【乡镇报告】静海镇2012年财政预算执行情况和2013年财政预算草案的报告.docx

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1、【乡镇报告】静海镇2012年财政预算执行情况和2013年财政预算草案的报告静海镇2012年财政预算执行情况和2013年财政预算草案的报告各位代表:我受静海镇人民政府委托，向大会报告静海镇2012年财政预算执行情况和2013年财政预算草案，请予审议。一、2012年财政预算收支预计执行情况（一）收入预算预计执行情况静海镇第三届人民代表大会第一次会议通过的2012年度财政收入预算为36768万元，同比增长20。2012年我镇财政总收入预计完成37135万元，占预算的101%，超预算完成367万元。预计收入完成情况是：1、完成税收收入29000万元，同比增长27%，其中：按国地税分：国税完成13762

2、万元，同比增长0.8%，地税完成15238万元，同比增长70%。按收入级次分：中央级收入11882万元，市级收入5215万元，县级收入939万元，乡镇级收入10964万元。2、县财政补助收入6568万元。其中：专项补助4718万元，包括：转移支付、医疗保险、误餐补助、义务教育公用经费、森林培育、城乡社区管理事务等。结算补助1850万元，包括：人员经费、中小学校绩效工资、街道办、服务中心经费、街道临时工工资、村官经费等。3、自筹预算外收入766万元。其中：租金收入82万元，社会抚养费619万元（县存167万元），其他收入65万元。4、市补专款：128万元。5、上年结余673万元。（二）支出预算执

3、行情况静海镇第三届人民代表大会第一次会议通过的2012年度财政支出预算为36753万元，同比增长21%。2012年预计支出为36819万元。主要支出项目是：1、税收上解县财政18036万元。其中：中央及市级税收上解17097万元，县级税收上解939万元。2、经费支出16625万元。其中：教育支出5896万元，机关支出4460万元，城乡社区事务支出2617万元，民政与义务兵等支出96万元，计划生育196万元，专项村级支出480万元，支农1430万元，治安费154万元，城管费420万元，公用经费876万元。3、园区投入2158万元。（三）当年财力平衡情况2012年全镇预计实现财政收入37135万元

4、，预计财政支出36819万元，基本实现了财政收支平衡。各位代表：2012年，我镇财政工作在镇党委、政府的正确领导下，经全镇各部门的共同努力,较好地完成了预算收支任务,回顾一年来的财政预算执行情况,主要有以下几个特点:1、加强财源建设，扩大多方面收入，保证财政收入的稳步增长。2012年镇党委政府带领全镇人民，认真贯彻落实科学发展观，以加快北环工业园区发展为主导，加大招商引资力度，突出重大项目建设，制定并落实了各项财税政策，有效地改善了我镇经济发展的投资环境，为财政增收奠定了坚实的基础。财税部门加大对经济发展的支持力度，在稳定现有财源的基础上，挖掘开发新税源，严格依法治税，努力实现应收尽收。同时积

5、极研究落实招商增税优惠政策，较好地完成了全年收入任务。2、着力改善和保障民生，支持各项事业健康持续发展。2012年积极调整优化支出结构，千方百计统筹调度资金，在努力保人员经费、保机关正常运转的同时，筹措各方资金努力改善民计民生，支持了各项事业的健康发展，促进了社会的和谐与稳定。一是加大了对“三农”的投入力度，较好的落实了设施农业、文明生态村的创建工程以及龙海产业带的建设，支持了示范小区建设，积极落实了国家支农、惠农政策，兑现粮食补贴8343户，补贴金额213万元，进一步完善了农民直补管理工作，完善了农民种粮补贴和良种补贴“一卡通”的管理，排查摸底并兑付了能繁母猪的补贴。这些工作为实现农民增收、

6、农业增效起到了促进作用。二是在教育事业方面，在落实了义务教育阶段教师绩效工资的基础上投入专项资金1480万元，继续落实了“两免一补”政策，完善了农村义务教育中小学公用经费保障机制，积极筹措资金改建、扩建教学楼，消除了教学危房，为素质教育的全面推进创造了有力条件。三是卫生事业方面，继续投入专项资金156万元，对22个村街卫生室进行了新建。进一步巩固扩大了城镇新型农村合作医疗工作，支持了卫生防疫、畜牧防疫工作。四是社会保障方面，年内投入93万元，对全镇新农合医保和镇敬老院、老人生活费等项进行了投入。积极落实了优抚救济对象的补助，妥善解决了困难群体的基本生活保障等问题。五是城建方面，加大了全镇基础设

7、施、环境综合治理、修路和绿化、，不断改善村容村貌。六是为进一步改善镇投资环境，加大了镇工业园区的环境治理工作。投入2158万元，用于北环工业园区基础设施建设，对污水处理厂进行了提升改造，最大限度的支持了企业的发展。同时积极协调兑付土地出让金4.3亿元，多方为企业提供方便，做好服务工作，为财政增收奠定了基础。3、强化管理机制，财政职能得到进一步提高。一是对各项收入全部实行了“收支两条线”管理，并纳入综合预算。二是严格了国有资产管理，健全了资产处置审批手续，防止了国有资产流失。三是推进政府采购工作，机关日常工作中所需的办公设备、用品、车辆管理等，严格执行政府采购制度，有效地节约了财政资金。四是进一

8、步强化了财政职能，加大了对各项专项资金的监督检查力度，保证了财政资金的安全、有效运行。2012年，在镇党委、政府的正确领导下，经全镇人民共同努力，我镇国民经济保持平稳、持续、健康发展，财政收支迅速扩大。分析我镇的预算执行情况，存在的主要问题是：财政增收机制还不够健全，增收的基础不够稳定，收入规模较小，财政收入虽然有所增长，但与不断增长的刚性支出相比仍有较大差距，收支矛盾依然相当突出。为克服和解决这些问题，还需要各职能部门的大力配合和同志们的共同努力。二、2013年财政预算草案（一）收入预算草案2013年镇财政总收入拟定为41030万元，同比增长19，收入预算分解项目是：1、税收收入36250万

9、元，同比增长25。2、县财政补助收入4060万元。3、自筹预算外收入720万元。（二）支出预算草案2013年财政总支出拟定为40960万元，同比增长17，主要支出项目为：1、税收收入上解县财政23260万元。2、经费支出16400万元。3、园区建设投入1300万元。各位代表，我国经济发展仍处于重要战略机遇期，形势仍然十分严峻，受产业结构调整，政策性减免税费增多以及执行中出台增支政策影响，2013年我镇财政收支矛盾仍然十分突出，因此2013年收入预算的安排，既考虑了经济平稳较快发展的有利形势，又考虑了各项政策性减收因素。支出预算重点考虑了必须增加的大额政策性增资的落实，还有一些不确定增资因素，既

10、要确保机关人员和全镇教师工资的发放，继续加大对“三农”的投入，对改善民计民生、社会保障资金的落实。又要使有限的财力投入到我镇的经济建设中。因此，我们要以“生财有道、聚财有方、用财有规”为中心，坚持“量入为出、收支平衡；统筹兼顾、突出重点；艰苦奋斗、厉行节约”的原则，下大力量做好增收节支工作，争取多方支持，大力发展经济，积极扩大收入规模，调整优化支出结构，把资金支出控制在最低限度，努力实现财政收支平衡。三、扎实工作、努力完成2013年预算任务2013年财政工作的思路是：以三个代表”重要思想为指导。全面贯彻落实科学发展观。按照镇党委、政府的整体工作部署，进一步完善增收节支机制，严格控制一般性支出，

11、集中财力保证民计民生。进一步深化财税制度改革，健全和完善招商增税机制，继续扩大政府投资规模，加快园区开发和项目建设。完善预算管理制度，坚持依法理财，加强预算科学化精细化管理，不断提高资金管理的规范性、安全性和使用的有效性，为全镇经济发展提供财力保证。（一）全面发展经济，积极组织财政收入，确保财政收入稳步增长我们要继续把握抓经济促财源这一指导原则，遵循经济决定财政的客观规律，把财源建设的着力点统一到增收财政实力上来。充分运用财税政策，发挥财税职能作用，优化引资环境，进一步完善企业奖励制度，加大基础设施建设。加快完善现代化税收征管体系，进一步健全经济分析，企业纳税评估，重点税源监控和税务稽查的良性

12、互动机制，强化以票管税，深入挖掘税收征管潜力，加大税收稽查力度，努力做到应收尽收，确保财政收入任务的完成。（二）严格支出管理，积极筹措资金，支持各项事业的稳步发展随着全镇政治经济的迅速发展，一些工作项目仍然需要提高和完善，一些刚性支出和增资呈大幅度增长之势，支出需求很大，增收困难也很大。因此我们必须坚持“量入为出、统筹兼顾、适度从紧，收支平衡”的原则。进一步加强“收支两条线”的管理，严格控制支出，加强预算管理，为我镇各项事业的稳步、健康和可持续发展创造良好的资金使用环境。一是坚持依法理财，严格财经纪律，加大财政、审计、监察等部门的联合监督检查力度，确保财政资金的高效安全运行，防止财政资金的损失

13、和浪费。严格按照预算法和镇人代会批准通过的收支预算执行，减少随意性和盲目性等不合理开支，充分发挥资金的使用效益。二是坚决贯彻落实关于厉行节约制止奢侈浪费的若干规定，发扬勤俭节约、艰苦奋斗的优良传统和作风，树立过紧日子的思想，特别是要严格控制会议、招待、外出考察、公务用车等一般性、消耗性支出，最大限度的节约行政运行成本，把资金用于提高干部职工收入水平和支持我镇各项事业的发展上来。三是在保证人员经费和机关整体工作正常运转的前提下，千方百计筹措资金，支持民计民生的改善，村街建设，社区卫生的服务。继续加大对农业的投入，对教育、文化、医疗卫生等社会公共事业的投入，做好各项专项资金的配套与落实，确保村级政权的正常运转。（三）加强财政干部队伍建设，努力提高自身素质随着我镇政治经济的迅速发展，财政所要建立一支“政治坚定、公正廉洁、纪律严明、业务精通、作风优良”的财政干部队伍，财政工作更要与时俱进，不断创新，这是做好财政工作的关键。因此，在实际工作中，我们必须做到勤政廉洁、依法办事。不断深入学习，牢固掌握专业知识，切实提高财政干部队伍政治业务素质，为确保财政工作的顺利完成提供坚强有力的政治组织保障。各位代表：2013年财政收支预算任务非常艰巨，我们要在镇党委、政府的正确领导下，解放思想，开拓创新，力争上游，真抓实干，为确保完成2013年的财政预算任务做出新的、更大的贡献。