压力管道条件初审审查情况表(一般条件部分).doc

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1、压力管道条件初审审查情况表（一般条件部分）审查项目100项 额定分数100分 评定分： 注5 共9页序号审查项目审查内容及要求审查方法额定分数评分标准评定分备注1人员情况管理者代表、责任师全部人员进行理论考核（笔式）1注：1附人员考试成绩单及相关报告、底片2持证焊工抽总人数的10%且不少于2人（其中1人含氩弧焊项目）实际考核1注：23无损检测，及其他特种作业人员至少一人（但含4项）理论考核和实际考核（有外委协议的不进行，实际考核可用可焊工考核的试件进行），其他特种作业人员查有无上岗证1注：1、注：34设备仪器管理情况行政机构设置合理，办公环境、条件良好科室设置合理（技术、检验、质量管理分开），

2、办公室整洁、明亮1注：45必备设备完好率达100%，其他设备完好率达95%以上，且有设备检查、维修记录现场检查核实1注：46设备仪器建档率100%，且有台帐，并专人保管设备仪器逐台建帐，台帐清除便于查阅1注：47设备专管率100%，并挂牌现场检查1注：48应按要求对相关设备、仪器仪表进行检验、检定和计量，并有台帐核查台帐及相关检验、监测、计量报告1注：49质量体系文件运转情况管理职责安装单位规定了质量方针吗？查质量手册1注：410质量方针包括质量目标质量承诺并形成了文件吗？查质量手册及程序、作业文件1注：411从事质量管理、执行、验证的人员，特别是需独立行使权利的人员有规定的职责、权限及相互关

3、系的文件规定吗？查质量手册及程序、作业文件1注：412管理层指定了管理者代表吗？谁？查质量手册及程序、作业文件1注：4序号审查项目审查内容及要求审查方法额定分数评分标准评定分备注13质量体系文件运转情况管理职责管理者代表有建立实施和保持质量体系的责任和权限规定吗？查质量手册及程序、作业文件1注：414焊接质量有人负责吗？谁？查质量手册及程序、作业文件1注：415无损探伤有人负责吗？谁？查质量手册及程序、作业文件1注：416有管理者对质量体系进行评审的规定吗？查质量手册及程序、作业文件1注：417对管理评审的时间间隔作何种规定？查质量手册及程序、作业文件1注：418规定了保存管理评审记录吗？查评

4、审记录、纠正措施及验证记录1注：419质量体系安装单位应建立质量体系，编制符合要求的质量手册或控制手册。查质量手册及程序、作业文件1注：420质量手册是否包含了质量体系所有质量要素，引用了相关程序，概述了质量体系文件结构？要求质量工程师出示受控文件目录，展示各层文件。1注：421编制了程序性文件吗？程序性文件有支撑性文件吗？查程序性文件和支撑性文件1注：422有质量策划的规定吗？查质量手册及程序、作业文件1注：423质量策划程序适合于安装单位操作吗？查质量手册及程序、作业文件1注：424合同评审有关于合同评审和协调合同评审活动的文件规定吗？查质量手册及程序、作业文件1注：425合同修订有程序规

5、定吗？查质量手册及程序、作业文件1注：426有保存合同评审记录的规定吗？结合典型工程调阅评审记录，了解投标合同编制、修订、传递到相关职能部门的过程是否受控。1注：427设计验证有设计控制和验证的程序文件吗？查质量手册及程序、作业文件1注：428有设计输入质量控制的文件规定吗？查质量手册及程序、作业文件1注：429设计输入考虑了合同评审结果吗？查质量手册及程序、作业文件1注：4序号审查项目审查内容及要求审查方法额定分数评分标准评定分备注30质量体系文件运转情况设计验证有对设计输入与设计输出之间进行比较（设计验证）的文件规定吗？查质量手册及程序、作业文件1注：431对设计输出所形成的文件是否规定应

6、满足设计输入的要求，包含或引用验收准则及标出重要技术特性的要求？查质量手册及程序、作业文件1注：432是否有设计输出文件在发放前应予评审的文件规定？查质量手册及程序、作业文件1注：433有设计验证应予记录并保存的文件规定查质量手册及程序、作业文件1注：434有设计更改或修改的程序规定吗？查质量手册及程序、作业文件1注：435对设计更改或修改所形成的文件有应经评审和批准的规定吗？查审批传递单和更改记录或批准文件。1注：436文件和资料控制对技术标准、技术文件有管理规定吗？查质量手册及程序、作业文件1注：437对外来文件（合同修订意见，技术要求，顾客提供图样等）有管理规定吗？查质量手册及程序、作业

7、文件1注：438文件和资料发放前有应经授权人批准的规定吗？查质量手册及程序、作业文件1注：439有应可随时识别文件资料现行修订状态的文件规定吗？询问总控制清单或其他控制方法；检查失效文件或作废文件的控制措施。1注：440除非另有规定，所有的文件的更改、审批应由原部门进行。若指定其他部门修改、审批，则该部门应获得所需依据的有关背景资料，并应在文件或相应附件上标明更改性质。查技术或工程部门文件更改审批见证件1注：441采购有采购程序吗？查质量手册及程序、作业文件1注：442有按能力评价、选择分包方的文件规定吗？查质量手册及程序、作业文件1注：4序号审查项目审查内容及要求审查方法额定分数评分标准评定

8、分备注43质量体系文件运转情况采购对分包方采用何种方式实行质量控制，控制到什么程度有文件规定吗？查质量手册及程序、作业文件1注：444有合格分包方名录吗？查质量手册及程序、作业文件1注：445有应建立和保存合格分包方质量记录的规定吗？查质量手册及程序、作业文件1注：446有应编制采购文件的归定吗？采购文件是否清楚地说明订购物资质量要求或技术规格标准等要求？查质量手册及程序、作业文件1注：447采购文件发放前经过审批了吗？符合审批权限规定吗？查质量手册及程序、作业文件1注：448有对压力管道元件（管子、阀门、弯头、三通、膨胀节及支架等 ）采购文件的管理规定吗？查质量手册及程序、作业文件1注：44

9、9对采购的压力管道元件有文件规定应经验证吗？查质量手册及程序、作业文件1注：450顾客提供产品的控制安装单位对顾客提供的压力管道元件建立了验证、储存和维护的程序吗？如有丢失、损坏或不适用等情况，规定了应记录并向顾客报告吗？查质量手册及程序、作业文件1注：451产品标识和可追溯性在接收、发放和安装各个阶段有以适当方式进行标识的规定吗？查质量手册及程序、作业文件1注：452那些场合有可追溯性要求有文件规定吗这些场合对唯一性标识有规定吗？查质量手册及程序、作业文件1注：453对压力管道承压件在预制、安装过程中有保持识别及可追溯性的文件规定吗？这些场合 对唯一性标识有规定吗？查质量手册及程序、作业文件

10、1注：454对唯一性标识有应予以记录并保持的文件规定吗？查质量手册及程序、作业文件1注：4序号审查项目审查内容及要求审查方法额定分数评分标准评定分备注55质量体系文件运转情况过程控制管道安装时对材质确认有控制程序吗？查质量手册及程序、作业文件1注：456对焊接工艺规程(WPS)、焊接工艺评定记录（PQR）的验证、更改、分发、使用有文件规定吗？是否符合所采用的标准、规范？查质量手册及程序、作业文件1注：457对焊材的订购、接收、储存、烘干、保温、发放、使用和回收等程序有文件规定吗？查质量手册及程序、作业文件1注：458有焊工识别方法的文件规定吗？是否符合工程要求？查质量手册及程序、作业文件1注：

11、459有焊工资格管理和焊工施焊记录管理的程序文件吗？有焊工考试记录吗？查质量手册及程序、作业文件1注：460对焊接返修的批准及返工后的重新检查有控制程序吗？允许返修次数是否符合相关标准、规范？查质量手册及程序、作业文件1注：461对热处理工艺的编制、验证、分发、使用、操作记录及保存有程序性文件规定吗？查质量手册及程序、作业文件1注：462热处理如果分包，如何控制热处理质量?T-T图的获得及确认有规定吗 ？查质量手册及程序、作业文件1注：463任命了具有资格的NDE质量负责人吗？查质量手册及程序、作业文件1注：464对无损检测人员资格管理有规定吗？查质量手册及程序、作业文件1注：465对无损探伤

12、工艺编制及审批程序有文件规定吗？查质量手册及程序、作业文件1注：466NDE若分包，对分包单位人员资格确认，探伤工艺和报告的审查和确认有程序规定吗？查质量手册及程序、作业文件1注：4序号审查项目审查内容及要求审查方法额定分数评分标准评定分备注67质量体系文件运转情况过程控制对管道组对、预制、端口加工、管道防腐、保温保冷、电化学防护等施工过程的质量鉴定要求有适当的规定吗？查质量手册及程序、作业文件1注：468采用分包方式完成的过程，有对分包过程的质量控制验收确认的控制程序吗？查质量手册及程序、作业文件1注：469检验和试验有检验和试验控制程序吗？该控制程序中是否规定了应在质量计划或其它文件中详细

13、的规定检验和试验的项目、要求及应作记录？请结合典型工程展示并说明1注：470有未经检验或未经验证合格的原材料、部件不得投入使用或加工的文件规定吗查质量手册及程序、作业文件1注：471是否规定了应按质量计划或其它文件的规定进行检验或试验？在所要求的检验和试验未完成或必须的报告为收到和验证前，不得进入下一道工序。查质量手册及程序、作业文件1注：472是否从下料、加工、成型、焊接、无损检测、热处理到管道组成件和支撑件的装配、管道防腐、通球试验、内部清理、压力试验等工序都做了检验规定？或使用检验卡、履历卡、过程卡等文件进行控制？查质量手册及程序、作业文件1注：473是否有建立并保存检验试验记录的规定？

14、查质量手册及程序、作业文件1注：474检验、测量和试验设备的控制有关于检验测量和试验设备的校准、维修的控制程序吗？查质量手册及程序、作业文件1注：475这些程序是否确保检验、测量和试验设备使用时，其测量不确定度已知并符合要求？查质量手册及程序、作业文件1注：4序号审查项目审查内容及要求审查方法额定分数评分标准评定分备注76质量体系文件运转情况检验和试验状态是否有材料、元件或安装过程的检验状态表示的规定？查质量手册及程序、作业文件1注：477是否规定了在压力管道或元件安装的过程中，应按质量计划或其他文件的要求，保护好检验和试验状态标识。查质量手册及程序、作业文件1注：478不合格品控制是否有不合

15、格品控制程序？查质量手册及程序、作业文件1注：479对不合格品的标识、记录、评价、隔离（可行时）和处置及通知有关职能部门等事项有规定吗？查质量手册及程序、作业文件1注：480是否有文件规定了对不合格品进行评审的职责和处理权限？查质量手册及程序、作业文件1注：481是否有文件规定了返工（修）后重新检验的程序？查质量手册及程序、作业文件1注：482纠正和预防措施是否建立并实施了纠正和预防措施程序？查质量手册及程序、作业文件1注：483不合格纠正程序是否包括：a有效的处理顾客得意见何不合格报告；b调查与安装过程和质量体系有关的不合格产生的原因，并记录调查结果；c确定消除不合格原因所需的纠正措施；d实

16、施控制，以确保纠正措施的执行及有效性。查质量手册及程序、作业文件1注：484不合格预防程序是否包括： a利用何种信息来源，以发现、分析并 消除不合格的潜在原因；b对需采取预防措施的问题要确定所许的处理步骤c对预防措施实施控制，确保有效性；d将采取的预防措施的信息提交管理评审。查质量手册及程序、作业文件1注：4序号审查项目审查内容及要求审查方法额定分数评分标准评定分备注85质量体系文件运转情况搬运储存防护和交付是否有建立并保持材料、管件搬运、储存、防护和交付的文件规定？查质量手册及程序、作业文件1注：486是否有指定材料和管件储存场所以及接收和发放的管理办法文件？查质量手册及程序、作业文件1注：

17、487是否有关于工程交验的程序和质量标准规定？查质量手册及程序、作业文件1注：488质量记录的控制是否有应建立并保持质量记录的标识、收集、编目、查阅、归档、储存、保管和处理等程序的规定？查质量手册及程序、作业文件1注：489是否有保存质量记录的文件规定？查质量手册及程序、作业文件1注：490是否规定了来自分承包方的质量记录也应保存？查质量手册及程序、作业文件1注：491是否有质量记录保管方式、保管条件与环境、保存期限的文件规定？该规定是否包括了检验记录、射线底片、超声波探伤报告及热处理记录和硬度测定报告的保存？查质量手册及程序、作业文件1注：492内部质量审核有策划和实施内部质量审核的程序规定

18、吗？查质量手册及程序、作业文件1注：493是否有内部质量审核应由与所审核活动无直接责任的人员进行的文件规定？查质量手册及程序、作业文件1注：494是否有应记录审核结果并通知受核区责任人员及时采取纠正措施的文件规定？查质量手册及程序、作业文件1注：495是否有跟踪审核并要验证和记录所采取的纠正措施情况及其有效性的文件规定？查质量手册及程序、作业文件1注：4序号审查项目审查内容及要求审查方法额定分数评分标准评定分备注96质量体系文件运转情况培训是否有文件规定对下列人员明确培训要求：a、质量管理人员；b、焊接人员；无损探伤人员；查质量手册及程序、作业文件1注：497对焊接、NDE人员是否有应按所采用

19、的标准、规范的要求进行培训、考核并保存培训、考核记录的文件规定？查质量手册及程序、作业文件1注：498服务在合同规定有服务要求的情况下，安装单位应建立并保持服务的实施、验证和报告程序。查质量手册及程序、作业文件1注：499接受质量技术监督部门监督是否有应建立并保持接受质量监督部门对压力管道安装安全质量监察和监督检验程序的规定？查质量手册及程序、作业文件1注：4100对压力管道安装许可证的使用、保管、换证有程序规定吗？查质量手册及程序、作业文件1注：4注1：理论考试试卷为100分平均90分得1分（无60分以下），平均80分得0.5分,平均80分以下或有2人以上60分以下，不得分并直接定为不具备条件。注2：实际考核满枝要求得1分，基本满枝要求得0.5分，不满足要求不得分。注3：其他作业人员有上岗证得1分，不全得0.5分，无不得分。注4：符合要求得1分，基本符合要求但有缺陷得0.5分，符合要求、不适用、无不得分。注5：最终评定分少于80分，定为不具备条件，最终评定分少于81-90分定为基本具备条件，最终评定分90分以上定为具备条件