【乡镇报告】关于台头镇2012年财政预算执行情况和2013年财政预算的报告.docx

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1、【乡镇报告】关于台头镇2012年财政预算执行情况和2013年财政预算的报告关于台头镇2012年财政预算执行情况和2013年财政预算的报告各们代表：受镇人民政府的委托，向大会报告，台头镇2012年财政预算执行情况和2013年财政预算（草案）请审议。2012年，在镇党委、政府的领导和镇人大的监督下，在上级财税部门的大力支持下，全镇干部群众始终紧扣加快发展这一要务，圆满的完成了各项目标任务，促进了我镇经济建设和各项事业的发展。一、2012年财政预算执行情况2012年财政收入拟定为3688万元，其中税收收入2210万元、除上缴中央及县财政外，按体制实得财力500万元、专项收入819万元、体制补助159

2、万元。2012年实际完成财政总收入为3222万元，其中税收收入完成2058万元，引税完成1164万元。2012年财政总支出为4776万元，同比增长36%，按功能支出分类：一般公共服务支出526万元、教育经费1984万元、文化体育与传媒73万元、社会保障与就业103万元、城乡社区事务1001万元、农林水事务支出1004万元、医疗卫生85万元。2012年公共预算实际基本支出为3141万元，其中一般公共支出513万元、教育支出1934万元、文化体育传媒23万元、社会保障与就业103万元、医疗卫生85万元、城乡社区事务16万元、农林水事务支出467万元。回顾一下一年来的预算执行主要有以下几个特点：1、

3、财源建设取得新进展，进一步加大对外地税吸收的力度，2012年，我镇在经济十分困难的情况下，为了增加收入满足我镇各项事业的支出，利用我县的一些税收政策，加大吸引外地税源的力度，保持了我镇的财政收入。2、合理安排支出，保证我镇各项事业的正常发展。我镇位置处于县城西部地区，经济基础一直很薄弱，本地税源缺乏，维持镇基本支出难度很大。2012年我们为了克服支出过大带来的矛盾，通过积极的超常动作，基本上保证了人员支出的需要，并在财力十分紧张的情况下，镇领导千方百计、严密安排及争取相关单位的支持，多渠道筹措资金，支持了农业部门，尤其在设施农业建设资金“三个一”工程资金、林业的植树造林工程、林下养殖业资金配套

4、工程、以及教育行政费达标和镇重点工程建设发挥了积级的作用，促进了全镇各项事业的发展。我镇在2012年积极投入各项基础设施建设，建设镇文体中心一处，为广大台头镇人民健身提供了基本活动场所。各位代表，2012年财政预算运行良好，完全得益于镇党委、政府的运筹和正确决策，得益于县有关部门的支持，得益于全镇人民的共同努力，应当十分珍惜。二、2013年财政预算草案各位代表：2013年是我镇经济发展重要的年头，我们在发展的道路上仍然面临着种种困难和挑战，但这也为我们的发展提供了更大的机遇。目前我镇财政收入的质量不高，与全县其它乡镇比较差距明显，我们还处在落后位置，财政收入的增加远远适应不了增资的需要，财政收

5、支矛盾十分突出，仍面临着严峻的形势，为了更好的完成2013年的财政收入，我们从三方面采取措施，一是扩大招商范围，由周遍地区扩展到外省区直至国际地区。使之成为台头的一个新的增长点。二是挖掘现有企业的潜力、三是加大协税力度。因此，2013年财政预算安排，结合我镇的实际，本着收入打足、支出打紧的积极稳妥的原则进行。（一）2013年收入预算草案2013年财政收入拟定完成为4270万元，其中属地税收收入2470万元，招商引税任务为1800万元。（二）2013年支出预算草案2013年财政总支出拟定为5250万元，拟定增长10%。其中一般公共支出578万元、教育支出2182万元、文化体育传媒80万元、社会保障与就业113万元、医疗卫生92万元、城乡社区事务1101万元、农林水事务支出1104万元。各位代表，2013年预算安排收入打得比较满，支出安排的比较紧。收入预算一方面综合考虑了经济正常发展以及加强征管增加收入，另一方面也考虑了影响财政收入增长的不确定因素。财政在支出预算安排上优先保障了行政事业单位正常运转支出需要，在民计民生方面，重点安排优抚救济人员补助，在事业发展方面考虑了教育、卫生、农业等部门法定支出增长的比例，在预算执行中还会出现一些不可预见的增支因素，因此，我们要用实事求是的科学态度，坚持量入为出的原则，下大力量做好增收节支工作，努力实现财政收支平衡。