共享项目方案商业规划书.doc

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1、|“渴了么 ”商业计划书 依托景区行业数据及聚焦共享“饮水”市场分析，推演产品项目实施的可行性与紧迫性。项目创始人：袁浩2017 年 7 月 12 日|目 录1、公司概述二、项目名称与概要3、市场背景1、旅游产业市场情况及分析2、5A 级景区区域分布4、项目分析 新模式创造新市场1、为什么可以共享2、什么可以共享3、景区共享要素4、项目 Keypoint 及相应措施5、商业模式6、业务规划7、广告运营5、盈利预测六、第二阶段方案七、核心竞争力八、项目运营架构九、融资计划1、天使轮融资需求 2、融资用途10、大服务+全民共享十一、风险控制|商业计划书一、公司概述:公司名称: 北京饮水思源科技发展

2、有限公司法定代表人: 项目创始人：袁浩 电话:13901430066传真:E-mail:地址:邮编:企业性质:有限责任公司企业注册日期:主营产业:专利净水设备互联网共享2、项目名称“渴了么”景区共享水资源品牌：“渴了么”、“一杯水”、“绿之源”品牌定位：健康、方便用水受众人群：渴了的，想喝水的群体赢利模式：直接收费、广告获利、商业联盟获利、APP 流量变现资金状况:天使轮融资通 1000 万，出让股权：5%|三、市场背景:1、境内旅游产业市场情况及分析近年来我国旅游业维持高速发展，2015 年我国旅游人数达到 44.4亿人次，国内旅游收入规模为 3.9 万亿元，同比增长 14%。国家旅游局预计

3、，2016 年全年国内旅游人数 48.7 亿人次，同比增长 10%；国内旅游收入达 4.4 万亿元，同比增长 12.5%。2016 年接待游客最多的旅游景点是江苏无锡太湖。 太湖游客以6038 万人次位居榜首，桂林漓江、富春江、南京中山陵游客均超过3000 万人次。杭州西湖、白云山、黄果树游客均超过 2000 万人次。游客数量超过 2000 万人次国家级风景名胜区有 7 个，游客数量超过 1000 万人次的国家级风景名胜区有 20 个，游客数量 500 万人次以上的国家级风景名胜区有 44 个。“智慧景区”和“全域旅游”是国家旅游局目前主要倡导的行业运营方向。景区数量持续增加，5A 景区投资火

4、热，旅游景区从等级划分来看，主要包括 5A、4A、3A、2A 和 A 级景区。其中高星景区（5A、4A）分别由国家旅游总局和省旅 游局进行审批负责。截止到 2015 年底，全国 A 类景区达到 7000 多家，其中高星景区 1500多家，包含 5A 级景区总计 213 家。 从景区类型来看，2015 年 5A级自然景观类景区数量达 104 家；从区域分布来看，华东地区旅游资源丰富，5A 景区占比达 33.2%，为七大区域之首。2、2015 年全国 5A 级景区区域分布自然景观：自然景观资源为依托的旅游景区，包 括风景名胜区、自然保护区、森林公园和部分旅游度假区。 5A 级自然景观 104 家。

5、人文景观：主要指历史文化、宗教文化等为主要资源特色的旅游景区，包括文博院、馆、寺等。5A 级人文景观 88 家。|人造景观：要指主题鲜明的人造景区，包括主题公园、主题类动植物园和其他主题 类人造景点。5A 级人造景观 21 家。景区现状目前景区内的租赁，主要是观光自行车、游船，目前绝大多数景区无其他方便游客观光的产品（适合山区景点的、给老人小孩的、方便游客随时休息的等等）；绝大多数景区内的租赁方式还是传统的交押金收押金条的方式，景区租赁排队是常态；景区内的共享产品是潜力巨大的市场，好玩想试试的产品+移动互联的便利，是引爆这个市场的双擎。四、新模式创造新市场 智能净水机开启广阔新市场“渴了么”，

6、让“水”+景区共享时代来临！1、为什么可以共享？1.1 共享经济的发展培育了共享的消费方式；1.2 游客的消费心态是积极、感性；1.3 我们所投放的“渴了么”智能产品让游客有充分的需求说服自己体验；以“健康、方便用水”的定位，与景区共赢。2、什么可以共享？|2.1 我们对景区共享产品的定位：精准营销开启共享新时代！民以食为天，食以水为先！共享生命之“水”！通过“水”的共享可延展旅游相关产品。2.2 考虑到投入产出比，在项目 B 轮融资前或景区覆盖数量、用户数未达到规模前，只在景区进行产品共享，后续计划待合作后展开。3、景区共享要素：3.1 游客的需求与安全价廉的便利3.2 景区好管理考虑到景区

7、的管理，产品在景区内的共享采用定点驿站的方式呈现，在一定距离内设定。旅游辅助类则是在 APP 内体现。先期投放于封闭式景区，便于产品的管理与维护，后续再全面推广。3.3 安全好使用水质的安全则通过直观式的方式体现，后台对每台净水设备作监控管理。4、项目 Keypoint 及相应措施：Keypoint 1：景区的配合度措施 1：国家旅游总局公关确定“智慧景区”共享服务的大方向；措施 2：景区微乎投入（专人管理和维护）可获得丰厚回报；措施 3：“渴了么”APP 联合推广景区活动，游客导流；|措施 4：帮助景区就现有的租赁业务进行服务升级，同时后期投入基础设施建设。Keypoint 2：游客使用的转

8、化率措施 1：所投入的产品，迎合游客需求，吸引游客重复使用；措施 2：推广期间分时段进行免费（首次及定期），VIP 客户推送等；措施 3：“渴了么”APP 体验送优惠的旅游服务（食住行）；措施 4：联合商业推广，粉丝用户导流。Keypoint 3：游客使用“渴了么”APP 的活跃度措施 1：每天签到送好礼；措施 2：“渴了么”APP 定期推送旅游信息和故事；措施 3：增加旅游论坛版块；措施 4：定景区无限制使用，游客在景区内会多频次使用 APP。5、商业模式：5.1 商业模块、定位及规划项目的主要商业模块：共享业务；广告运营；资金池运作；旅游服务；APP 特产商城。5.2 开创景区“水”共享新

9、模式，先期专注景区内业务开展，服|务景区建设“渴了么”驿站工程；固定式“渴了么”净水设备入驻 5000 家 A 级以上景区（其中1500 多家高星景区做到 70%以上覆盖）； 创造和引导游客的租赁需求，将租赁产品的体验做到极致；景区价格亲民；APP 商城，销售所投放的租赁产品和景区及周边的特产；“渴了么”后期规划辐射到人口聚集区及输出到国外，相应国家一带一路政策。“人有我优”，提供景区门票购买服务，通过租金分成等方式与景区进行战略合作，在门票折扣上做到更低价以吸引游客使用；“人有我有”，与景区服务商和 B2B 运营商（如链景、票管家、携程等）合作，提供其他旅游服务项目（购买车票机票、预订酒店、

10、旅游攻略、景区讲解和翻译、周边生活圈等）6、业务规划：6.1 景区：“渴了么”净水设备由公司根据景区的面积及客流量定点投放，景区负责管理和简单维护（如通水、接电等）；6.2 利润：共享所获得的收入公司与景区按照 8：2 的分成。6.3 游客：游客通过扫产品上的二维码下载注册“渴了么”APP 成为会员（普通、景区通、VIP）；扫码支付进行使用，计费标准：每杯、全景区畅饮、全年度畅饮；|7、广告运营：7.1 广告载体：产品上增加 LED 流动广告位、水杯固定广告位、APP 广告；7.2 运营模式：广告的运营由第三方公司负责，如分众传媒等，公司收取广告摊位的费用；APP 广告由公司相应部门直接负责。

11、7.3 广告价值：精准人群定位；大流量高频次广告展示；千万级APP 日活数量。7.4 资金池运作：VIP 游客资金、APP 商城收入、其他旅游服务收入；亿元/月的资金池规模。7.5 旅游服务：景区门票、酒店预订、车票机票预订、旅游攻略、景点解说及翻译、景区周边生活圈、特产商城等。五、盈利预测第一年投放：500 家高星景区盈利预测1、景区分类及数量：封闭式高星高流量景区约有 500 家；后续大型游乐场，欢乐谷、迪斯尼、欢乐世界、海洋公园等。2、游客较为活跃的月数：华东、华南、西南高星景区数量占到 70%以上，这些南方的区域旅游旺季时期较长（约为 3 月-10 月），有 8 个月的时间；华中、东北

12、、华北高星景区数量占比 30%左右，这些趋于旅游旺季时期偏短（约为 4 月-9 月），有 6 个月时间；整体的高峰使用月数全年按 7.5 个月计算。|3、旅游旺季期间高星景区月旅游人次：高星景区年旅游人次平均在 300 万人次，平均一个月是 25 万次；旺季期间按照 30 万次/月计算。4、游客人次中产品的转化率按 20%保守测算，景区内使用二次。5、产品成本按原 5000 元/台测算，安装成本按 1000 元/台测算，年度维护成本按 500 元/台。6、景区投放按景区面积与客流量投放，前期通过调研测算，如山东龙口南山景区客流量：213 万人次，占地：3.15 平方公里，投放20 台可基本满足；浙江乌镇景区客流量：685 万人次，占地：1.98/4.92 平方公里，二处投放：10 台/30 台。预估客流 300 万人次以上，投入测算按 30 台计算。7、初级测算用户付费：首次免费，每杯次 0.5 元；新注册用户保守测算使用二次。8、启动资金 1000 万，第一阶段投入 20 家景区。9、市场规模：市场规模5000三年60 亿个景区5000 万APP实现规模实现收入实现流量