压力管道条件初审审查情况表(一般条件部分)7914.docx

《压力管道条件初审审查情况表(一般条件部分)7914.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《压力管道条件初审审查情况表(一般条件部分)7914.docx（17页珍藏版）》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、压力管道道条件初初审审查查情况表表（一般般条件部部分）审查项目目1000项 额定定分数1100分分 评评定分： 注5 共共9页序号审查项目审查内容容及要求求审查方法法额定分数数评分标准准评定分备注1人员情况况管理者代代表、责责任师全部人员员进行理理论考核核（笔式式）1注：1附人员考考试成绩绩单及相相关报告告、底片片2持证焊工工抽总人数数的100%且不不少于22人（其其中1人人含氩弧弧焊项目目）实际际考核1注：23无损检测测，及其其他特种种作业人人员至少一人人（但含含4项）理理论考核核和实际际考核（有有外委协协议的不不进行，实实际考核核可用可可焊工考考核的试试件进行行），其其他特种种作业人人员查

2、有有无上岗岗证1注：1、注注：34设备仪器器管理情情况行政机构构设置合合理，办办公环境境、条件件良好科室设置置合理（技技术、检检验、质质量管理理分开），办办公室整整洁、明明亮1注：45必备设备备完好率率达1000%，其其他设备备完好率率达955%以上上，且有有设备检检查、维维修记录录现场检查查核实1注：46设备仪器器建档率率1000%，且且有台帐帐，并专专人保管管设备仪器器逐台建建帐，台台帐清除除便于查查阅1注：47设备专管管率1000%，并并挂牌现场检查查1注：48应按要求求对相关关设备、仪仪器仪表表进行检检验、检检定和计计量，并并有台帐帐核查台帐帐及相关关检验、监监测、计计量报告告1注：4

3、9质量体系系文件运运转情况况管理职责责安装单位位规定了了质量方方针吗？查质量量手册1注：410质量方针针包括质质量目标标质量承承诺并形形成了文文件吗？查质量量手册及及程序、作作业文件件1注：411从事质量量管理、执执行、验验证的人人员，特特别是需需独立行行使权利利的人员员有规定定的职责责、权限限及相互互关系的的文件规规定吗？查质量量手册及及程序、作作业文件件1注：412管理层指指定了管管理者代代表吗？谁？查质量量手册及及程序、作作业文件件1注：4序号审查项目审查内容容及要求求审查方法法额定分数数评分标准准评定分备注13质量体系系文件运运转情况况管理职责责管理者代代表有建建立实施施和保持持质量体

4、体系的责责任和权权限规定定吗？查质量量手册及及程序、作作业文件件1注：414焊接质量量有人负负责吗？谁？查质量量手册及及程序、作作业文件件1注：415无损探伤伤有人负负责吗？谁？查质量量手册及及程序、作作业文件件1注：416有管理者者对质量量体系进进行评审审的规定定吗？查质量量手册及及程序、作作业文件件1注：417对管理评评审的时时间间隔隔作何种种规定？查质量量手册及及程序、作作业文件件1注：418规定了保保存管理理评审记记录吗？查评审记记录、纠纠正措施施及验证证记录1注：419质量体系系安装单位位应建立立质量体体系，编编制符合合要求的的质量手手册或控控制手册册。查质量量手册及及程序、作作业文

5、件件1注：420质量手册册是否包包含了质质量体系系所有质质量要素素，引用用了相关关程序，概概述了质质量体系系文件结结构？要求质量量工程师师出示受受控文件件目录，展展示各层层文件。1注：421编制了程程序性文文件吗？程序性性文件有有支撑性性文件吗吗？查程序性性文件和和支撑性性文件1注：422有质量策策划的规规定吗？查质量量手册及及程序、作作业文件件1注：423质量策划划程序适适合于安安装单位位操作吗吗？查质量量手册及及程序、作作业文件件1注：424合同评审审有关于合合同评审审和协调调合同评评审活动动的文件件规定吗吗？查质量量手册及及程序、作作业文件件1注：425合同修订订有程序序规定吗吗？查质量

6、量手册及及程序、作作业文件件1注：426有保存合合同评审审记录的的规定吗吗？结合典型型工程调调阅评审审记录，了了解投标标合同编编制、修修订、传传递到相相关职能能部门的的过程是是否受控控。1注：427设计验证证有设计控控制和验验证的程程序文件件吗？查质量量手册及及程序、作作业文件件1注：428有设计输输入质量量控制的的文件规规定吗？查质量量手册及及程序、作作业文件件1注：429设计输入入考虑了了合同评评审结果果吗？查质量量手册及及程序、作作业文件件1注：4序号审查项目审查内容容及要求求审查方法法额定分数数评分标准准评定分备注30质量体系系文件运运转情况况设计验证证有对设计计输入与与设计输输出之间

7、间进行比比较（设设计验证证）的文文件规定定吗？查质量量手册及及程序、作作业文件件1注：431对设计输输出所形形成的文文件是否否规定应应满足设设计输入入的要求求，包含含或引用用验收准准则及标标出重要要技术特特性的要要求？查质量量手册及及程序、作作业文件件1注：432是否有设设计输出出文件在在发放前前应予评评审的文文件规定定？查质量量手册及及程序、作作业文件件1注：433有设计验验证应予予记录并并保存的的文件规规定查质量量手册及及程序、作作业文件件1注：434有设计更更改或修修改的程程序规定定吗？查质量量手册及及程序、作作业文件件1注：435对设计更更改或修修改所形形成的文文件有应应经评审审和批准

8、准的规定定吗？查审批传传递单和和更改记记录或批批准文件件。1注：436文件和资资料控制制对技术标标准、技技术文件件有管理理规定吗吗？查质量量手册及及程序、作作业文件件1注：437对外来文文件（合合同修订订意见，技技术要求求，顾客客提供图图样等）有有管理规规定吗？查质量量手册及及程序、作作业文件件1注：438文件和资资料发放放前有应应经授权权人批准准的规定定吗？查质量量手册及及程序、作作业文件件1注：439有应可随随时识别别文件资资料现行行修订状状态的文文件规定定吗？询问总控控制清单单或其他他控制方方法；检检查失效效文件或或作废文文件的控控制措施施。1注：440除非另有有规定，所所有的文文件的更

9、更改、审审批应由由原部门门进行。若若指定其其他部门门修改、审审批，则则该部门门应获得得所需依依据的有有关背景景资料，并并应在文文件或相相应附件件上标明明更改性性质。查技术或或工程部部门文件件更改审审批见证证件1注：441采购有采购程程序吗？查质量量手册及及程序、作作业文件件1注：442有按能力力评价、选选择分包包方的文文件规定定吗？查质量量手册及及程序、作作业文件件1注：4序号审查项目审查内容容及要求求审查方法法额定分数数评分标准准评定分备注43质量体系系文件运运转情况况采购对分包方方采用何何种方式式实行质质量控制制，控制制到什么么程度有有文件规规定吗？查质量量手册及及程序、作作业文件件1注：

10、444有合格分分包方名名录吗？查质量量手册及及程序、作作业文件件1注：445有应建立立和保存存合格分分包方质质量记录录的规定定吗？查质量量手册及及程序、作作业文件件1注：446有应编制制采购文文件的归归定吗？采购文文件是否否清楚地地说明订订购物资资质量要要求或技技术规格格标准等等要求？查质量量手册及及程序、作作业文件件1注：447采购文件件发放前前经过审审批了吗吗？符合合审批权权限规定定吗？查质量量手册及及程序、作作业文件件1注：448有对压力力管道元元件（管管子、阀阀门、弯弯头、三三通、膨膨胀节及及支架等等）采购购文件的的管理规规定吗？查质量量手册及及程序、作作业文件件1注：449对采购的的

11、压力管管道元件件有文件件规定应应经验证证吗？查质量量手册及及程序、作作业文件件1注：450顾客提供供产品的的控制安装单位位对顾客客提供的的压力管管道元件件建立了了验证、储储存和维维护的程程序吗？如有丢丢失、损损坏或不不适用等等情况，规规定了应应记录并并向顾客客报告吗吗？查质量量手册及及程序、作作业文件件1注：451产品标识识和可追追溯性在接收、发发放和安安装各个个阶段有有以适当当方式进进行标识识的规定定吗？查质量量手册及及程序、作作业文件件1注：452那些场合合有可追追溯性要要求有文文件规定定吗这些些场合对对唯一性性标识有有规定吗吗？查质量量手册及及程序、作作业文件件1注：453对压力管管道承

12、压压件在预预制、安安装过程程中有保保持识别别及可追追溯性的的文件规规定吗？这些场场合对唯唯一性标标识有规规定吗？查质量量手册及及程序、作作业文件件1注：454对唯一性性标识有有应予以以记录并并保持的的文件规规定吗？查质量量手册及及程序、作作业文件件1注：4序号审查项目审查内容容及要求求审查方法法额定分数数评分标准准评定分备注55质量体系系文件运运转情况况过程控制制管道安装装时对材材质确认认有控制制程序吗吗？查质量量手册及及程序、作作业文件件1注：456对焊接工工艺规程程(WPPS)、焊焊接工艺艺评定记记录（PPQR）的验证证、更改改、分发发、使用用有文件件规定吗吗？是否否符合所所采用的的标准、

13、规范？查质量量手册及及程序、作作业文件件1注：457对焊材的的订购、接接收、储储存、烘烘干、保保温、发发放、使使用和回回收等程程序有文文件规定定吗？查质量量手册及及程序、作作业文件件1注：458有焊工识识别方法法的文件件规定吗吗？是否否符合工工程要求求？查质量量手册及及程序、作作业文件件1注：459有焊工资资格管理理和焊工工施焊记记录管理理的程序序文件吗吗？有焊焊工考试试记录吗吗？查质量量手册及及程序、作作业文件件1注：460对焊接返返修的批批准及返返工后的的重新检检查有控控制程序序吗？允允许返修修次数是是否符合合相关标标准、规规范？查质量量手册及及程序、作作业文件件1注：461对热处理理工艺

14、的的编制、验验证、分分发、使使用、操操作记录录及保存存有程序序性文件件规定吗吗？查质量量手册及及程序、作作业文件件1注：462热处理如如果分包包，如何何控制热热处理质质量?TT-T图图的获得得及确认认有规定定吗？查质量量手册及及程序、作作业文件件1注：463任命了具具有资格格的NDDE质量量负责人人吗？查质量量手册及及程序、作作业文件件1注：464对无损检检测人员员资格管管理有规规定吗？查质量量手册及及程序、作作业文件件1注：465对无损探探伤工艺艺编制及及审批程程序有文文件规定定吗？查质量量手册及及程序、作作业文件件1注：466NDE若若分包，对对分包单单位人员员资格确确认，探探伤工艺艺和报

15、告告的审查查和确认认有程序序规定吗吗？查质量量手册及及程序、作作业文件件1注：4序号审查项目审查内容容及要求求审查方法法额定分数数评分标准准评定分备注67质量体系系文件运运转情况况过程控制制对管道组组对、预预制、端端口加工工、管道道防腐、保保温保冷冷、电化化学防护护等施工工过程的的质量鉴鉴定要求求有适当当的规定定吗？查质量量手册及及程序、作作业文件件1注：468采用分包包方式完完成的过过程，有有对分包包过程的的质量控控制验收收确认的的控制程程序吗？查质量量手册及及程序、作作业文件件1注：469检验和试验有检验和和试验控控制程序序吗？该该控制程程序中是是否规定定了应在在质量计计划或其其它文件件中

16、详细细的规定定检验和和试验的的项目、要要求及应应作记录录？请结合典典型工程程展示并并说明1注：470有未经检检验或未未经验证证合格的的原材料料、部件件不得投投入使用用或加工工的文件件规定吗吗查质量量手册及及程序、作作业文件件1注：471是否规定定了应按按质量计计划或其其它文件件的规定定进行检检验或试试验？在在所要求求的检验验和试验验未完成成或必须须的报告告为收到到和验证证前，不不得进入入下一道道工序。查质量量手册及及程序、作作业文件件1注：472是否从下下料、加加工、成成型、焊焊接、无无损检测测、热处处理到管管道组成成件和支支撑件的的装配、管管道防腐腐、通球球试验、内内部清理理、压力力试验等等

17、工序都都做了检检验规定定？或使使用检验验卡、履履历卡、过过程卡等等文件进进行控制制？查质量量手册及及程序、作作业文件件1注：473是否有建建立并保保存检验验试验记记录的规规定？查质量量手册及及程序、作作业文件件1注：474检验、测量和试验设备的控制有关于检检验测量量和试验验设备的的校准、维维修的控控制程序序吗？查质量量手册及及程序、作作业文件件1注：475这些程序序是否确确保检验验、测量量和试验验设备使使用时，其其测量不不确定度度已知并并符合要要求？查质量量手册及及程序、作作业文件件1注：4序号审查项目审查内容容及要求求审查方法法额定分数数评分标准准评定分备注76质量体系系文件运运转情况况检验

18、和试验状态是否有材材料、元元件或安安装过程程的检验验状态表表示的规规定？查质量量手册及及程序、作作业文件件1注：477是否规定定了在压压力管道道或元件件安装的的过程中中，应按按质量计计划或其其他文件件的要求求，保护护好检验验和试验验状态标标识。查质量量手册及及程序、作作业文件件1注：478不合格品控制是否有不不合格品品控制程程序？查质量量手册及及程序、作作业文件件1注：479对不合格格品的标标识、记记录、评评价、隔隔离（可可行时）和和处置及及通知有有关职能能部门等等事项有有规定吗吗？查质量量手册及及程序、作作业文件件1注：480是否有文文件规定定了对不不合格品品进行评评审的职职责和处处理权限限

19、？查质量量手册及及程序、作作业文件件1注：481是否有文文件规定定了返工工（修）后后重新检检验的程程序？查质量量手册及及程序、作作业文件件1注：482纠正和预防措施是否建立立并实施施了纠正正和预防防措施程程序？查质量量手册及及程序、作作业文件件1注：483不合格纠纠正程序序是否包包括：a有效的的处理顾顾客得意意见何不不合格报报告；b调查与与安装过过程和质质量体系系有关的的不合格格产生的的原因，并并记录调调查结果果；c确定消消除不合合格原因因所需的的纠正措措施；d实施控控制，以以确保纠纠正措施施的执行行及有效效性。查质量量手册及及程序、作作业文件件1注：484不合格预预防程序序是否包包括： a利

20、用用何种信信息来源源，以发发现、分分析并消消除不合合格的潜潜在原因因；b对需采采取预防防措施的的问题要要确定所所许的处处理步骤骤c对预防防措施实实施控制制，确保保有效性性；d将采取取的预防防措施的的信息提提交管理理评审。查质量量手册及及程序、作作业文件件1注：4序号审查项目审查内容容及要求求审查方法法额定分数数评分标准准评定分备注85质量体系系文件运运转情况况搬运储存防护和交付是否有建建立并保保持材料料、管件件搬运、储储存、防防护和交交付的文文件规定定？查质量量手册及及程序、作作业文件件1注：486是否有指指定材料料和管件件储存场场所以及及接收和和发放的的管理办办法文件件？查质量量手册及及程序

21、、作作业文件件1注：487是否有关关于工程程交验的的程序和和质量标标准规定定？查质量量手册及及程序、作作业文件件1注：488质量记录的控制是否有应应建立并并保持质质量记录录的标识识、收集集、编目目、查阅阅、归档档、储存存、保管管和处理理等程序序的规定定？查质量量手册及及程序、作作业文件件1注：489是否有保保存质量量记录的的文件规规定？查质量量手册及及程序、作作业文件件1注：490是否规定定了来自自分承包包方的质质量记录录也应保保存？查质量量手册及及程序、作作业文件件1注：491是否有质质量记录录保管方方式、保保管条件件与环境境、保存存期限的的文件规规定？该该规定是是否包括括了检验验记录、射射

22、线底片片、超声声波探伤伤报告及及热处理理记录和和硬度测测定报告告的保存存？查质量量手册及及程序、作作业文件件1注：492内部质量审核有策划和和实施内内部质量量审核的的程序规规定吗？查质量量手册及及程序、作作业文件件1注：493是否有内内部质量量审核应应由与所所审核活活动无直直接责任任的人员员进行的的文件规规定？查质量量手册及及程序、作作业文件件1注：494是否有应应记录审审核结果果并通知知受核区区责任人人员及时时采取纠纠正措施施的文件件规定？查质量量手册及及程序、作作业文件件1注：495是否有跟跟踪审核核并要验验证和记记录所采采取的纠纠正措施施情况及及其有效效性的文文件规定定？查质量量手册及及

23、程序、作作业文件件1注：4序号审查项目审查内容容及要求求审查方法法额定分数数评分标准准评定分备注96质量体系系文件运运转情况况培训是否有文文件规定定对下列列人员明明确培训训要求：a、质量量管理人人员；b、焊接接人员；无损探探伤人员员；查质量量手册及及程序、作作业文件件1注：497对焊接、NDE人员是否有应按所采用的标准、规范的要求进行培训、考核并保存培训、考核记录的文件规定？查质量量手册及及程序、作作业文件件1注：498服务在合同规规定有服服务要求求的情况况下，安安装单位位应建立立并保持持服务的的实施、验验证和报报告程序序。查质量量手册及及程序、作作业文件件1注：499接受质量技术监督部门监督

24、是否有应应建立并并保持接接受质量量监督部部门对压压力管道道安装安安全质量量监察和和监督检检验程序序的规定定？查质量量手册及及程序、作作业文件件1注：4100对压力管管道安装装许可证证的使用用、保管管、换证证有程序序规定吗吗？查质量量手册及及程序、作作业文件件1注：4注1：理理论考试试试卷为为1000分平均均90分分得1分分（无660分以以下），平平均800分得00.5分分,平均均80分分以下或或有2人人以上660分以以下，不不得分并并直接定定为不具具备条件件。注2：实实际考核核满枝要要求得11分，基基本满枝枝要求得得0.55分，不不满足要要求不得得分。注3：其其他作业业人员有有上岗证证得1分分，不全全得0.5分，无无不得分分。注4：符符合要求求得1分分，基本本符合要要求但有有缺陷得得0.55分，符符合要求求、不适适用、无无不得分分。注5：最最终评定定分少于于80分分，定为为不具备备条件，最最终评定定分少于于81-90分分定为基基本具备备条件，最最终评定定分900分以上上定为具具备条件件