果的发布布形式、纠正正措施的制定定、实施、验验证等活动。“管理评审计划”经总经理批准后，发放到相关部门。1.6.3.22 每年至少少组织一次管管理评审活动动，两次管理理评审活动的的时间间隔不不得超过十二二个月。1.6.3.33 当公司产产品、过程、体体系发生重大大变化时，由由总经理决定定是否追加一一次管理评审审活动。1.6.4 管管理评审输入入1.6.4.11 综合部负责收收集、准备管管理评审活动动输入资料，提提供

36、给总经理理，予以评审审。1.6.4.22 管理评审审输入包括以以下方面的信信息：a) 审核结果果：包括公司司内部质量保保证体系审核核和第三方认认证机构的审核；各级质量量技术监督部部门、监检机机构及评审机机构所提出的的意见、联络络单、意见书书及整改情况况。b) 顾客反馈馈：包括顾客客满意度的测测量结果、顾顾客投诉情况况、顾客需求求和期望、外外部质量信息息；c) 过程业绩绩和产品的符符合性：即是是否通过过程程实现产品的的增值并完成成预期目标和和产品质量状状况，包括不不合格情况；d) 预防措施施和纠正措施施的实施及验验证情况，识识别改进机会会的情况；e) 以往管理理评审的跟踪踪措施和效果果；f) 可

37、能影响响质量保证体体系变更的内内外部因素；g) 改进的建建议。1.6.5 管管理评审输出出1.6.5.11 管理评审审输出包括与与以下方面有有关的任何决决定和措施：a) 质量保证证体系及其过过程有效性的的改进；b) 与顾客要要求有关的产产品的改进；c) 资源需求求。1.6.5.22 总经理根根据管理评审审的输出结果果，做出对质质量保证体系系、产品质量量和资源是否否需改进的决决定并签发“管理评审报报告”。质量保证证体系变更的的需求包括对对质量方针、质质量目标的变变更、对过程程或过程的补补充等。1.6.6管理理评审中提出出的纠正措施施由技术质量量部负责以书书面形式通知知有关责任部部门，责任部部门按

38、要求实实施纠正措施施，技术质量量部负责纠正正措施的验证证及有效性评评审。当对质量保证体体系进行更改改时，由总经经理评价更改改的有效性。1.6.7 综综合部负责做做好管理评审审活动的所有有记录、纠正正措施的跟踪踪验证记录和和有效性评价价记录，以作作为下次管理理评审的输入入。1.6.8 管管理评审按管管理评审控制制程序进行行控制。质量保证组织机构图 质量控制系统图图总经理质保工程师技术负责人设计质量控制责任人焊接质量控制责任人机械加工质量控制责任人材料零部件量控制责任人热处理质量控制责任人工艺质量控制责任人理化试验质量控制责任人无损检测质量控制责任人设备仪器质量控制责任人安装调试质量控制责任人检验

39、试验质量控制责任人2.1 总则本公司按照TSSG Z00004-20007特种种设备制造、安安装、改造、维维修质量保证证体系基本要要求建立、实实施和保持文文件化质量保保证体系，并并不断改进其其有效性，以以确保产品符符合规定的要要求，确保产产品安全质量量。2.1.1 质质量保证体系系的范围本公司质量保证证体系覆盖的的产品范围：桥式起重机、门门式起重机，额额定起重量80t、跨跨度34.5mm起重设备的的安装、维修修；轻小型起起重设备的安安装、维修。包括产品实现的所有过程及支持性过程，涉及公司内部与产品形成有关的所有职能部门和生产部门。2.1.2 质质量保证体系系的过程及其其相互作用本质量保证体系系

40、的过程包括括产品实现过过程和产品实实现的支持过过程。产品实现过程包包括文件和记记录控制、合合同控制、材材料（零部件件）控制、工工艺控制、焊焊接控制、检检验与试验控控制、设备和和检验与试验验装置控制、不不合格品控制制、整机安装装过程控制等等。产品实现的支持持过程包括（11）质量保证证体系；（22）管理职责责；（3）人人员培训、考考核及其管理理；（4）质质量改进与服服务（5）执执行特种设备备许可制度。2.2职责2.2.1公司司总经理负责责批准手册册和任命质质量保证工程程师及各质控控系统责任人人。2.2.2质保保工程师负责责组织和审定定手册、批批准分布质量量管理程序文文件和质量计划，并并组织、监督督

41、各职能部门门的贯彻实施施。2.2.3综合合部负责组织织质量管理程程序文件的编编制和更改工工作。2.3控制要点点2.3.1公司司建立文件化化质量保证体体系，质量保保证体系文件件由三个层次次组成：第一一层次：质量量保证手册、第二层次：质量量管理程序文文件 第三层次：工作文件2.3.2 质质量保证手册册 a) 形成文件的的质量方针和和质量目标； b) 质量保证手手册：是公司司实施质量方方针和质量目目标以及公司司在起重机械械产品制造安安装过程中质质量活动的纲纲领性、原则则性、法规性性文件，是向向顾客和第三三方提供关于于本公司质量量保证体系整整体信息的文文件；2.3.3 程程序文件：TTSG Z00004-22007特特种设备制造造、安装、改改造、维修质质量保证体系系基本要求所要求形成的程序文件和本公司认为有必要形成的程序文件；规定了完成各项质量活动所遵循的途径及所规定的方法，是质量保证手册的支持性文件，是开展质量管理和质量活动的依据及评定准则。2.3.4工作作文件a:质量计划：表述本公司司质量保证体体系如何应用用于某一具体体产品、项目目或合同的文文件； b) 作业文件：本公司为确确保过程的有有效策划、运运行和控制所所需的文件，提提供如何完成成活动的一致致信息的文件件（包括各类类技术文件、工工艺文件、作作业指导