东风车身部件公司技术文件控制程序.docx

《东风车身部件公司技术文件控制程序.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《东风车身部件公司技术文件控制程序.docx（7页珍藏版）》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、1. 目的对技术文件和资料的形成进行有效控制，明确文件编号、管理职责和文件格式，确保有关场所得到和使用技术文件和技术资料的有效版本。2. 适用范围适用于本公司所有工艺文件、产品标准和顾客图纸、工程规范、外来标准及其它技术文件和资料控制。3.引用用文件ISO/TS1169449：220022质量量管理体体系 汽车行行业生产产件和相相关服务务业零件件组织应应用ISSO90001：20000的特特定要求求GB/TT24000119996环环境管理理体系 规范范及使用用指南OHSAAS1880011-20001职业健健康安全全管理体体系 规范4.术语语采用ISSO90000：20000版质质量保证证和

2、质量量管理相相关术语语以及IISO/TS1169449：220022技术规规范中相相关的汽汽车行业业术语和和定义。5.职责责5.1技技术开发发部负责责产品设设计文件件、工艺艺文件、技术标标准及顾顾客提供供的文件件和资料料、规范范的编制制、校对对、审批批、发放放、更改改、回收收和存档档的日常常管理。5.2 质量部部负责检检验文件件的制订订和管理理。5.3生生产分厂厂负责工工艺实施施过程中中冲模安安装卡、控制点点文件等等工艺文文件的编编制、校校对、审审核、更更改、回回收的管管理。5.4各各有关部部门负责责本部门门的技术术文件的的管理。6.工作作流程责任单位位工作内容容记录6.1受受控技术术文件范范

3、围6.1.1受控控技术文文件的范范围：6.1.1.11设计文文件（包包括产品品设计图图样、产产品包装装设计等等）。6.1.1.22工艺文文件（包包括剪切切操作指指导书、作业设设定操作作指导书书、包包装操作作指导书书、控制制计划、材料消消耗定额额等）。6.1.1.33检验文文件（包包括检验验指导书书等）6.1.1.44国家标标准、行行业标准准及顾客客提供的的图样以以及相关关外来技技术资料料。技术开发发部6.1.2综合合组编制制“技术文文件受控控清单”，确定定技术文文件受控控范围，经技术术副经理理批准生生效。“技术文文件受控控清单”6.1.3外来来文件范范围：顾顾客提供供的技术术文件与与顾客签签订

4、的技技术协议议，由技技术开发发部综合合组进行行登记存存档，并并建立接接收文件件清单。技术开发发部6.1.4对国国家、行行业标准准、企业业标准，编制“受控标标准总清清单”，由部部长审核核生效。“受控标标准总清清单”6.1.5所有有文件可可以呈任任何媒体体形式,纸面形形式、硬硬拷贝、电子媒媒体，采采用电子子媒体的的技术文文件，可可采用加加密等方方式进行行控制。6.2技技术文件件的编制制、签署署及验证证。技术开发发部6.2.1编制制的工艺艺文件及及签署。1. 工艺文件件由技术术开发部部负责该该工艺的的技术人人员编制制并签署署。2. 工艺文件件由工艺艺人员进进行校对对并签署署。3. 工艺文件件由技术术

5、开发部部部长审审核并签签署。4. 工艺文件件由技术术质量副副总经理理批准并并签署。6.2.2生产产分厂负负责编制制的工艺艺文件及及签署。a. 工艺文件件由生产产分厂技技术人员员负责编编制并签签署。b. 工艺文件件由生产产分厂技技术人员员进行校校对并签签署。c. 工艺文件件由生产产分厂厂厂长审核核并签署署。技术开发发部6.2.3设计文文件及签签署。a. 设计、制制图、描描图由设设计、制制图、描描图人员员签署。b. 校对由项项目负责责人签署署。c. 描校由描描图以外外的人员员签署。d. 审核由部部长签署署。e. 标准化由由标准化化员签署署。f. 工艺会签签由工艺艺员签署署。g. 批准由主主管副总总

6、经理签签署。质量部6.2.4检验验文件及及签署。a. 检验操作作指导书书由技术术人员编编制并签签署。b. 检验操作作指导书书由质量量部技术术人员进进行校对对并签署署。c. 检验操作作指导书书由质量量部部长长审核并并签署。d. 检验操作作指导书书由顾客客会签并并签署。e. 检验操作作指导书书由主管管副总经经理批准准并签署署。6.2.5签署署人员职职责。a. 设计、制制图、描描图人员员对文件件的先进进性、合合理性、工艺性性、经济济性、正正确性等等负责。b. 校对、描描校人员员以对文文件的无无误性负负责。c. 审核人员员对文件件的可操操作性，是否符符合国家家标准、行业标标准和使使用要求求，是否否符合

7、国国家相关关的法律律、法规规，是否否满足顾顾客要求求等负责责。并对对其完整整、正确确、统一一负责。d. 标准化员员对文件件是否符符合标准准化法规规负责。e. 会签人员员对文件件的实际际操作的的可行性性负责。f. 批准人员员对文件件负总责责任。6.2.6 对对外来标标准及DDFCPP标准，每一年年要验证证其有效效性。6.2.7当顾顾客有要要求时，过程控控制计划划、操作作指导书书、检验验操作指指导书等等技术文文件应用用顾客规规定的特特殊特性性符号加加以标识识。6.2.8外来来技术文文件（包包括客户户文件），必须须由技术术开发部部综合组组进行评评审决定定其处理理方式，填写“文件接接收清单单”并转并并

8、转相关关人员处处理。文件接收收清单技术开发发部6.3 技术文文件的受受控标识识。6.3.1 技技术文件件受控标标识。a. DFCPP内部纸纸面形式式的工艺艺技术文文件由技技术开发发部加盖盖红色“受控”章标识识并加盖盖红色使使用点规规定编号号，无受受控标识识的文件件视为非非受控文文件，受受控文件件由技术术开发部部按实际际使用阶阶段加盖盖“临时生生产用”或“生产用用”标识。b. DFCPP内部电电子媒体体技术文文件都视视为受控控文件。如CPPMS文文件、PPDM系系统文件件等。c. 内部设计计产品图图样、顾顾客提供供产品图图样、技技术标准准加盖红红色使用用点规定定编号作作为受控控标识。6.4文文件

9、的发发放与管管理。技术开发发部6.4.1编制制“文件发发放清单单”，由部部长审核核，主管管副总经经理批准准。文件发放放清单6.4.2按照照“文件发发放清单单”发放时时，领用用部门在在“文件发发放登记记表”上签字字领用，注有分分发号并并加盖红红色受控控标识印印章的工工艺文件件及注有有分发号号的产品品图样文文件、技技术标准准，当文文件破损损影响使使用时，使用部部门需提提出书面面申请经经技术开开发部部部长同意意，以旧旧换新，综合组组对收回回的文件件在“回收文文登记表表”登记，当文件件丢失时时，使用用部门必必须出具具书面申申请，报报主管副副总经理理批准后后由综合合组补发发，对于于所有换换发的受受控文件

10、件使用部部门必须须经过登登记并加加盖文件件分发号号及受控控标识。文件发放放登记表表技术开发发部6.4.3文件件的晒制制由相关关人员填填写“提晒申申请单”经部长长审核后后，交晒晒图员按按“提晒申申请单”所规定定的项目目和数量量进行晒晒制。提晒申请请单6.4.4文件件的回收收。技术开发发部6.4.4.11当各种种纸面受受控技术术文件发发放新版版本时，必须按按“文件发发放清单单”所发放放的去向向和数量量通知各各使用点点退回作作废文件件，各使使用点在在三天内内将作废废文件退退回技术术开发部部并在“回收文文登记表表”上签字字。对于于发到外外协单位位的作废废技术文文件，由由采购部部书面通通知其自自行作废废

11、。回收文登登记表6.4.4.22当电子子媒体技技术文件件发放新新版本时时，应在在企业综综合信息息网上发发布版本本更新信信息。6.4.5各种种技术文文件未经经主管副副总经理理批准一一律不得得外借。技术开发发部6.4.6技术术文件的的作废、销毁及及保留回回收的技技术文件件和资料料无保留留价值的的由技术术开发部部加盖“作废”印章予予以标识识，并填填写“文件销销毁申请请单”经主管管副经理理批准后后销毁，对于有有保留价价值的文文件，加加盖“作废保保留”印章予予以区别别并隔离离存放。文件销毁毁申请单单技术开发发部6.4.7外来来软件及及电子媒媒体技术术文件的的管理。a. 外来软件件由技术术开发部部登记造造

12、册，以以供借阅阅。b. 计算机绘绘图的图图纸、工工艺文件件等电子子媒体技技术文件件，派专专人刻录录，每半半年一次次或按顾顾客要求求执行。6.4.8分厂厂、生产产装备部部、质量量部、采采购部等等有二次次发放文文件职责责的部门门，应执执行6.1.22、6.4.11、6.4.22 条条款规定定。6.4.9产品品图样,技术文文件和资资料在生生产中使使用只能能有一种种版本，所有技技术文件件和资料料都应在在适当场场所妥为为保管，防止损损坏霉变变或丢失失。综合管理理部6.4.10技技术文件件底图均均应建档档入资料料室，资资料室按按照科技技档按管管理规定定分类保保管。6.5 文件的的更改。技术开发发部6.5.

13、1纸面面形式技技术文件件需要更更改时,应由主主管人员员填写“工艺技技术文件件更改通通知单”或“产品结结构更改改单”并注明明标识(标识符符号加圆圆圈的小小写英文文字母aa、b、c等表示示)和更更改时间间，主管管人员更更改时应应注意各各部门的的图样及及文件更更改的一一致性，防止遗遗漏。工艺技术术文件更更改通知知单产品结构构更改单单6.5.2技术术文件更更改时，由原审审批人员员审批，当原审审批人员员不在职职时，可可由指定定人员审审批，但但必须了了解原审审批所需需依据的的相关背背景资料料。6.5.3外协协单位技技术文件件和图样样的更改改由技术术开发部部授权采采购部管管理。6.5.4纸面面形式技技术文件

14、件经多次次更改和和/或文文件内容容不清楚楚时，技技术开发发部应对对文件进进行换版版。6.5.5 更更改的技技术文件件涉及并并影响控控制计划划和失效效模式（FMEEA）设设计文件件时，应应更改生生产件批批准文件件（PPPAP）。6.5.6 原原则上外外来工程程图纸不不作修改改。如遇遇特殊情情况与顾顾客协商商进行修修改。6.6 技技术文件件和资料料的管理理和保密密技术开发发部6.6.1负责责技术文文件和资资料的原原件保管管，保管管场所要要干燥、通风、安全防防止文件件损坏，重要文文件复制制存档。各部门6.6.2应建建立“文件收收文记录录表”对文件件进行编编目，分分类，妥妥善保管管。文件收文文记录表表

15、技术开发发部6.6.3计算算机管理理系统的的管理按按照“计算机机管理”标准执执行，产产品技术术文件的的输入、输出应应由管理理员进行行负责并并予以保保密。综合管理理部6.6.4档案资资料的借借阅须经经资料员员同意并并填写“文件借借阅登记记表”。文件借阅阅登记表表7.支持持性文件件档案管理理计算机管管理8.记录录序号 名 称保 存 期编号1技术文件件受控清清单1年DFCPPJS0013AA2文件发放放登记表表3年DFCPPJS00073回收文登登记表3年DFCPPJS0008AA4提晒申请请单1年DFCPPJS0002AA5文件销毁毁申请单单1年DFCPPJS0010AA6工艺技术术文件更更改通知知单1年DFCPPJS0049AA7文件借阅阅登记表表长期DFCPPJS0045AA8产品结构构更改单单1年DFCPPJS0012AA9文件接收收清单3年DFCPPJS0052AA修订记录录标记处数更改文件件号签字日期批准：王王钊 审核核：王保保熙 编制：封波日期：220033/6/29 日期：20003/66/288 日期期：20003/6/220技术文件件控制程程序流程程图开始整理分类控制计划操作指导书图纸各类清单流程卡编制批准盖受控、分发有效章登记分发使用更改申请评估不作更改实施更改批准登记分发/回收旧文件保存旧文件销毁旧文件领用申请审批登记分发