管理体系内审检查表.pdf

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1、管理体系内审检查表审核员：接待人：日期：20183121）过程名称：风险和机遇的管理；环境管理过程（环境因素、合规义务管理、废 水、废气、噪声、废弃物、应急准备与响应、监视和测量、纠正措施）3)输入(I):输出（0）:4）过程绩效指标：2）区域/责任人：5）适用的管理体系文件信息：6）标准条款：内外部因素及相关方要求/管理的过程中可能岀现的风险和机遇Q:7.4 沟通；1.内外部环境因素及相关方 应对的风险和机遇清单（环 境、质量）公司 2017 年度工作计划安排的具体指标风险管理控制程序7.5 成文信息；7.1.2 人员、7.2能力、7.3 意识公司的生产、活动和服务/国家 有合规、合法性 1

2、00%关法律法规和标准/地方政 府有关法规、标准及管理规定/相关方的有关要求法律法规清单/合规 性合规义务管理程序E：6.1.2 环境因素；6.1.4 措施的策划；6.2 目标指标；评价表/评价报告/法律/法律法规及其他 要法规适用条款要 求求汇编环境因素清单/环境 因环境因素识别率 90%以上公司的生产、活动和服务/环境 法 素评价表/重要环 境因律法规和标准/素清单/环境目 标管理方案综合性演练 1 次/年；专业 性潜在的环境紧急情况和事故演练 1 次/年；现场处理 演练2 次/年；有效预案覆盖率 100%环境因素异常/环境管理要求/环境管理现况/环境运行水平/有害环境影响的消除 或降低/

3、应急响应计 划/应急事件报告/消 防演习报告环境因素的识别评价程序7.1.2 人员、7.2能力、7.3 意识；7.4 信息交流；7.5 文件化信息应急准备和响应管 理程序/消防安全 管理制度7）需审核的问题8）检查记录，包括客观证据9）评价1 1、是否确定了本公司的风险和机遇？是否确定了应对风险和机遇的 措施？2 2、是否将这些措施整合到质 量管理体系文件中？是否评价了这此措施的有效性？环境管理体系3 3、是否建立了环境因素识别 和评价程序？4 4、是否对组织的活动、产品和 服务中的环境因素进行了识 别？识别环境因素应考虑哪些 方面？5 5、是否识别了公司的重要环 境因素、评价的标准是什么？6

4、 6、组织环境因素有关的合规 义务有哪些？有无形成文件的 信息？版本是否及时更新？7 7、是否策划了管理重要环境 因素、合规义务的措施？如何评价这些措施的有效性？8 8 是否定期评价环境法律法规和其他要求的遵守情况的程 序，查各项排放的监测报告是 否符合应执行的相应标准、法 律法规和其他要求、查定期合 规性评价结果的记录。是否对 所有关键的运行进行控制的程 序？9 9、是否程序中规定废水、废气、噪声、废弃物运行控制 标准？1010、是否规定所使用的产品和服务中可识别的重要环境因素 的管理程序？1111、是否规定将上述的程序通 报供方和合同方？1212、组织的采购活动中是否考虑供方或合同方的环境

5、表现？是否有关于应急准备和响应的 程序？1313、是否明确可能发生哪些紧急状态？1414、是否对事故或紧急状态发生后对程序进行评审和修订的 规定？1515、是否有对程序进行定期试 验的规定？是否有关于监测与 测量的程序？1616、该程序是否包括环境表现 监测？1717、是否包括目标指标完成情 况的监测？1818、是否包括 EMSEMS 日常运作的 监控？1919、是否明确各类监测的记录 需求？2020、是否规定监测设备的校准 和维护及其记录？是否有关于 不符合，纠正与预防措施的程序？2121、是否明确调查处理不符 合，纠正和预防可能再发生的 职责和权限？2222、是否有关于纠正与预防可 能涉及文件修订的程序？注:评价以“V”表示符合要求，“X”表示不符合要求。