第二部分2017年度部门决算说明.doc

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1、第二部分 2017 年度部门决算说明一、部门基本情况（一）部门职责北京市昌平区城市管理委员会（区城乡环境建设办）是负责本区城乡环境建设综合协调、城市综合管理协调和相关市政公用事业、市容环境卫生管理的区政府工作部门。主要职责是：(1)、贯彻执行北京市关于城市道路及附属设施、燃气、供热、市容环境卫生、城乡环境建设方面的地方性法规和政府规章；起草本区有关市政市容管理工作的规范性文件，编制市政市容管理方面的发展规划、年度计划，并组织实施；拟订相关标准和规范，并组织监督实施。 (2)、负责本区环境卫生的组织管理和监督检查工作；承担生活垃圾清扫、收集、贮存、运输和处置的监督管理责任。制定工程施工过程中产生

2、的固体废物利用或处置规定，并组织实施。(3)、承担综合协调、督促落实本区城乡环境建设、环境整治责任；承担北京市昌平区城乡环境建设委员会的具体工作。 (4)、承担本区市容市貌管理责任；负责管理户外广告、牌匾标识、标语、宣传品设置；组织协调落实重点地区、重点街道的景观建设和治理工作；组织协调、管理城市道路公共服务设施设置；负责城市照明管理工作，组织编制夜景照明专项规划并组织实施，监督照明设施的维护管理；负责市容环境综合整治工作。 (5)、负责全区道路及其管线的统筹管理工作；负责政府投资重点道路项目征地拆迁的组织实施工作。 (6)、承担综合协调、管理全区地下管线、地下设施检查井及井盖设施的责任；参与

3、城区防汛工作。 (7)、负责本区供热、燃气行业管理工作。 (8)、负责本区信息化城市管理系统工作；组织协调、督促有关单位处理城市管理问题；组织协调、管理城市运行保障的监测工作。9)、承担本区城市道路及附属设施、燃气、供热、市容环境卫生等方面的安全监管责任；负责区域范围内道路、环卫、供热等应急抢险工作；承担北京市昌平区城市公共设施事故应急指挥部的具体工作。 (10)、承办区政府交办的其他事项。（二）部门决算单位构成2017 年度纳入本部门决算汇编范围的核算单位共 12 个, 包括 11 个非独立拨款事业单位，分别为：北京市昌平区昌平市政市容服务中心、北京市昌平区南口市政市容服务中心、北京市昌平区

4、小汤山市政市容服务中心、北京市昌平区沙河市政市容服务中心、北京市昌平区天通苑市政市容服务中心、北京市昌平区回龙观市政市容服务中心、北京市昌平区东小口市政市容服务中心、北京市昌平区环境卫生服务中心、北京市昌平区未来科技城市政市容管理综合服务中心、北京市昌平区环境卫生管理处、北京市昌平区热力供应管理中心。二、2017 年收入支出决算总体情况说明2017 年度收入总计 334862.71 万元，其中：本年收入 301,570.90 万元，年初结转和结余 33,291.81 万元。在本年收入中，财政拨款收入 301,089.83 万元，占收入合计的 99.99%；其他收入 481.07 万元，占收入合

5、计的0.01%。2017 年度本年支出合计 293219.59 万元，其中：基本支出 8721.29 万元，占支出合计的 3%；项目支出284498.3 万元，占支出合计的 97 %。 2017 年末结转和结余 41643.12 万元。 三、2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2017 年度一般公共预算财政拨款支出 60037.13 万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出23.16 万元，占本年财政拨款支出 0. 1%；教育支出 2.9 万元，占本年财政拨款支出 0.1%，社会保障和就业支出22196.59 万元，占本年财政拨

6、款支出 37%，医疗卫生与计划生育支出 1.6 万元，占本年财政拨款支出 0.1%，节能环保支出 628.3 万元，占本年财政拨款支出 0.7%，城乡社区支出 37184.58 万元，占本年财政拨款支出 62%。（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1、 “一般公共服务支出” （类）2017年度决算23.16万元，与2017年年初预算一致。其中：“党委办公厅（室）及相关机构事务” （款，下同）2017 年度决算 23.16 万元，与 2017 年年初预算一致。2、 “教育支出”(类)2017 年度决算 2.9 万元，比 2017 年年初预算减少 0.6 万元，下降 55%。其中： “进修及

7、培训” （款）2017 年度决算 2.9 万元，比 2017 年年初预算减少 0.6 万元，下降 55%。主要原因：人员退休及支出减少。3、 “社会保障和就业支出”(类)2017 年度决算 22196.59 万元，比 2017 年年初预算增加 3318.43 万元，提高 18%。其中：“归口管理的行政单位离退休” （款）2017 年度决算 1708.93 万元，比 2017 年年初预算增加 388.41 万元，提高 29 %。主要原因：社保改革，补缴增加支出。“社会福利” （款）2017 年度决算 20487.66 万元，比 2017 年年初预算增加 2930.02 万元，提高 16.7 %。

8、主要原因：2017 年市对区燃煤补贴项目支出。4、 “医疗卫生与计划生育支出”(类)2017 年度决算 1.6 万元，与 2017 年年初预算一致。其中：“计划生育事务” （款）2017 年度决算 1.6 万元，与 2017 年年初预算一致。5、 “节能环保支出”(类)2017 年度决算 628.3 万元，比 2017 年年初预算增加 628.3 万元，提高 100%。其中：“污染防治” （款）2017 年度决算 31.67 万元，比 2017 年年初预算增加 31.67 万元，提高 100 %。主要原因：印制燃气下乡气票及燃气行政许可专项经费支出。“能源节约利用” （款）2017 年度决算

9、596.63 万元，比 2017 年年初预算增加 596.63 万元，提高 100%。主要原因：既有节能居住建筑供热计量改造补助项目支出。6、 “城乡社区支出”(类)2017 年度决算 37184.58 万元，比 2017 年年初预算增加 10835.75 万元，提高 41 %。其中：“城乡社区管理事务” （款）2017 年度决算 8032.8 万元，比 2017 年年初预算增加 543.63 万元，提高 7 %。主要原因：增加昌平区燃气行业应急预案和内部控制制度服务费项目支出。“城乡社区公共设施” （款）2017 年度决算 5535.06 万元，比 2017 年年初预算增加 3005.27

10、万元，提高 118 %。主要原因：增加 2017 年道路照明节能改造项目分享费、环境秩序长效机制建设项目监控工程等项目支出。“城乡社区环境卫生” （款）2017 年度决算 23616.71 万元，比 2017 年年初预算增加 7286.84 万元，提高 44%。主要原因：增加首都环境建设市级重点项目专项转移支付、京藏高速及六环路沿线环境整治补助等项目支出。四、2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况2017 年度政府性基金预算财政拨款支出 241369.99 万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出241369.99 万元，占本年财

11、政拨款支出 100%。（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况“城乡社区支出” （类，下同）2017年度决算233071.79万元，比2017年年初预算增加225372.67万元，增长100%。其中：“国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出” （款，下同）2017 年度决算 223046.99 万元，比 2017 年年初预算增加 219535.63 万元，增长 100%。主要原因：增加油气输送管道整改资金、2017 道路建设区级资金等项目支出。“城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出” （款，下同）2017 年度决算 1799.06 万元，比 2017年年初预算减少 23

12、88.7 万元，减少 57%。主要原因：昌平区路灯电费及维护费项目支出减少。“城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出” （款，下同）2017 年度决算 8225.74 万元，比 2017年年初预算增加 8225.74 万元，增长 100%。主要原因：增加天通苑疏堵工程、回龙观主要道路增设物防技防设施等项目支出。五、2017 年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明2017年本部门使用财政拨款安排基本支出6736.45万元其中：（1）工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、职业年金缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；（3）对个人和家庭补助支出包括退休费、住房公积金、提租补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；(4)其他资本性支出包括专用设备购置。单位名称：北京市昌平区城市管理委员会