办公耗材管理规定.docx

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1、办公耗材管理规定办公耗材管理规定（通用15篇） 办公耗材管理规定 篇1 为有效运用公司办公用品和耗材，严格限制非生产性成本支出，建立降本增效长效机制，根据省公司在全省范围内开展降本增效活动(豫联通20xx449号)的有关精神和要求，结合公司实际，特制订本方法。本方法进一步规范了市公司本部办公用品和耗材的领用流程及相关管理要求，请各单位遵照执行。一、办公用品和耗材的分类公司办公用品和耗材分为消耗品、限制品、管制品三种。(一)消耗品，主要包括：圆珠笔芯、水笔芯、铅笔、橡皮、大头针、回形针、订书针、碳粉等。(二)限制品，主要包括：胶水、标签、文件夹、文件架、计算器、电池、订书机、笔记本、会议记录本、

2、胶带、圆珠笔、水笔、档案盒、档案袋、印台(油)、刀具(片)、刻录盘、打印纸、名片、印刷品、信封、稿纸、便签、纸杯、墨盒、U盘、硬盘、内存条、键盘、鼠标(及其他计算机、复印机、传真机耗材)等。(三)管制品，主要包括：打孔机、碎纸机、饮水机、验钞机、保险柜、办公桌、书柜等。二、领用流程及说明领用流程为：需求部门发起申请→本部门经理、归口部门经理、财务经理及副总审核→ 库管发放→ 各单位登记(一)需求部门发起申请需求部门填写月度办公用品安排申领表(附件1)，说明用品的名称、型号、规格、数量、运用人等，经部门经理审批后，提交综合部。(二)归口管理部门审核综合部作为归口管理

3、部门，依据各部门每月的实际用量进行审核，并按财务审批流程进行办理。(三)发放正常状况，日常办公用品每月15日前领取一次，其余时间无特别状况不予办理、发放。三、办公用品和耗材的管理原则(一)消耗品，消耗品可依据工作性质、历史纪录、阅历法则(估计消耗时间)设定领用管理制基准。如：笔芯，最小单元经理、客户经理，职能部室、生产班组长及相关人员月人均领取笔芯不超过1支;营业场所(红旗路营业厅除外)领取笔芯，10人及以上营业场所，月均不超过5支，10人以下月均不超过2支。除新进应发人员，原则上不再配备整枝笔，笔芯更换需以旧换新。(二)限制品，限制品限定人员限量运用，依据工作须要严格发放、限定总数，自其次次

4、领用起以旧换新。如：名片为营销一线人员供应，各单位在领用时要针对各业务工种制定不同发放标准，避开奢侈。计算器限定财务、审计、稽核、营业等数据核算人员运用;笔记本对班组长、职能管理部门以上人员发放运用。如重复申领，应说明缘由或凭损毁原物以旧换新，杜绝虚报冒领。各部门运用计算机显示器、主机、键盘、鼠标等各类硬件须要升级或更换、购置，需由运用单位提交申请报综合部，由综合部依据业务工作须要，结合计算机自身配置状况，与技术维护单位共同提出看法，报主管领导批准。限制品必要时可依据部门或人员工作状况调整发放。(三)管制品，管制品应列入移交项目，由综合部依据各部门的实际工作须要，统一支配购置。如：饮水机原则上

5、营业、会议、综合等涉外接待部门赐予配备，其他部门及个人需求应请示相关主管领导审批。四、办公用品和耗材的选购要求选购需面对社会公开招标，本着适用、低价、优质的原则，在满意公司要求的前提下低价中标的方式确定指定供应商。五、办公用品和耗材的领取要求(一)领取原则：工作任务清晰，运用目的明确，用多少领多少，专领专用。(二)领取要求：领取时，领取人须填写领取安排申请。应严格限制办公用品的领取数量和次数，保证办公须要。对于明显超出常规的申领，领取人应做出说明。各部门未经主管领导同意，不得擅自外购办公用品，否则不予报销。六、办公用品和耗材的运用要求(一)加强管理，严格依据须要配备办公用品，严格配备标准，尽量

6、选择能耗小、环保、质优、价廉的办公设备，不购买高档办公用品。(二)办公用品应为办公所用，不得据为己有，挪作私用;不得用办公设备干私活，谋私利;不许将办公用品随意丢弃废置。(三)细心运用办公设备，仔细遵守操作规程，刚好关闭电源，定期维护保养，最大限度的延长办公设备、用品运用寿命。综合部物业与领用部门应严把质量关，领用部门应刚好向综合部反馈办公用品和耗材运用的服务质量状况。综合部物业对部门提出的看法、建议记录备案，并据此向供应商提出改善其产品及服务质量要求。(四)文件、材料的起草、修改和传阅尽量在电子媒介上进行，削减纸质文件印发和运用传真的频率，加快推动无纸化办公。(五)办公用品运用要物有所值，物

7、尽其用。大头针、曲别针等反复运用;纸张可双面利用，修改校对稿可先用废旧纸张打印等，充分发挥各种办公用品的最大运用效率。(六)印制文件材料要有科学性和安排性。要依据文件材料印制要求及数量选择合适的印制方式，既要便利快捷，又要考虑成本，并力求使印制数与需用数基本相符，避开不必要的奢侈。(七)对于高档及耐用办公用品，部室间应尽量协调相互借用，一般不得重复购置。运用中办公设备出现故障，由原选购人员负责协调和联系退换、保修、修理、配件事宜;因运用不当，人为造成设备损坏的，干脆责任人应负赔偿责任。(八)严格履行办公用品出入库登记制度，杜绝物品不正常流转。各单位管理员负责本部办公用品的领取、保管，并建立台帐

8、、发放(附件：表2办公用品领取、发放登记表)。七、其他(一)毛巾、肥皂为劳保用品，办公费用原则上不再列支。(二)除涉外单位接待、公司重大会议、来客来访外，各单位办公场所、公司内部培训、生产例会等，原则上不再供应一次性纸杯，提倡广阔员工自备(带)水杯。(三)专项活动或大型会务所需办公用品和耗材，不在日常办公用品开支标准以内，主办部门需提前三天编报安排，经综合部核准报主管领导批准后，通知选购发放。(四)凡调出或离职人员在办理离职或交接手续时，应将所领用的办公用品(一次性消耗品除外)如数交接或归还。有缺失的应照价赔偿，否则不予办理有关手续(附件：表3办公用品交接登记表)。本方法由市公司综合部负责说明

9、，从20xx年8月17日起暂行，在暂行中有看法和建议的，请刚好反映，以进一步完善本规定。二xx年八月十七日 办公耗材管理规定 篇2 第一章 总 则第一条 为规范公司办公耗材的管理，满意生产运营须要，结合公司的实际状况，特制定本规定。其次条 本规定明确了公司办公耗材的选购、发放和管理，适用于公司所属各单位。礼品、纪念品等物品的选购可参照执行。其次章 职 责第三条 综合办公室是办公耗材归口管理部门，负责办公耗材的选购、发放和管理。第四条 各部室和项目组负责办公耗材的申请、领用和保管。第三章 分 类第五条 办公耗材分为办公用品和低值易耗品两类。 第六条 办公用品是指日常工作中运用的消耗性物品，如：纸

10、张、笔、文件夹、各类文具等。第七条 低值易耗品是指低值但长期运用或价格较高但易消耗的物品，如办公桌椅、文件柜、小型仪器设备、工具、高级墨盒等。第四章 管 理公司对办公耗材实行归口管理、统一选购、按需领用、费用分摊的管理方法。第八条 安排(一) 每月10号，由各部室、项目部申报下月办公耗材安排，填写办公耗材申报表，部门领导或项目经理审批后上报综合办公室。(二) 工作急需或新成立项目组可适时提出申请，填写办公耗材申报表，部门领导或项目经理审批后上报综合办公室。(三) 综合办公室依据各部室、项目部上报的安排进行汇总，制定选购安排，报主管领导审批，再送达安排经营部，由安排经营部下达安排。第九条 选购(

11、一)综合办公室根据获得批准的办公耗材选购安排，选择产品质量好、服务刚好、价格合理的供货商实行选购。(二)综合办公室每年组织各部室、项目部对办公耗材的质量、服务和价格进行问卷调查，依据调查结果向公司招投标委员会报告更换或保留供货商的建议，由公司招投标委员会确定下一年度的供应商。第十条 日常管理(一)综合办公室统一发放各部室、项目部申请的办公用品和低值易耗品。(二)各部室、项目部应严格限制办公用品和低值易耗品的申请与领取，严格限制成本。(三)各单位或项目组对U盘、移动硬盘、计算器、电话机等运用期较长的办公用品，在领取前必需明确运用和保管人员，并在综合办公室进行登记。(四)对于办公耗材运用后的有害废

12、弃物品(如硒鼓等)，应收集并在指定地点存放，统一回收处理。(五)办公室和运用部门应建立低值易耗品管理台帐，每年进行一次资产清查，做到帐物相符。第五章附 则第十一条 本规定由综合办公室负责说明。 第十二条 本规定自下发之日起实施。 办公耗材管理规定 篇3 为规范公司办公用品的申购、入库、保管、发放、运用、报废、盘存、交接程序，使之管理有序，责任明确，节俭节约，避开奢侈，特制定本制度。一、办公用品选购目的：加强办公用品的选购、领用和库存管理流程，更高效及合理化的加强对办公用品各项管理。二、办公用品范围：此规定所述办公用品包括：各种办公室所需耗材、办公设备、办公家具、电脑及配件、其他零星物品以及机器

13、设备、运输工具、大额资产等固定资产。三、办公用品选购安排与申请办公室是全公司办公用品和低值易耗品的选购与管理的主管部门，凡涉及办公用品事宜均由办公室负责。办公室设专人负责，加强管理。1、办公所需低值易耗品、办公用品、电脑、电脑耗材及公司范围内组织各项活动所需物品等均属集中选购范围。2、办公室依据最近三个月，各部门办公用品的领用状况统计汇总，制定各部门的领用标准。3、每月25日前各部门填写次月办公用品及耗材申购单报办公室，办公室依领用标准进行审核，超出标准的及新增加的办公用品种类需经所需部门负责人报总经理签字特批。4、办公室汇总各部门申购安排数，于每月底交选购进入选购程序。5、办公用品的选购或者

14、领用申请须要填写办公用品申请单。公司办公用品的申请资格人为主管及以上管理人员。各级管理人员应当依据自己部门的办公须要，即使地提出选购申请。一般员工的办公用品须要应当向自己的主管提出，由主管统一进行申请。四、选购1、办公室依据实际状况，确定办公用品及办公设备耗材的品种，汇总清单填写申购单交总经理室审批后由选购人员进行选购。2、原则上办公用品不进行零星选购，确因业务须要临时选购的，需经总经理批准后方可购置。五、保管1、办公用品与办公设备耗材购入后，部分耗材干脆由各部门依据安排领回，其余由办公室负责保管。2、办公室做好：原库存、进货数、发出数与结存数的统计。3、发放出去的办公用品应当由办公室做好相应

15、的领用登记，明确领用部门，领用人，领用日期。4、对于大件管理品实行保管责任制，实行运用人、领取人、保管责任人三合一的方法，对保管责任进行归属。办公室将依据不同时期的现实状况合理编定纳入保管责任制的大件管理品书目。现阶段的大件管理品范围暂定为：电脑及配件、电话机、计算机、订书机。5、对因个人工作失误、非正常运用而对办公用品造成重大异样损耗，将依据个人责任的程度，由责任人担当所造成相应损失的赔偿。(责任认定分3等，含完全责任、一般责任和稍微责任，分别对应80%，50%，20%的损失赔偿比例。)六、领用1、各部门依据申领安排统一领用耗材类办公用品时时，需在申领办公用品发放登记簿上登记清晰。2、各部门

16、下属员工领用时必需至办公室填写领用单经部门负责人签字批准后，办公室审核仍在月度安排之内的才得以发放，超安排领取拒绝发放，须要部门在次月申购安排中申请。七、办公用品领用流程和库存盘点管理1、办公用品由办公室库管人员负责验收，并负责保管和发放。2、各部门申领物品，安排内的物品在领料本子上签字，安排外的须在申购单上签字。物品领用完量做到以旧换新，削减奢侈。每个月库管人员依据领料单的领用状况，编制当月安排内办公用品领用状况表，经办公室主管复核确认后，交选购员汇入物品选购安排表当月领用一栏。3、每月28号，库管员需一并盘点安排内物品库存状况，由库管员编制安排内物品库存盘点，以真实反映在选购办公用品选购安

17、排表的当月库存。安排表中当月库存数=上月库存数+当月选购数-当月领用数，此当月库存数必需和实际库存盘点数目一样。以上仅作参考，依据公司实际状况可以做适当的调整。 办公耗材管理规定 篇4 1 目的和范围为规范公司礼品的接收及赠送管理，特制订本规定。本规定适用于。2 定义礼品：外部单位或个人因工作关系赠予我公司个人或部门的物品，我公司因工作须要赠予外部单位或个人的物品。3 管理职责3.1 经理室是公司礼品的归口管理部门，其职责是：a) 对各部门接收的礼品进行登记、安排、处理等;b) 监督公司各部门礼品的接收及上缴状况;c) 对各部门购买的对外赠送礼品进行登记、保存。3.2 经理室秘书负责公司对外赠

18、送礼品的选购。3.3 各部门负责将各自因工作关系而接收的礼品缴于经理室，负责本部门对外赠送礼品的选购申报。4 管理内容4.1 接收礼品的管理4.1.1 公司员工原则上不得接收业务关联单位的非法酬金或礼品。对于业务关联单位赐予的酬金或礼品无法推辞时，接收人一律自收受之日(出差人员回公司)起三个工作日内上缴公司经理室，并在QG/HX19.05表1礼品收受、处理登记表中进行登记。4.1.2 对于应登记上缴的礼品、礼金，相关人员如在规定期限内不登记上缴或不照实登记上缴，责令退回收受礼品、礼金外，经理室将视情节赐予负激励1001000元，并通报指责，严峻者可辞退，构成犯罪的移交司法机关处理。4.1.3

19、公司礼品由经理室统一建立台帐，具体记录礼品名称、数量、来源、接收日期、接收部门、处理方式、处理人等，并对礼品实物的收入和支出状况进行登记。4.1.4 对于各部门上缴的礼品，假如是实物(饰品、食品等)，价值在200元以下的，由经理室干脆进行处理;价值在200元以上的，由经理室提交处理看法报总经理审批后方可处理;假如礼品是现金或相当于现金的礼券等，则交由财务部处理。4.2 外送礼品的管理4.2.1 礼品购买4.2.1.1 常规礼品指如烟、酒、铜工艺品、茶叶等。常规礼品购买:当礼品须要增补时，由经理室秘书填写QG/HX19.05表2工作联系单，经主管经理批准后，由经办人负责选购。经理秘书负责对礼品验

20、收，填写QG/HX16.06表1入库单入库并加入存货分类账。4.2.1.2 特别规礼品(常规礼品之外的礼品)购买:由相关部门提出，经总经理批准后，交由经理室秘书购买(特别状况下，各部门需自行购买礼品的，也需报总经理批准后方可购买)。购买后交经理室统一登记、办理出入库手续、保存。4.2.2 各部门在领用礼品时应出具相应的联系单，单次领取礼品价值在1000元以下，部门主管审核，经主管经理审批后可干脆领取;单次领取礼品价值在1000元以上的，需主管经理审核，经总经理批准后方可领取。4.2.3 礼品领取时，需填写领料单，经理室秘书应如数登记，并注明领用人、领用批准人及其他相关内容。4.2.4 各部门领

21、取的礼品发生结余时，应刚好退回经理室，由经理室重新进行登记保存。4.3 经理室需定期对礼品进行清点核查，确保礼品帐物一样。4.4 经理室秘书每月月末对本月礼品领用填报各部门礼品费用汇总表，报财务部审核。5 检查与考核本规定由经理室组织检查及考核6 本规定自20xx年04月01日起实施。 办公耗材管理规定 篇5 集团公司各部门：因近期公司员工正常上下班做息时间存在纪律松散现象，对公司正常的工作秩序产生了肯定的影响。为了确保正常的工作秩序，增加员工组织纪律观念，提高工作效率，树立企业良好形像，依据公司考勤管理制度，现将有关规定重申如下：一、 工作时间1、每周实行五天工作制，即周一至周五，周六、日为

22、正常休息。2、夏季工作时间(5月1日本年10月31日)上午：08：3012：00下午：15：0018：003、 冬季工作时间(11月1日次年4月30日)上午：08：3012：00下午：14：3017：304、如有特别状况的部门可自行调整作息时间，经人力资源部审核，董事长批准后方可执行;二、 考勤执行范围集团公司总部各部门及工程各项目部根据实际状况记录员工考勤。三、 监督与管理各部门员工必需严格执行考勤管理制度，员工上、下班必需打卡，人力资源部将依据员工打卡状况及请假单计算员工出勤。若因故不能打卡的需填写未打卡说明并由部门经理签字确认后送人力资源部备查。如因外出办事不能打卡的，需事先将状况告知部

23、门经理及人力资源部考勤负责人，并回公司后填写外出登记表。2、员工上、下班执行打卡制度，每天打卡四次，上班时间前30分钟内、下班后30分钟内打卡为有效打卡;无效打卡必需执行签卡程序,否则视为旷工。3、有下列情形者，分别给以扣罚工资、警告、记过和辞退。(1)在规定的上、下班时间内，迟到或早退每次处以扣薪10元;迟 到或早退半小时以上的，按旷工处理。一个月内迟到、早退合计五次以上的，赐予扣除当月全勤奖。(2)无故缺勤30分钟以上，返回公司上班后当日内未补请假手续或补办手续未获批准的，视为旷工处理。(3)代替他人打卡的，每发觉一次，扣除双方当事人50元/次，并给与通报处理。4、 请(休)假。员工请(休

24、)假须履行请(休)假手续，实行逐级申请、复核、审批手续(所在部门-人力资源部-总经理室)(三天以上的请(休)假须提前2天报总经理室审批)。(1)请假:a) 员工到人力资源部领取请假单，注明休假日期及缘由; b) 部门经理依据员工须要赐予审批看法;管理层人员由上一级领导签署看法;c) 不论请假是否批准，员工均需将请假单于休假日期前人力资源部;d)请假单由人力资源部统一管理，经理随时可以抽查员工在岗状况;e) 请病假必需于上班时间前15分钟内，致电所在部门负责人及人力资源部，且应于病假后上班第一天内，向公司供应规定医务机构出具的有效证明。病假期间扣除当日福利补贴。(2) 批假权限：a) 员工请假1

25、天以内由部门负责人审批;b) 员工请假2天以内(含2天)由部门负责人审批，人力资源部审核;c) 员工请假3天以上(含3天)由总经理室审批;5、加班(1)公司原则上要求员工必需在正常的工作时间内完成上级交办的工作，不提倡员工加班。员工若因工作须要，确须加班，则由本人提出加班申请，填制加班申请单，经部门经理批准后，报一联交人力资源部备案，以便人事专员查岗。 如不能提前提交加班申请，则视为无效加班。(2)员工加班，参照公司考勤管理制度执行，加班时应实行打卡 制度，打卡时间根据公司规定或依照加班申请单注明的加班起止时间为准。(3)员工平常加班及节、假日上班，其工资核算方法参照薪酬管理 制度。(4)因参

26、与社会活动请假，需经领导批准赐予公休，薪金照发。(5)如赴外地出差，应填写出差单交人力资源部备案。四、本通知自20xx年4月18日起执行，请各部门相互转告，严格执行。特此通知。 办公耗材管理规定 篇6 为进一步深化医药卫生体制改革，加快推动实施基本药物制度，促进临床合理用药，有效限制药品费用增长，减轻群众就医负担，根据国家基本药物制度的有关内容和要求，特制定我院基本药物管理制度：1、加强医院、卫生室临床用药管理，督促和监督其运用基本药物，减轻患者药品费用负担。2、按规定配备和运用基本药物，医院配备基本药物书目516种内的药品，卫生室配备国家基本药物307种内的药品。3、加强基本药物购进与价格管

27、理，基本药物购进严格根据山西省招标管理有关规定执行，基本药物价格根据零利润销售。4、刚好公布医院基本药物购进和供应信息，医院基本药物供应书目应刚好下发临床科室。5、主动宣扬国家基本药物政策，加大基本药物运用的宣扬与教化力度，加强基本药物学问的培训，提高医师和患者运用基本药物的自觉性。6、仔细贯彻执行药品管理法律、法规和相关政策规定，坚持临床合理用药制度，加强基本药物应用管理，严格处方评价管理制度，对未根据规定运用基本药物的科室与医生，参照医院不合理用药的相关规定进行处理。3基本药物的运用和管理规章制度一、为主动推动国家基本药物制度，保障群从众基本用药，减轻医药费用负担，依据卫生部等九部委关于建

28、立国家基本药物制度的实施看法及山东省建立国家基本药物制度实施方法的要求，特制定本制度。二、定期或不定期对全院医师、护师、药师进行合理运用基本药物相关学问培训。内容包括国家基本药物临床应用指南、国家基本药物处方集及医保、农合补助药品的实际应用方法。三、做好基本药物书目的遴选、选购、配送工作。医院临床应用的基本药物全部从山东省基本药物招标选购平台选购，并做好基本药物的入库验收、在库养护。四、根据国家相关基本药物价格政策，全部药物全部零差价销售。五、激励临床医师合理运用基本药物。六、临床药师参加临床药物治疗，发挥规范临床用药行为的作用，为药物治疗的合理、平安、有效供应有效保障。七、院领导班子要加强对

29、医院基本药物临床应用的监测与评价，定期(至少每半一次)抽调处方和医嘱对基本药物的应用进行点评。对运用不合理用药的医师进行通报指责，并由业务院长对医师和科主任进行诫勉谈话。八、基本药物全部纳入山东省新型农村合作医疗报销药物书目，医保办和农合办要根据报销比例刚好结算。对基本药物运用不当的医师，按有关规定进行惩罚。 办公耗材管理规定 篇7 第1章 总则第1条 目的为了处理公司在节假日及工作时间外的一些事务，除主管人员坚守岗位外，公司需另外支配员工值班。第2条 值班处理事项1.突发事务。2.管理、监督保安人员及值勤员工。3.预防突发事务、火灾、盗窃及其他突发事项。4.治安管理。5.公司临时交办的其他事

30、宜。第3条 值班时间1.工作日值班周一至周五每日下班时到次日上午上班时。2.休息休假日值班实行轮班制，日班上午8：00至下午5：00，夜班下午5：00至次日上午8：00(可依据公司办公时间的调整而变更)。第4条 各部门依据业务状况自行支配本部门员工值班，并于月底公布次月值班表。第2章 值班纪律管理第5条 值班室是公司的重要岗位部门，值班人员的工作状态干脆影响到公司的平安和工作秩序，第6条 值班人员应坚守工作岗位，不得擅离职守，不做与工作无关的事情。第7条 值班人员应自觉保持值班室的环境卫生。第8条 值班人员应严格遵守公司规定，禁止无关人员进入值班室。第9条 值班人员应坚守岗位，在电话铃响三声之

31、内接听电话。第10条 任何值班人员不得运用值班室电话拨打或接听私人电话。第11条 值班人员遇有特别状况需换班或代班者，必需经值班主管同意，否则责任自负。第12条 值班人员按规定时间交接班，不得迟到、早退，并在交班前写好值班记录，以便分清责任。第3章 值班事项处理第13条 值班人员遇事可先行处理，事后再报告。如遇其职权范围以外的事情，应马上通报并请示主管。第14条 值班人员遇到重大、紧急事情时，应刚好向上级业务指挥部门和公司领导汇报与请示，以便刚好处理并在第一时间通知相关负责人。第15条 值班人员应将值班时所处理的事项填写报告表，并于交班后送主管领导检查。第16条 值班人员收到信件时应分别按下列

32、方式处理。1.属于职权范围内的，可即时处理。2.非职权所及的，视其性质马上联系有关部门负责人处理。3. 对于密件或限时信件，应马上原封保管，于上班时呈送有关领导。第4章 值班津贴与奖惩第17条 值班人员可领取值班津贴。详细数额参照公司值班人员津贴费用规定。第18条 假如值班人员在遇到紧急事务时处理得当，公司可视其情节赐予嘉奖。嘉奖分为书面表扬和物质嘉奖两个等级。嘉奖方法参见公司值班人员津贴费用规定。第19条 值班人员在值班时间内如擅离职守，公司应赐予处分，造成重大损失者，应从重论处。第20条 值班人员因病或其他缘由不能值班的，应先请假或请其他员工代理并呈交领导批准，出差时亦同。代理值班人员应负

33、一切责任。第5章 附则第21条 本制度由行政部负责制定和说明，并报总经理审核批准。第22条 本制度自公布之日起实行，每年修订一次。 办公耗材管理规定 篇8 第一条 为规范集团公司公务用车的配备和运用管理，限制公务车费用的支出，提高车辆的运用效率，确保行车平安，更好地为生产经营服务，特制定本规定。其次条 本规定所称公务车是指集团公司所属各分公司、子公司及直属单位公务运用的各种小轿车、面包车、吉普车、客货两用车。协助生产用车(含通勤车、因业务关系外借车辆、营销用车、生产经营驻外单位用车、救援、选购运输等车辆)不在此范围。第三条 集团公司平安技术部负责公务车配备标准的拟定、选型购置的指导和公司内部调

34、剂调拨;负责总部公务车修理审核。第四条 公务车选购根据下列程序办理一、用车单位申请二、主管部门提出看法三、集团公司批准四、选择车型五、车辆购置六、手续办理七、车辆管理运用管理流程示意图如下：第五条 公务车配备标准一、上年度综合利润指标完成在100万元以下的单位，且已完成利润安排，可配备公务车一至两部，标准为15万元以下轿车一部，11万元以下轿车一部。(购车价值均含车辆购置税，下同)二、上年度综合利润指标完成100万元以上、150万元以下单位，可配备公务车两部，标准为价值18万元以下轿车一部，价值13万元以下轿车一部。三、上年度综合利润指标完成150万元以上单位，可配备公务车二至三部，标准为价值

35、18万元以下轿车一部，价值13万元以下轿车一至两部。四、综合利润指标完成300万元以上单位，可配备公务车三部，标准为20万元以下轿车一部， 15万元以下轿车两部。五、综合利润指标完成500万元以上单位，可配备公务车三部，标准为25万元以下轿车一部， 17万元以下轿车两部。六、综合利润指标完成1000万元以上单位，可配备公务车四部，标准为30万元以下轿车一部， 18万元以下轿车三部。七、综合利润指标完成20xx万元以上单位，可配备公务车四部，标准为40万元以下轿车一部， 20万元以下轿车三部。八、邯郸站可配备二部公务车(配备标准同前)，各县汽车站和直属单位原则上不配车，如确因工作须要，可提出申请

36、，经集团公司平安技术部和分管本单位业务工作的副总裁同意后，提交总裁办公会批准。已实行站司合一的汽车站确需配备公务用车的，由主管公司提出申请，按本规定的有关程序办理。车辆管理，根据本规定执行。第六条 下列状况公务车购置另行办理。一、亏损单位和吃经费补贴单位不准购置新车，确因工作须要，经集团公司批准，由集团公司内部有偿调拨。二、由于业务的特别性，阶段性产生较大利润的单位，公务车配备不参照第五条标准，购车须经集团公司探讨批准。三、因业务关系须要外借车辆的，由单位写出申请报告，经集团公司平安技术部考察确需的，由业务主管副总裁签署看法，提请总裁办公会确定。第七条 公务车购置、更新，所选车型优先在集团公司

37、所属汽贸公司销售的车型中选购。第八条 协助生产性用车的配备不在配备标准范围。如的确须要，必需经集团公司审批，并纳入考核。第九条 全部经集团公司批准购买的公务车辆必需刚好到集团公司平安技术部和监事会办公室登记备案，年终按各单位安排内实有公务车数由审计部进行考核。第十条 根据本规定超标准配备公务车的单位，由集团公司统一内部调剂运用。自本规定执行之日起，各单位不得超标准配备公务车，否则除对超标的公务车进行没收外，还要对车属单位的主要领导进行责任追究。第十一条 在用公务车必需严格根据集团公司6年足额提取折旧标准执行。未足额提取折旧或运用年限未达到6年，原则上不准更新。第十二条 购置新车(含二手车)必需

38、以单位名义向公安车辆管理部门申领机动车行驶证牌照。本规定实施前购置的车辆，凡没有以单位名义注册登记的，必需予以更正，否则按违规处理。第十三条 新购车(含二手车)在公安车辆管理部门正式登记后，必需将原始单据列入单位固定资产帐，并按公司规定提取折旧。第十四条 公务车修理由驾驶员提出，须经单位车辆技术管理部门鉴定同意，填写公务车派修单，到指定厂家修理。修理费用需经车辆技术管理部门审核，单位领导批准，方准到财务报销。总部车辆的修理费用1000元以内的，由平安技术部部长审核，办公室主管副主任审批报销;1000元以上的，由平安技术部部长审核，办公室主管副主任签署看法后，报主管副总裁审批报销。第十五条 车辆

39、费用标准公务车费用按车型实行年度综合定额指标管理，分季度(月)实施，年终考核。定额费用包括：(1)燃润油费;(2)修理保养费;(3)年度检审费等。一、年综合费用定额：(生产经营单位参照执行)二、各单位要建立专项公务车费用管理台帐，分季(月)制作卡片，建立审批制度，严格驾驭不准超支。年终由集团公司审计部进行审计，实行超支罚款(超多少罚多少)。三、集团公司平安技术部建立总部公务车费用台帐和全司公务车费用信息库，按月记入单车费用信息，发觉问题，刚好报请领导处理。第十六条 公务车运用管理一、车辆运用范围1、领导工作用车。2、来宾及主要业务关系人员的接送。3、具备下列条件之一的其他人员：(1)因公出入携

40、带大额现金或珍贵物品的;(2)处理突发事务、重大事故或紧急任务需到现场的;(3)工伤及工作期间危重病号的抢救;(4)外出公务或特别状况的用车;(5)经领导批准的其他需用公务车的行为;公务车的运用应本着工作优先的原则，区分轻重缓急。二、公务车驾驶员管理1、具备良好的职业道德，严守交通法规，做到平安行车，文明行车;2、严守出车纪律，未经领导批准，不得私自动用车辆。执行出车任务时，不得超越时限和运行范围;3、爱惜车辆、装备，增加责任心，对车辆勤于维护保养，使车辆常常处于良好状态;4、出车执勤，要端正服务看法，提高服务质量。出车及工作期间严禁喝酒，严禁超速超员、强超强会。严禁将车辆交予他人驾驶和非因公

41、动用车辆，否则发生意外一切损失后果自负。三、公务车停放(包括外出执行公务期间)必需停放在有专人看管的正规停车场点;夜间有车库的应放入车库，严防发生车辆被盗及火灾、损失等状况，否则追究当事人的责任。四、公务车发生交通事故，根据集团公司交通平安管理方法规定执行。第十七条 总部实行车辆统一管理，严格执行公务车管理方法。各单位要依据本规定结合单位实际，制定单位车辆运用方法。第十八条 本规定自发文之日起执行，原公务车配备和运用管理的规定同时废止。 办公耗材管理规定 篇9 为实现公司考勤系统管理工作的信息化、网络化，加强公司人员考勤管理，确定在公司各院及抄表班全面部署汉王人脸通人脸识别考勤系统，制定本管理

42、规定。自下发之日起请各单位仔细执行。一、时间支配1、有效识别时间：上班：6：00-8：30下班：17：30-19：00农电工：上班：6：00-8：30下班不须要签到2、迟到：考勤机自动处理数据，晚于上班有效识别时间签到视为迟到。3、早退：考勤机自动处理数据，早于下班有效识别时间签到视为早退。4、旷工：迟到、早退、未签到，计算工时累计高于1小时，为旷工半天。 迟到、早退、未签到，计算工时累计高于3小时，为旷工全天。二、相关规定1、考勤次数支配：北院：各部室人员每天早晚各考勤一次;汽车队、物业公司每天早上考勤一次;值班员按原考勤方式考勤，不用录入考勤机。南院：中心管理人员每天早晚各考勤一次;其他人

43、员及生产班组一线人员每天早晨考勤一次;餐饮中心人员按原考勤方式考勤，不用录入考勤机。客户中心大楼：营销部人员前台人员每天早晚各考勤一次;城区抄表班人员每天早晨考勤一次。人员每天按时倒班，按原考勤方式考勤，不用录入考勤机。餐饮中心人员按原考勤方式考勤，不用录入考勤机。2、只有在有效识别时间段内签到者为有效考勤，其他时间段签到无效。3、对于外出工作而不能正常时间签到者，应将经单位负责人签字并说明缘由的材料报至人力资源部备案。4、有事提前请假，请假人员须提前一天将请假条送人力资源部，特别状况，按公司职工考勤管理方法补办请假手续送人力资源部。5、如因特别状况须要调整考勤时间的单位，可由单位提出申请，经主管领导批准，报人资部备案。三、运用留意事项1、请在较黑暗处运用考勤机，不要进入过多阳