潍坊市小型危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准27095.docx

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1、潍坊市小小型危险险化学品品从业单单位安全全生产标标准化评评审标准准(适用企企业：从从业人员员50人人以下的的危化品品生产企企业或110人以以下的经经营企业业，并且且不存在在重大危危险源。）A级要素素B级要素素标准化要要求企业达标标标准评审方法法评审标准准否决项扣分项1 法律律、法规规和标准准（1000分）1.1法法律、法法规和标标准的识识别和获获取（550分）1.企业业应建立立识别和和获取适适用的安安全生产产法律、法法规、标标准及其其他要求求的管理理制度，明明确责任任人，确确定获取取渠道、方方式和时时机，及及时识别别和获取取，定期期更新。1. 建建立识别别和获取取适用的的安全生生产法律律法规、

2、标标准及政政府其他他有关要要求的管管理制度度；2.明确责责任人、获获取渠道道、方式式；3.及时识识别和获获取适用用的安全全生产法法律法规规和标准准及政府府其他有有关要求求；4.形成法法律法规规、标准准及政府府其他有有关要求求的清单单和文本本数据库库，并定定期更新新。查文件：1.识识别和获获取适用用的安全全生产法法律、法法规、标标准及政政府其他他要求的的制度；2.适适用的法法律法规规、标准准及政府府其他要要求的清清单和文文本数据据库；33.定期期更新记记录。未形成清清单或文文本数据据库，扣扣50分分（B级级要素否否决项）。1、未明明确责任任人，扣扣5分；2、识识别和获获取的法法律、法法规、标标准

3、及政政府其他他要求，一一项不符符合扣11分；33、未形形成清单单或文本本数据库库，扣55分；44、未及及时更新新清单或或文本数数据库，扣扣5分。2.应将将适用的的安全生生产法律律、法规规、标准准及其他他要求及及时传达达给相关关方。采用适当当的方式式、方法法，将适适用的安安全生产产法律、法法规、标标准及其其他要求求及时传传达给相相关方。查文件：1.文文件发放放记录；2.培培训记录录、告知知书、宣宣传材料料。询问问： 相关方方是否接接收到企企业传达达的相关关信息。1.无法法律法规规宣传、培培训计划划，扣115分；2.未未进行宣宣传培训训或无记记录，一一项不符符合扣55分。1.2法法律、法法规和标标

4、准符合合性评价价（500分）企业应每每年至少少1次对对适用的的安全生生产法律律、法规规、标准准及其他他要求的的执行情情况进行行符合性性评价，消消除违规规现象和和行为。1.每年年至少11次对适适用的安安全生产产法律、法法规、标标准及其其他有关关要求的的执行情情况进行行符合性性评价；2.对对评价出出的不符符合项进进行原因因分析，制制定整改改计划和和措施。查文件：1.符符合性评评价报告告、记录录；2.不符合合项整改改记录。未进行符符合性评评价，扣扣50分分（B级级要素否否决项）。1.未对对所有适适用的法法律、法法规、标标准及其其他有关关要求进进行评价价，一项项扣2分分；2.对评价价出的不不符合项项未

5、进行行原因分分析的，一一项扣22分；未未制定整整改计划划或整改改措施，或或整改措措施不落落实，一一项扣22分。2 机构构和职责责（1000分）2.1方方针目标标（200分）1.主要要负责人人组织制制定符合合企业实实际的安安全生产产方针和和年度安安全生产产目标。并并以文件件形式发发布。1.主要要负责人人组织制制定符合合本企业业实际的的、文件件化的安安全生产产方针；2.主主要负责责人组织织制定符符合企业业实际的的、文件件化的年年度安全全生产目目标；33.安全全生产目目标应满满足：（11）形成成文件，并并得到所所有从业业人员的的贯彻和和实施；（2）符符合或严严于相关关法律法法规的要要求；（33）与企

6、企业的职职业安全全健康风风险相适适应。查文件：安全生生产方针针，年度度安全生生产目标标。询问问：主要要负责人人及从业业人员是是否知道道本企业业安全生生产方针针和安全全生产目目标。未制定安安全生产产方针或或年度安安全生产产目标，扣扣20分分（B级级要素否否决项）。1.安全全生产目目标不满满足标准准要求，一一项不符符合扣22分；未未发布扣扣2分；2.主主要负责责人不了了解安全全生产方方针或安安全生产产目标，扣扣5分；3.从从业人员员不了解解安全生生产方针针或安全全生产目目标，11人次扣扣1分；4.没没有制定定安全生生产工作作指标或或指标未未进行量量化，扣扣2分。2.企业业应签订订各类人人员的安安全

7、目标标责任书书，确定定量化的的年度安安全工作作目标，并并予以考考核。1.企业业签订各各类人员员安全生生产目标标责任书书；2.定期考考核安全全生产目目标完成成情况；3.企企业应制制定切实实可行的的安全生生产工作作计划。查文件：1、各各类人员员的安全全生产目目标责任任书；22、安全全生产目目标责任任书的考考核与奖奖惩记录录。询问问：主要要负责人人及各级级人员是是否了解解各自的的安全生生产职责责。未签订各各类人员员的安全全目标责责任书，扣扣20分分（B级级要素否否决项）。1.每缺缺一类人人员的安安全生产产目标责责任书，扣扣2分；2.安安全生产产目标责责任书内内容与本本组织的的安全生生产职责责不符，扣

8、扣1分；3.企企业未制制定年度度安全生生产工作作计划，扣扣4分；4.未未定期考考核，扣扣4分；考核与与安全生生产目标标责任书书内容不不符，扣扣2分；5.未未落实安安全生产产目标考考核奖惩惩，扣22分；66.有关关人员不不了解本本组织的的安全生生产目标标，1人人次扣11分。2.2 负责人人（200分）1.企业业主要负负责人是是本单位位安全生生产的第第一责任任人，应应全面负负责安全全生产工工作，落落实安全全生产基基础和基基层工作作。1.明确确企业主主要负责责人是安安全生产产第一责责任人；2.主主要负责责人对本本单位的的危险化化学品安安全管理理工作全全面负责责，落实实安全生生产基础础与基层层工作。查

9、文件：安全生生产责任任制。询询问：11.主要要负责人人的安全全生产职职责；22.对本本单位的的危险化化学品安安全管理理工作情情况；33.本单单位安全全生产基基础和基基层工作作情况和和做法。未明确第第一责任任人，或或不符合合规定，扣扣20分分（B级级要素否否决项）。主要负责责人对本本单位的的危险化化学品安安全管理理工作情情况、对对安全生生产基础础管理工工作情况况不清楚楚，扣55分。2.企业业主要负负责人应应组织实实施安全全标准化化。1.主要要负责人人组织开开展安全全生产标标准化建建设；22.制定定安全生生产标准准化实施施方案，明明确实施施时间、计计划、责责任部门门和责任任人。查文件：1.查查企业

10、安安全生产产标准化化实施方方案；22.主要要负责人人组织和和参与安安全生产产标准化化建设的的记录。1.安全全生产标标准化实实施方案案内容，一一项不符符合扣22分；22.无主主要负责责人组织织或参与与安全生生产标准准化记录录，扣33分。3. 企企业负责责人应作作出安全全承诺，认认真履行行安全职职责，保保证安全全生产工工作必须须的人、财财、物等等资源，安安全承诺诺应内容容明确，公公开发布布。1.安全全承诺的的内容应应明确、公公开；22.主要要负责人人应确保保安全生生产标准准化所需需的资金金、人员员、时间间、设备备设施等等资源。查文件：主要负负责人安安全承诺诺书。询询问：从业人人员是否否知道主主要负

11、责责人的安安全承诺诺。现场场检查:安全承承诺告知知情况。1.主要要负责人人未作出出安全承承诺，扣扣10分分；2.安全承承诺未明明确、公公开，一一项不符符合扣22分；33.资源源支持、配配备不充充分，一一项不符符合扣22分；44.从业业人员不不清楚主主要负责责人的安安全承诺诺，1人人次扣11分。4.企业业主要负负责人应应定期组组织召开开安全生生产委员员会或领领导小组组会议（以以下统称称安全领领导小组组）。主要负责责人定期期组织召召开安全全领导小小组会议议，或定定期听取取安全生生产工作作情况汇汇报，了了解安全全生产状状况，解解决安全全生产问问题。查文件：1.查查会议记记录或纪纪要；22.安全全生产

12、工工作汇报报资料。询问：主要负责人听取安全生产工作汇报的情况。1.主要要负责人人未定期期召开安安全领导导小组会会议或听听取汇报报，扣110分；2.未未形成会会议记录录或纪要要，扣22分；33.安全全生产问问题未及及时解决决，一项项不符合合扣2分分。2.3职职责（330分）1.企业业应制定定安全领领导小组组和管理理部门的的安全职职责。制定安委委会和各各管理部部门及基基层单位位的安全全职责。查文件：安全生生产责任任制文件件及内容容。询问问：各管管理部门门及基层层单位负负责人是是否清楚楚本部门门安全职职责。1.缺少少一个管管理部门门或基层层单位的的安全职职责，扣扣2分；2.安安全生产产责任制制内容与

13、与部门安安全职责责不符合合，一项项扣2分分；3.主要负负责人不不清楚安安委会安安全职责责，扣110分；4.有有关人员员不了解解本部门门安全职职责，11人次扣扣2分。55.缺少少安委会会的安全全职责,扣100分。2.企业业应制定定主要负负责人、各各级管理理人员和和从业人人员的安安全职责责。1.明确确主要负负责人安安全职责责，对安安全生产产法规规定的主主要负责责人安全全职责进进行细化化； 22.明确确各级管管理人员员的安全全职责，做做到“一岗一一责”；3.明明确从业业人员安安全职责责，做到到“一岗一一责”。查文件：安全生生产责任任制。询询问：11.主要要负责人人是否了了解安安全生产产法规规定的安安

14、全职责责和细化化后的安安全职责责内容；2各各级管理理人员、从从业人员员对各自自职责是是否清楚楚。1.未建建立安全全生产责责任制，扣扣1000分（AA级要素素否决项项）； 2.主主要负责责人对其其安全职职责不清清楚，扣扣30分分（B级级要素否否决项）。1.安全全职责与与其所在在岗位职职责不符符合，一一项扣22分；22.其他他人员对对其安全全职责不不清楚，11人次扣扣2分。3.企业业应建立立安全生生产责任任制考核核机制，对对各级管管理部门门、管理理人员及及从业人人员安全全职责的的履行情情况和安安全生产产责任制制的实现现情况进进行定期期考核，予予以奖惩惩。1.建立立安全生生产责任任制考核核机制；2.

15、对对企业负负责人、各各级管理理部门、管管理人员员及从业业人员安安全生产产责任制制进行定定期考核核，予以以奖惩。查文件：1.安安全生产产责任制制考核制制度；22.考核核、奖惩惩决定文文件，及及奖惩兑兑现情况况。现场场检查：财务记记录、行行政文件件。未建立安安全责任任制考核核机制，扣扣30分分（B级级要素否否决项）。未按考核核制度对对企业负负责人、各各级管理理部门和和从业人人员的安安全责任任制进行行定期考考核，予予以奖惩惩，一项项不符合合扣2分分。2.4 组织机机构（220分）1.企业业应设置置安全领领导小组组，配备备专职安安全生产产管理人人员，并并按规定定配备注注册安全全工程师师。1.设置置安全

16、领领导小组组；2.配备专专职安全全管理人人员；专专职安全全生产管管理人员员要具备备化工或或安全管管理相关关专业中中专以上上学历，有有从事化化工生产产相关工工作2年年以上经经历；33.按规规定配备备注册安安全工程程师，至至少有一一名具有有3年化化工安全全生产经经历；或或委托安安全生产产中介机机构选派派注册安安全工程程师提供供安全生生产管理理服务。查文件：1.设设置安全全领导小小组、专专职安全全管理人人员配备备文件。2.注册安全工程师配备或委托文件。3.安全生产管理人员的学历、工作经历。4.与提供安全生产管理服务的中介机构签订的协议(合同)。未设置安安全领导导小组、配配备专职职安全管管理人员员，扣

17、1100分分（A级级要素否否决项）。1.专职职安全管管理人员员配备不不符合要要求，一一项扣22分；22.未按按规定配配备注册册安全工工程师，或或未按规规定委托托中介机机构，扣扣2分；3.注注册安全全工程师师不具有有化工安安全生产产经历，扣扣1分。2.企业业应根据据生产经经营规模模大小，设设置相应应的管理理部门。1.根据据生产经经营规模模设置相相应管理理部门；2.生生产、储储存剧毒毒化学品品、易制制毒危险险化学品品的单位位，应当当配备专专职治安安保卫人人员。查文件：1.管管理部门门设置文文件；22.专职职治安保保卫人员员配置文文件。1.机构构设置与与企业生生产经营营规模不不符，扣扣2分；2.未未

18、配备专专职治安安保卫人人员，一一项扣11分。3.企业业应建立立、健全全安全生生产管理理网络。建立从安安全领导导小组到到基层的的安全生生产管理理网络。查文件：1.建建立安全全领导小小组、管管理部门门、车间间、基层层班组的的安全生生产管理理网络的的文件。询问：有关人员是否了解安全生产管理网络构成。1.未建建立安全全生产管管理网络络，扣22分。22.安全全生产管管理网络络中每缺缺1个单单位，扣扣2分；3.有有关人员员不清楚楚安全生生产管理理网络构构成，11人次扣扣1分。2.5安安全生产产投入（110分）1.企业业应依据据国家、当当地政府府的有关关安全生生产费用用提取规规定，自自行提取取安全生生产费用

19、用，专项项用于安安全生产产。根据财政政部、安安全监管管总局联联合下发发的“关于印印发企企业安全全生产费费用提取取和使用用管理办办法的的通知”（财企企【20012】116号），建建立和落落实安全全生产费费用管理理制度，确确保安全全生产需需要。查文件：安全生生产费用用管理制制度。未按有关关规定投投入安全全生产费费用，扣扣10分分（B级级要素否否决项）。安全生产产费用管管理制度度内容不不符合有有关规定定，一项项扣1分分。2.企业业应按照照规定的的安全生生产费用用使用范范围，合合理使用用安全生生产费用用，建立立安全生生产费用用台账。1.按照照财政部部、安全全监管总总局联合合下发的的“关于印印发企企业安

20、全全生产费费用提取取和使用用管理办办法的的通知”（财企企【20012】116号）规规定，合合理使用用安全生生产费用用；2.建立安安全生产产费用台台帐，载载明安全全生产费费用使用用情况。查文件：1.安安全生产产费用管管理制度度；2.安全生生产费用用台帐。询问：安全生产费用管理部门对安全生产费用使用情况。现场检查：安全生产费用使用情况与台帐记录是否符合。1.未规规定安全全生产费费用使用用范围，扣扣5分； 2.未建立立安全生生产费用用台帐，扣扣2分；3.安安全生产产费用台台帐内容容与规定定要求不不符，一一项扣11分；44.安全全生产费费用使用用情况与与台帐记记录不符符，一项项扣1分分。3.企业业应依

21、法法参加工工伤保险险或安全全责任险险，为从从业人员员缴纳保保险费。依法参加加工伤保保险，为为全体从从业人员员缴纳保保险费。查文件：企业为为从业人人员交纳纳保险凭凭证。未参加工工伤社会会保险，扣扣5分；每漏缴缴工伤保保险费11人次扣扣1分。4.企业业应依法法参加安安全责任任险或缴缴纳风险险抵押金金。实行全员员安全风风险抵押押金制度度或安全全责任保保险。查文件：风险抵抵押金或或安全责责任保险险考核记记录。未考核兑兑现，扣扣2分。3 风险险管理（1100分分）3.1风风险评价价（200分）1.企业业制定风风险评价价管理制制度，明明确风险险评价的的目的、范范围和准准则。定定期组织织开展风风险评价价与管

22、理理工作。1.制定定风险评评价管理理制度，并并明确风风险评价价的目的的、范围围、频次次、准则则及工作作程序；2.明明确各部部门及有有关人员员在开展展风险评评价过程程中的职职责和任任务。查文件：风险评评价管理理制度，各各部门和和有关人人员的职职责与任任务。询询问：1.企企业负责责人组织织开展风风险评价价工作的的情况；2.从从业人员员是否了了解风险险评价制制度的有有关内容容。1.未制制定风险险评价管管理制度度，或未未明确风风险评价价的目的的、频次次、准则则及工作作程序，一一项不符符合扣11分；22.未明明确各部部门及有有关人员员的职责责和任务务，一项项不符合合扣1分分；3.企业负负责人没没有组织织

23、开展风风险评价价工作，或或不了解解风险评评价工作作情况，一一项不符符合扣22分；44.从业业人员不不了解风风险评价价制度内内容，11人次扣扣1分。2.风险险评价的的范围应应覆盖企企业生产产、建设设的各个个阶段及及作业场场所的人人员、设设备设施施、物料料和环境境。风险评价价范围满满足标准准要求。查文件：1.风风险评价价记录；2.风风险评价价管理制制度。风险评价价范围不不符合标标准要求求，一项项扣1分分。3.评价价准则应应符合法法律法规规、标准准要求和和企业实实际情况况，选用用的评价价方法应应具有实实用性、针针对性和和易于操操作。企企业可根根据需要要，可从从以下方方法中选选定一种种或多种种适用的的

24、评价方方法，开开展危险险、有害害因素辩辩识和风风险评价价：（11）工作作危害分分析（JJHA）；（2）安安全检查查表分析析（SCCL）；（3）作作业条件件危险性性分析（LLEC）等等方法。1.可选选用JHHA法对对作业活活动、SSCL法法对设备备设施（安安全生产产条件）进进行危险险、有害害因素识识别和风风险评价价；2.选用其其他方法法对相关关方面进进行危险险、有害害因素识识别和风风险评价价。查文件：1.风风险管理理制度；2.风风险评价价记录；3.选选用的风风险评价价方法。询问：有关人员对风险评价方法的掌握和运用情况。1.未规规定选用用何种风风险评价价方法，扣扣2分；2.有有关人员员不清楚楚或未

25、掌掌握选定定的风险险评价方方法，11人次扣扣1分。4.企业业应依据据风险评评价准则则，选定定合适的的评价方方法，定定期和及及时对作作业活动动和设备备设施进进行危险险、有害害因素识识别和风风险评价价。企业业在进行行风险评评价时，应应从影响响人、财财产和环环境等三三个方面面的可能能性和严严重程度度分析。1.建立立作业活活动清单单和设备备、设施施清单；2.根根据规定定的频次次和时机机，开展展危险、有有害因素素辨识、风风险评价价；3.从影响响人、财财产和环环境等三三个方面面的可能能性和严严重性进进行评价价。查文件：1.作作业活动动清单、设设备、设设施清单单； 22.风险险评价记记录；33.风险险评价报

26、报告。现现场检查查：从业业人员参参与风险险评价活活动的情情况。未按规定定的频次次和时机机开展风风险评价价，扣220分（BB级要素素否决项项）。1.未建建立作业业活动清清单、设设备设施施清单，每每一项不不符合扣扣1分； 2.危险、有有害因素素识别、评评价不全全面或不不正确，一一项扣11分。3.2风风险控制制（200分）1.根据据风险评评价的结结果，建建立重大大风险清清单。根据风险险评价的的结果，建建立重大大风险清清单。查文件：重大风风险清单单。未建立重重大风险险清单，扣扣2分。2.结合合实际情情况，确确定优先先顺序，从从工程技技术、管管理、培培训教育育、个体体防护等等方面，制制定并落落实措施施，

27、将风风险控制制在可接接受的程程度。风风险控制制措施应应具备可可行性、安安全性、可可靠性。2.结合合实际情情况，确确定优先先顺序，从从工程技技术、管管理、培培训教育育、个体体防护等等方面，制制定并落落实措施施，将风风险控制制在可接接受的程程度。风风险控制制措施应应具备可可行性、安安全性、可可靠性。查文件：风险控控制措施施。现场场检查：重大风风险控制制措施现现场落实实情况。未将重大大风险降降到可以以接受的的程度，扣扣20分分。1.未制制定风险险控制措措施，11项扣22分；22.风险险控制措措施缺乏乏针对性性、可操操作性和和可靠性性或控制制措施有有缺项，11项扣11分。3.将风风险评价价的结果果及所

28、采采取的控控制措施施向从业业人员进进行宣传传、培训训，使其其熟悉工工作岗位位和作业业环境中中存在的的危险、有有害因素素，掌握握、落实实应采取取的控制制措施。3.将风风险评价价的结果果及所采采取的控控制措施施向从业业人员进进行宣传传、培训训，使其其熟悉工工作岗位位和作业业环境中中存在的的危险、有有害因素素，掌握握、落实实应采取取的控制制措施。查文件：宣称、培培训教育育记录。询问：从业人员对本岗位的危险、有害因素及应采取的控制措施的了解情况。1.培训训教育记记录缺少少风险管管理内容容，扣44分；22.从业业人员不不了解本本岗位风风险及其其控制措措施，11人次扣扣2分。3.3隐隐患排查查与治理理（2

29、00分）1.企业业应对风风险评价价或日常常安全检检查出的的隐患项项目,下下达隐患患治理通通知，限限期治理理，做到到定治理理措施、定定负责人人、定资资金来源源、定治治理期限限。企业业应建立立隐患治治理台账账。1.建立立隐患治治理台账账；2.对查出出的每个个隐患都都下达隐隐患治理理通知，明明确责任任人、治治理时限限；3.重大隐隐患项目目做到整整改措施施、责任任、资金金、时限限和预案案“五到位位”；4.按按期完成成隐患治治理。查文件：1.隐隐患治理理制度；2.隐隐患治理理台账； 3.隐患治治理记录录；4.重大隐隐患治理理工作“五到位位”落实情情况。1.未建建立隐患患治理台台账，扣扣5分；2.未未向相

30、关关部门下下达隐患患治理通通知, 一项扣扣2分；3.重重大隐患患项目未未做到“五到位位”，一项项扣1分分；4.隐患项项目未按按期治理理，一项项扣5分分。2.企业业应对确确定的重重大隐患患项目建建立档案案，档案案内容应应包括：（1）评评价报告告与技术术结论；（2）评评审意见见；（33）隐患患治理方方案，包包括资金金概预算算情况等等；（44）治理理时间表表和责任任人；（55）竣工工验收报报告；（66）备案案文件。建立重大大隐患项项目档案案，包括括隐患名名称、标标准要求求内容及及“五到位位”等内容容。查文件：重大隐隐患项目目档案。1.未建建立重大大隐患项项目档案案，扣55分；22.档案案内容不不全，

31、缺缺一项扣扣2分。3.企业业无力解解决的重重大事故故隐患，除除应书面面向企业业直接主主管部门门和当地地政府报报告外，应应采取有有效防范范措施。1.暂时时无力解解决的重重大事故故隐患，应应制定并并落实有有效的防防范措施施；2.书面向向主管部部门和当当地政府府、安全全监管部部门报告告，报告告要说明明无力解解决的原原因和采采取的防防范措施施。查文件：1.重重大事故故隐患的的防范措措施；22.书面面报告。未书面向向主管部部门和当当地政府府、安全全监管部部门报告告扣200分（BB级要素素否决项项）。未采取有有效防范范措施，扣扣5分。4.企业业对不具具备整改改条件的的重大事事故隐患患，必须须采取防防范措施

32、施，并纳纳入计划划，限期期解决或或停产。1.不具具备整改改条件的的重大事事故隐患患，必须须采取防防范措施施；2.纳入隐隐患整改改计划，限限期解决决或停产产；3.书面向向主管部部门和当当地政府府、安全全监管部部门报告告，报告告要说明明不具备备整改条条件的原原因、整整改计划划和防范范措施等等。查文件：1.重重大事故故隐患的的防范措措施；22.隐患患整改计计划。1不具具备整改改条件的的重大事事故隐患患，未采采取防范范措施，或或未纳入入计划，或或未限期期解决或或停产，一一项不符符合扣220分（BB级要素素否决项项）；22未书书面向主主管部门门和当地地政府、安安全监管管部门报报告扣220分（BB级要素素

33、否决项项）。3.4变变更（220分）1.企业业应严格格执行变变更管理理制度，履履行以下下变更管管理：（11) 明明确变更更管理范范围、内内容与管管理程序序；（22) 严严格变更更申请、审审批、实实施与验验收程序序；（33）建立立变更管管理档案案。（1) 根据企企业情况况，明确确同类或或微小变变更、较较大变更更管理范范围与内内容；（22) 严严格变更更申请、审审批、实实施与验验收管理理程序；（3) 建立立变更管管理档案案。查文件：1.变变更管理理制度；2.变变更管理理记录。现场检查：查看变更实施现场。1.未按按程序实实施变更更，一项项扣5分分；2.履行变变更程序序过程，一一项不符符合扣22分；3

34、3.变更更实施现现场一项项不符合合，扣22分。2.企业业应对变变更过程程产生的的风险进进行分析析和控制制。1.对每每项变更更过程产产生的风风险都进进行分析析，制定定控制措措施；查文件：1.变变更的风风险分析析记录；2.变变更风险险的控制制措施。3.变更实施验收报告。对变更过过程的风风险未进进行分析析或控制制措施不不落实，一一项不符符合扣22分。2.变更更实施过过程中，认认真落实实风险控控制措施施。3.5风风险信息息更新（110分）1.企业业应适时时组织风风险评价价工作，识识别与生生产经营营活动有有关的危危险、有有害因素素和隐患患。非常规活活动及危危险性作作业实施施前，应应识别危危险、有有害因素

35、素，排查查隐患。查文件：1.风风险评价价记录或或报告；2.作作业许可可证。未按规定定进行危危险、有有害因素素识别，一一项扣22分；识识别不充充分，一一项不符符合扣11分。2.企业业应定期期评审或或检查风风险评价价结果和和风险控控制效果果。每年评审审或检查查风险评评价结果果和风险险控制效效果。查文件：年度评评审或检检查报告告，或者者评审记记录。未定期对对风险评评价结果果和风险险控制效效果进行行评审或或检查，扣扣2分。3.企业业应在下下列情形形发生时时及时进进行风险险评价：1）新新的或变变更的法法律法规规或其他他要求；2）操操作条件件变化或或工艺改改变；33）技术术改造项项目；44）有对对事件、事

36、事故或其其他信息息的新认认识；55）组织织机构发发生大的的调整。在标准规规定情形形发生时时，应及及时进行行风险评评价。查文件：风险评评价报告告、记录录。未及时进进行风险险评价，一一项不符符合扣22分。3.6供供应商（110分）企业应严严格执行行供应商商管理制制度，对对供应商商资格预预审、选选用和续续用等过过程进行行管理，并并定期识识别与采采购有关关的风险险。1.建立立供应商商名录、档档案（包包括资格格预审、业业绩评价价等资料料）；查文件：1.供供应商管管理制度度；2.合格供供应商名名录、档档案；33.供应应商选用用、续用用、评价价记录；4.与与采购有有关的风风险信息息。1.未建建立合格格供应商

37、商名录、档档案，一一项扣22分；2.对供供应商资资格预审审、选用用、续用用进行管管理；2.未对对供应商商进行规规范管理理，一项项不符合合扣1分分；3.定期期识别与与采购有有关的风风险。3.未定定期识别别与采购购有关的的风险，11次扣22分。4 管理理制度（1100分分）4.1安安全生产产规章制制度（440分）1.企业业应制定定健全的的安全生生产规章章制度，至至少包括括下列内内容：（11）安全全生产职职责；（22）识别别和获取取适用的的安全生生产法律律法规、标标准及其其他要求求；（33）安全全生产会会议管理理；（44）安全全生产费费用； （5）安安全生产产奖惩管管理；（66）管理理制度评评审和修

38、修订；（77）安全全培训教教育；（88）特种种作业人人员管理理；（99）管理理部门、基基层班组组安全活活动管理理；（110）风风险评价价；（111）隐隐患排查查治理；（122）变更更管理； （113）事事故管理理； （114）防防火、防防爆管理理，包括括禁烟管管理；（115）消消防管理理；（116）仓仓库、罐罐区安全全管理；（177）生产产设施管管理，包包括安全全设施、特特种设备备等管理理； （118）监监视和测测量设备备管理；（199）安全全作业管管理，包包括动火火作业、进进入受限限空间作作业、临临时用电电作业、高高处作业业、起重重吊装作作业、设设备检维维修作业业管理等等；（220）危危险化

39、学学品安全全管理，包包括剧毒毒化学品品安全管管理及危危险化学学品储存存、出入入库、运运输、装装卸等；（211）检维维修管理理；（222）生生产设施施拆除和和报废管管理；（223）承承包商管管理；（224）供供应商管管理；（225）职职业卫生生管理，包包括防尘尘、防毒毒管理；（266）劳动动防护用用品（具具）和保保健品管管理；(27)作业场场所职业业危害因因素检测测管理；（288）应急急救援管管理；（229）安安全检查查管理；（300）自评评。1.通过过识别和和评估，将将适用于于本企业业的有关关法律法法规和有有关标准准规定转转化为企企业安全全生产规规章制度度或安全全操作规规程的具具体内容容，并严

40、严格落实实；2.安全生生产规章章制度内内容应符符合标准准要求；3.明明确责任任部门、职职责、工工作要求求；4.安全生生产规章章制度应应具有可可操作性性；5.除制定定通用用规范要要求的规规章制度度以外，还还应制定定包括以以下内容容的规章章制度：工艺管管理、设设备管理理、电气气管理、公公用工程程管理、易易制毒管管理、文文件、档档案管理理制度等等。6.企业主主要负责责人应组组织审定定并签发发安全生生产规章章制度。查文件：1.适适用的法法律法规规和标准准、规章章制度和和安全操操作规程程清单。2.企业安全生产规章制度签发文件。询问：有关人员对法律、法规和标准规范的了解、掌握情况。现场检查：法律、法规和标

41、准的遵守情况。1.未制制定动火火作业管管理制度度或进入入受限空空间管理理制度，扣扣1000分（AA级要素素否决项项）；22.未制制定以下下规章制制度之一一，扣440分（BB级要素素否决项项）：变变更管理理、风险险管理、隐隐患排查查治理、临临时用电电作业、高高处作业业、起重重吊装作作业及设设备检维维修作业业。1.未将将法律法法规的有有关规定定和标准准的有关关要求转转化为企企业安全全生产规规章制度度或安全全操作规规程的具具体内容容，一项项不符合合扣2分分；2.责任部部门、职职责、工工作要求求、可操操作性等等内容，一一项不符符合扣11分；33.缺少少相关内内容的管管理制度度，一项项扣2分分；4.有关

42、人人员不清清楚法律律、法规规和标准准规范的的相关要要求，11人次扣扣2分；5.现现场发现现有未执执行和落落实法律律法规和和标准，或或企业安安全生产产管理制制度或操操作规程程的现象象，按相相关要素素评审标标准扣分分，没有有评审标标准的，一一项不符符合扣22分；66.企业业安全生生产规章章制度未未按规定定审定或或签发，一一项扣55分。2.企业业应将安安全生产产规章制制度发放放到有关关的工作作岗位。将安全生生产规章章制度发发放到有有关的工工作岗位位。查文件：一项不符符合扣22分。文件发放放记录。现场检查查：工作岗位位是否有有有效的的规章制制度。4.2操操作规程程（400分）1.企业业应根据据生产工工

43、艺、技技术、设设备设施施特点和和原材料料、辅助助材料、产产品的危危险性，编编制操作作规程,并发放放到相关关岗位。1.以危危险、有有害因素素分析为为依据，编编制岗位位操作规规程； 2.发发放到相相关岗位位； 3.企企业主要要负责人人或其指指定的技技术负责责人审定定并签发发操作规规程。查文件：1.岗岗位操作作规程；2.文文件发放放记录。3.操作规程签发文件。现场检查：抽查岗位是否有有效的岗位操作规程。有岗位未未编制操操作规程程，或岗岗位无法法提供操操作规程程，扣440分（BB级要素素否决项项）。1.操作作规程内内容一项项不符合合扣1分分。 2.安安全操作作规程未未按规定定审定或或签发，一一项扣55

44、分。 2.企业业应在新新工艺、新新技术、新新装置、新新产品投投产或投投用前，组组织编制制新的操操作规程程。新工艺、新新技术、新新装置、新新产品投投产或投投用前，应应组织编编制新的的操作规规程。查文件：新项目目的操作作规程。投产或投投用前未未编制操操作规程程，扣440分（BB级要素素否决项项）。4.3修修订（220分）1.企业业应明确确评审和和修订安安全生产产规章制制度和操操作规程程的时机机和频次次，定期期进行评评审和修修订，确确保其有有效性和和适用性性。在发发生以下下情况时时，应及及时对相相关的规规章制度度或操作作规程进进行评审审、修订订：（11）当国国家安全全生产法法律、法法规、规规程、标标

45、准废止止、修订订或新颁颁布时；（2）当当企业归归属、体体制、规规模发生生重大变变化时；（3）当当生产设设施新建建、扩建建、改建建时；（44）当工工艺、技技术路线线和装置置设备发发生变更更时；（55）当上上级安全全监督部部门提出出相关整整改意见见时；（66）当安安全检查查、风险险评价过过程中发发现涉及及到规章章制度层层面的问问题时；（7）当当分析重重大事故故和重复复事故原原因，发发现制度度性因素素时；（88）其他他相关事事项。1.规定定安全生生产规章章制度和和操作规规程评审审、修订订的时机机和频次次；查文件：1.管管理制度度评审和和修订制制度；22.安全全生产规规章制度度、操作作规程；3.评评审和修修订记录录。1.未规规定评审审和修订订时机和和频次，或或规定的的内容不不符合要要求，扣扣3分；2.未未按规定定评审和和修订扣扣3分，漏漏评审一一项制度度扣1分分。2.安全全生产规规章制度度、安全全操作规规程至少少每3年年评审和和修订一一次；3.按规规定进行行评审和和修订；4.在发发生