科丰产品退货管理规定2543583232.docx

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1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET. 瑞瑞安市科丰丰电子仪表表有限公司司版次A/0退货产品管管理规定（试行行）编号：KFF/QM-BGS-0002生效日期： 20111/100/20第 1 页页 共 1 页一、制定目的： 为了了规范客户户退货管理理流程，明明确退货责责任和损失失金额，确确保每批退退货产品 均能得到到及时、 妥善的处置置。二、适用范范围：客户退回的的所有产品品，包括呆呆滞、不良良、报废、需需拆解的产产品。三、职责分分工：1、销售部部业务员负责责确认返回回产品的型型号、数量量清点，

2、产产品的接收收。3、质量部部主管负责客客户退货的的原因分析析、质量评评审、责任任认定、统统计汇总。4、质量部部主管负责组组织人员拆拆废分类、交交库、可回回部件及成成品的再利利用。5、生产部部主管负责制制定退货产产品的返工工、返修方方案及费用用明细的反反馈。6、技术部部项目技术术员负责对对批量性的的或有争议议的退货，到到退货产品品现场确认认， 回复整改改报告， 质量量部主管负负责本流程程的监督实实施。7、成品库库保管员负负责退货产产品的入库库登记、标标识。8、财务部部会计负责对退货货产品处置置费用进行行审核。四、责任原原因区分：1、销售原原因：发货通知知单错误、客户户技术要求求未注明；2、客户原

3、原因：由于于所订货产产品过多而而剩余的无无法销售或或该产品在在销售地区区无法销售售导致退货货；3、发货原原因：由成成品主管看看错发货通知知单或包装装错装导致致的退货；4、品质原原因：由检检验员错检检、漏检造造成批量产产品不合格格导致的退退货；5、技术原原因：图纸纸设计分解解或变更错错误、变更更不及时，工工装模具、工工艺技术不不成熟，包包装防护 设计不合合理等造成成的退货； 66、采购原因因：原材料料质量问题题造成产品品外观、外外形结构、性性能等不良良导致的退退货； 77、作业原原因：工序序操作造成成产品外观观、外形结结构、尺寸寸、性能和和内部布线线等不合格格导致的退退货； 五、 责任处罚： 1

4、、如因个个人原因出出现产品质质量问题造造成的退货货，相关责责任人必须须对退货产产品的返工工返修、报报 废废和运输造造成的损失失成本负责责，承担费费用根据情情况裁决，但但本人该月月考核奖金金全额扣除除； 非非本人原因因所致不予予承担任何何责任。 2、如退退货产品属属于供应商商供货批次次使用材料料不同，因因材质问题题所致，需需供方承担担部分责任任； 3、如因因相关责任任人人数多多及有人离离职，按人人数平均比比例划分责责任，造成成报废及其其他损失的的 相相关负责人人须承担部部分责任；六、流程说说明： 1、销售部销售负责人员对退货产品的处理：1.1负责责收集和落落实各种质质量投诉，并并做好质量量投诉的

5、后后续处理工工作，确认认产品质量量问题，做做出 是是否同意退退货的决定定；1.2 负负责根据客客户退货清清单清点点退货产品品型号、数数量。退货货产品清点点完后，由由销售部门门填写 产产品退货通通知单通通知质量主主管对产品品进行再次次检验。 2、质质量主管对对退货产品品的处理：2.1 质质量部主管管接到产产品退货通通知单后后，应组织织质检员在在现场核查查退货产品品。 2.1.1核查前按单单检查品名名、规格、产产品批号、数数量是否相相符。如有有不符，立立即通知退退货销售 负责责人重新清清点； 2.1.2 退货货产品清点点完后，应应存放在退退货区域，挂待待检状态标标志。退货货产品必须须在7天内内处理

6、 完善善，如有延延误扣其质质量主管考考核奖金；同一产品品同一批号号不同渠道道的退货应应分别记录录、 存放放和处理。2.2 质质检员必须须认真仔细细检查和与与销售部及及时沟通客客户退货原原因： 2.22.1 退退货产品因销售售开单错误误或成品库仓仓管看错发货通知知单和包装装错装所致致，应再次次 抽抽检，防止止运输或其其他因素造造成产品质质量问题； 2.22.2 因因销售负责责人未注明明客户技术术要求所致致，质量主主管须与销销售负责人人进行沟通通，看客户户是 否否需要再次次供货，再再做决定；如客户技技术要求需需要项目技技术负责人人进行技改改的，质量量主 管管应将信息息反馈给项项目技术负负责人对其其

7、进行技改改； 2.22.3 退退货产品因品质质检验错误误、采购问问题、生产产工艺导致致，质量主主管按相关关程序进行行处理； 检检验错误所所致须按产产品技术设设计要求进进行处理，供供应材料所所致质量主主管需要填填写供 应应商质量信信息反馈单单交采购购负责人处处理，生产产工艺所致致质量主管管需要填写写不合格格品 返返工返修单单交生产产主管处理理； 2.22.4 退退货产品因因技术问题题所致，质质量主管须须开具88D报告交交项目技术术负责人对对退货产品品 进进行技术整整改，质量量主管负责责本流程的的监督实施施； 2.22.5 对退货产品品造成报废废需要拆卸卸的质量主主管应立即即安排拆卸卸员进行拆拆卸

8、，应做做好报废部部 件件、再次利利用部件的的详细记录录，以便核核算该批退退货产品的的退货损失失费用； 2.22.6 凡凡退货产品品完好无损损或需要进进行返工返返修、技改改、重新包包装，质量量主管应组组织检验人人员 按按退货原因因对其进行行抽检、全全检；检验验合格的退退货产品由由质量主管管开具成成品入库单单 交交成品库仓仓管进行入入库。 3、成品库保管员对退货产品的处理：3.1 接接到质量主主管的成品入库库单后，应应办理入库库登记手续续，退货入入库品必须须在物料料管理卡 上上注明“退货”二字及其其数量；3.2 对对包装损坏坏的产品需需要再次包包装的，应应组织包装装人员重新新包装再进进行入库。 4

9、、项项目技术负负责人对退退货产品的的处理：4.1 项项目技术负负责人接到到质量主管管开具的88D报告或或因销售部部疏忽客户户技术要求求所致的退退货 产产品，需要要技改的应应立即对该该批产品进进行改良工工作；4.2 对对退货产品品需要再次次供货的，项目技术负责人应抓紧时间完成不得延误第二次交货时间，如 有有违反扣其其当月考核核奖金。 5、生生产部生产产主管对退退货产品的的处理：5.1 生生产主管接接到质量主主管开具的的不合格格品返工返返修单后后，应组织织相关人员员对退货产产品进行 返返工返修，任任务完成后后交质量主主管安排人人员对其进进行检验；5.2 对对退货产品品的返工返返修，生产产主管应上上

10、报其返工工返修费用用和报废产产品相关数数量，以便便核算该 批批退货产品品的退货损损失费用；5.3 对对退货产品品可立即查查处相关责责任人的，生生产主管必必须认真查查核该批退退货产品的的相关责任任人， 并并扣其退货货产品发生生当月的考考核奖金，另另外还需承承担部分退退货损失费费用。 6、采采购部采购购负责人对对退货产品品的处理：6.1 采采购负责人人接到质量量主管开具具的供应应商质量信信息反馈单单后，应应及时与供供应商协调调处理该 批批产品退货货因材料引引起的质量量问题；6.2 如如因供应商商使用不同同批次的材材料所致，其其损失费用用由供方承承担，如因因公司内部部原因所致致，其 损损失费由公公司

11、内部相相关责任人人承担。 7、财财务部会计计对退货产产品的处理理：7.1 财财务部会计计接到销售售部销售人人员的客客户退货清清单后，根根据退货原原因做好客客户的退货货账款 结结算工作；7.2 负负责做好对对退货产品品所造成的的退货成本本损失费核核算工作。八、 相关记录： 1、销销售部：客客户退货清清单、产产品退货通通知单； 2、质质量部：8D报告告、供供应商质量量信息反馈馈单、不不合格品返返工返修单单、成成品入库单单； 3、成成品库：物物料管理卡卡、成成品入库台台帐-电脑系系统做帐记记录； 4、财财务部：退退货产品成成本损失费费报表-客户退退货账务结结算相关财财务记录。产品退货通通知单 KFF

12、/QR-XS-0001 NOO: 退货单位位退货时间退货单位地地址业务经办人人序号产品名称规 格产品批号数 量退货原因是否再次供供货该批退货产产品运输成成本损失费费用： 元。 公司承担担 客户承担担 销售部意见见：销售部负责责人： 200 年年 月 日质量部意见见副总经理意意见总经理意见见不合格品返返工返修单单KF/QRR-8.33-02 :产品名称规格型号产品批号数 量检验员检验时间抽 检 数数不 良 数数不良率返工/返修修车间操作者返工/返修修时间异常描述异常来源：客户退货货 供应物料料 技术缺陷陷 生产工艺艺 异常现象描描述： 检验员/日日期：异常原因分分析及处理 质量主主管/日期期：返

13、工/返修修要求及注意意事项：返工完成期期限： 技术员/日期： 返工/返修修后检验记记录检验数合格数报废数检验员/日日期质量主管/日期返工/返修修后 成本费 项目 损失金金额 合计 造成返工返返修有关责责任人判定定人工费用生产主管/日期： 材料损损耗及产品品报废费用用（可利用部部件不计为为损失）报废产品拆拆卸人工费费供应商质量量信息反馈单单 KF/QR-8.5.2-04 NNO：产品名称产品型号不合格数量量供应单位负责人联系电话不良信息来来源： 顾客抱抱怨 线上抽查查 其它不良原因来来源： 供方材材料或未按按公司提供供的技术要要求造成的的质量问题题 公司内内部设计缺缺陷所造成成的质量问问题产品出现不不良原因情情况具体描描述：判定类别：限期整改改 停止生产产 质量主主管/日期期：纠正（更改改）与预防防措施：现有零部处处理办法： 项目目技术员/日期： 相 关 部部 门 评 审 意 见部门 评 审 意 见负责人/日日期销售部因供应商质质量问题影影响其销售售计划请给给予意见：生产部因供应商质质量问题影影响其生产产计划请给给予意见：采购部因供应商质质量问题由由供方承担担和供方改改良后第二二次供货情情况请给予予意见：