014退货管理规定.docx

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1、物资退货管理规定一、总那么为规范退货管理，对因质量问题和其他原因造成不能上线使用的 物资进行及时退货、换货，防止造成积压，进一步保证物资的质量， 特制定本规定。适用于公司所有经营采购的设备、备品备件、合金耐材（辅料）、 工程物资、劳保办公用品等。三、职责1使用部门负责对进行退货的物资进行退货原因判定，并填写好退货通知 单送达装备部、动力部、IT部、物资部的工作。3.2四大部门负责做好退货物资记录台账、办理退货、跟踪退货进度和退货销 账的工作。3. 4财务部负责核查退货付款情况的工作。3. 5企管部负责考核的工作。流程对于备品备件实际到货规格型号与合同订单上规格型号不符，但 能满足使用的备件材料

2、，填写备品备件实际到货与合同订单不符确 认单，经使用单位、装备部、动力部、IT部、物资部领导确认后, 办理入库手续。使用部门对各种原因造成需退货的物资进行认真判定，在7天内 填写好退货通知单四联单，传递给装备部、动力部、IT部、物 资部和财务部，各留存对应的联单。装备部、动力部、IT部、物资部接收到退货通知单后，立 即对供应商进行沟通交流确认退货，属设备、备品备件、工程物资、 劳保办公用品退货的，经办采购员15天内持（退货通知单到物资 总库办理物资退货工作。属合金耐材（辅料）退货的，供货商或拉货 司机先到采购部拿走退货通知单，15天内持退货通知单到公 司计量中心和物资总库办理过磅计量和退货工作

3、。财务接到退货通知单后，办理好退货工作和登记退货物资记 录台账，并根据退货通知单做好退货物资销账工作。五、考核方法企管部对以下几种原因退货的进行考核。（技改后到货、使用单 位申报错误、备件质量问题、重复到货）。使用部门设备备件己经技改，没有及时通知采购变更取消采购计 划导致采购仍执行退货的，按设备备件原价20%考核申报单位。因申报单位申报时，规格型号有误导致备件到货不能使用，且备 件本身无质量问题退货的。考核设备厂长300元/项。到货物资本身有质量问题导致不能上线使用退货的，根据情节大 小给以供应商1000-5000的处分，累计出现三次有质量问题或假冒伪 劣的退货的供货商，上报公司领导终止供货关系。在公司领导批示禁 止该供应商供货后，仓库对该供应商的供货进行拒收处理。采购员因订货重复，导致重复到货退货的，考核经办采购员50 元/项。对申报单位故意隐瞒技改情况、备件质量问题、技术资料和图纸 资料，一经发现给予使用单位考核2000-5000元的处分，严重者另行 处理。经采购部和使用单位确定退货的物资，使用单位未在7天办理好 退货手续的考核经办人50元/项。经办采购员接到退货通知单后应在15天内完成退货工作， 未完成考核经办人50元/单。（特殊情况提前与物资总库说明） 六、附那么本规定自发布之日起实施；本规定如有与之前制定的相关规定相抵触，以本规定为准；