实用采购处理规章制度大全.doc

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1、.采购管理A 供应商管理制度B 采购管理制度供应商管理流程图不合格合格不合格需辅导合格年 度 复 查供应商资讯收集采 购基本资料意问卷列入合格名列调查申请淘汰辅导实施实施调查适当之奖励评 鉴评 估交 货.供应商管理制度 P852 供应商开发文件编号：GA01 版本号： 生效日期： 共 页 第 页1总则11 制定目的为规范供应商开发流程，使之有章可循，特制定本规章。12 适用范围本公司新厂商之开发工作，除另有规定外，悉依本规章执行。13 权责单位（1） 采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。（2） 总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。2供应商开发程序21 供应商开发权责（1） 采购部负

2、责供应商开发主导工作。（2） 开发部负责供应商样品的确认。（3） 品管部、生技部、生管部、采购部组成厂商调查小组，负责供应商的调查评核。22 供应商资讯来源新供应商资讯来源一般有下列方式：（1） 各种采购指南。（2） 新闻传播媒体，如电视、广播、报纸等。（3） 各种产品发表会。（4） 各类产品展示（销）会。（5） 行业协会。（6） 行业或政府之统计调查报告或刊物。（7） 同行或供应商介绍。（8） 公开征询。（9） 供应商主动联络。（10）其他途径。23 供应商问卷调查231 问卷设计问卷设计由采购部主导，品管、开发等单位协助。设计应注意的事项有：.（1） 依本公司需要设计内容及格式。（2） 应

3、尽可能掌握、了解供应商的资讯。（3） 易于填写。（4） 通俗易懂。（5） 便于整理。232 供应商基本资料表应由厂商填写供应商基本资料表 。该表包括下列内容：（1） 公司名称、地址、电话、传真、E-mail、网址、负责人、联系人。（2） 公司概况，如资本额、成立日期、占地面积、营业额、银行讯息。（3） 设备状况。（4） 人力资源状况。（5） 主要产品及原材料。（6） 主要客户。（7） 其他必要事项。233 供应商问卷调查表供应商问卷调查表，一般包括下列内容：（1） 材料零件确认。（2） 品质验收与管制。（3） 采购合同。（4） 请款流程。（5） 售后服务。（6） 建议事项。24 供应商开发流程

4、（1） 寻找供应商。（2） 填写供应商基本资料表。（3） 与供应商洽谈。（4） 必要时作样品鉴定。（5） 供应商问卷调查。（6） 提出供应商调查评核之申请。25 后续工作依供应商调查规定，由调查小组对供应商作实际调查评核，以确定其可否列入合格供应商之列。3附件.附件GA01-1供应商基本资料表附件GA01-2供应商问卷调查表（范例） 附件GA01-1.供应商基本资料表厂商编号： 年 月 日 名 称 地 址 法 人联系人 电 话传 真E-mail 网址资本额万元名称 台数 厂牌规格 购入时间 购入成本 性能建厂登记日期年 月 日营业执照往来银行开始往来时间停止往来时间所属协会团体协力工厂数协力工

5、厂利用率公司概况平均月营业额机器设备材料名称 供应厂商 备注 职能 人数 干部数 员工数 大学 高中以上平均月薪材料来源员工名称 比例 名称 比例 名称 比例 名称 比例主要产品主要客户确认： 审核： .填表：附件GA01-2供应商问卷调查表（范例）供应商名称： 年 月 日 项目 调查项目内容 了解程度状况1您对开发部门样品确认流程是否了解？ 了解 不了解 请求当面沟通了解2您对本公司开发部门认定之材料交货依据的规格及样品是否了解？了解 不了解 请求当面沟通了解材料零件确认 3您对开发部门认可之样品是否有保留，以作后续品质管理之用？有保留 未保留 请求当面沟通了解1您对本公司品管部质检验标准与

6、方法是否了解？ 了解 不了解 请求当面沟通了解2品质验收管制 31贵公司目前产量足以应付本公司需求吗？ 可以 不可以 需设法弥补2采购合同31您对本公司的付款条件、手续是否了解？ 了解 不了解 请求当面沟通了解2请款流程31您对品质有疑问时，会主动找哪一部门或主管？ 品管 开发 采购 总经理2售后服务3建议事项您对本公司的建议事项【注】本表由供应商填写。.供应商管理制度 P857 供应商调查文件编号：GA02 版本号： 生效日期： 共 页 第 页1总则11 制定目的为了解供应商之制程能力、品管功能，确认其是否有提供符合成本、交期、品质之物料的能力，特制定本规章。12 适用范围对拟开发供应商之调

7、查，及本公司合格供应商之年度复查，除另有规定外，悉依本规章办理。13 权责单位（1） 采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。（2） 总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。2供应商调查作业规定21 供应商调查程序（1） 采购部实施采购前，应对拟开发之厂商组织供应商调查工作，目的是了解供应商之各项管理能力，以确定其可否列为合格供应商名列。（2） 由采购、生技、品管、生管人员组成供应商调查小组，对供应商实施调查评核，并填写供应商调查表 。（3） 评核之结果由各单位作出建议，供总经理核定是否准予成为本公司之合格供应商。（4） 未经供应商调查认可之厂商，除总经理特准外，不可成为本公司之供应商。2

8、2 供应商调查评核221 价格评核对供应商所提供之物料价格，由采购部依下列因素作评核：（1） 原料价格。（2） 加工费用。（3） 估价方法。（4） 付款方式。222 技术评核.对供应商之生产技术，由生技部依下列因素作评核：（1） 技术水准。（2） 技术资料管理。（3） 设备状况。（4） 工艺流程与作业标准。223 品质评核对供应商之品质，由品管部依下列因素作评核：（1） 品管组织与体系。（2） 品质规范与标准。（3） 检验之方法与记录。（4） 纠正与预防措施。224 生管评核对供应商之生产管理，由生管部依下列因素作主核：（1） 生产计划体系。（2） 最短及最长之交货期限。（3） 进度控制方法。

9、（4） 异常排除能力。23 供应商复查规定（1） 经调查认可之合格供应商，原则上每年复查一次。（2） 复查流程类同首次调查评核。（3） 复查不合格之供应商，除经本公司总经理特准外，不可列入次年合格供应商之列。（4） 若供应商之交期、品质、价格或服务产生重大变异时，可于一年中，随时对供应商作必要之复查。3附件附件GA02-1供应商调查表（范例） 附件GA02-1.供应商调查表（范例）年 月 日供应商编号 供应商名称调查时间 第几次调查调查评核项目 得分 评分说明 调查评核者 备 注1原料价格2加工费用3估价方法价格评核 4付款方式1技术水准2资料管理3设备状况4工艺流程技术评核5作业标准1品管组

10、织体系2品质规范标准3检验方法记录品质评核 4纠正预防措施1生产计划体系2交期控制能力3进度控制能力生管主核 4异常排除能力合 计.供应商管理制度 P861 供应商评鉴文件编号：GA03 版本号： 生效日期： 共 5 页 第 页1总则11 制定目的为规范对合格供应商之日常评鉴，使供应商管理更合理公正，特制定本规章。12 适用范围仍在采购之合格供应商的评鉴，除另有规定外，悉依本规章执行。13 权责单位（1）采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。（2）总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。2供应商评鉴程序21 评鉴项目供应商交货实绩之评鉴项目及分数比例如下（满分 100 分）：（1）品质评鉴：40 分。（2）交期评鉴：25 分。（3）价格主鉴：15 分。（4）服务评鉴：15 分。（5）其他评鉴：5 分。22 评分办法221 品质评鉴由品管部依进料验收的批次合格率评分，每个月进行一次。（1）计算：进料批次合格率=（检验合格批数 /总交验批数）100%（2）评分：得分 = 40进料批次合格率222 交期评鉴由采购部依订单规定的交货日期进行评分，方式如下：（1）如期交货得分 25 分。