关于2017年深圳市预算执行情况和.doc

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1、- 1 -关于 2017 年深圳市预算执行情况和2018 年预算草案的报告2018 年 1 月 17 日在深圳市第六届人民代表大会第六次会议上深圳市财政委员会主任 汤暑葵各位代表：受市政府委托，现将 2017 年深圳市预算执行情况和2018 年预算草案提请大会审议，并请各位人大代表和列席人员提出意见。一、2017 年预算收支情况2017 年，全市各级财政部门认真学习贯彻党的十八大、十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，围绕市委政府重大决策部署，坚持稳中求进工作总基调，深入推进供给侧结构性改革，加快建立全面规范、公开透明的现代预算制度，顺利完成了市第六届人民代表大会第三次会议决定的各项目

2、标任务，预算执行情况总体较好。（一）2017 年预算收支情况。1.全市和市本级一般公共预算收支情况。2017 年，来源于深圳辖区的一般公共预算收入实现8,624 亿元，首次突破 8,000 亿元大关。其中，中央级收入- 2 -5,292.4 亿元，比 2016 年实现数（下同）增长 11.1%；地方级收入 3,331.6 亿元，同口径增长 10.1%。地方级收入中，税收收入 2,654.6 亿元，同口径增长 11.7%；非税收入 677 亿元，同口径增长 4.2%。2017 年，全市一般公共预算收入加上各项转移性收入，预计公共预算总收入 5,555 亿元；一般公共预算支出 4,594.7亿元，

3、增长 9.1%，考虑与上级财政体制关系后，预计公共预算总支出 5,401 亿元。收支相抵后，结转结余 154 亿元。2017 年，市本级一般公共预算收入 2,086.4 亿元，同口径增长 10%；一般公共预算收入加上各项转移性收入，预计公共预算总收入 3,346.8 亿元。一般公共预算支出 2,362.4 亿元，与上年基本持平；考虑与上下级财政体制关系后，预计公共预算总支出 3,243.8 亿元。收支相抵后，结转结余 103 亿元。2.市本级政府性基金预算收支情况。2017 年，市本级政府性基金预算收入 1,046.5 亿元，增长 9.5%，加上上年结余收入，预计总收入 1,356.8 亿元。

4、市本级政府性基金预算支出 320 亿元，增长 22.6%；转移性支出625.1 亿元，其中补助区支出 424.6 亿元，主要是国有土地使用权出让收入各区分成部分。按我市现行管理体制，国有土地使用权出让收入统一先列市本级收入，属区分成部分再按市区财政体制规定转移支付各区；调出资金 200.5 亿元，主要是政府性基金结转规模超过当年收入 30%的部分，按规定调- 3 -出至一般公共预算安排。本级支出加上转移性支出，预计总支出 945.1 亿元。收支相抵后，年终结余 411.7 亿元，按规定结转下年继续使用。3.市本级国有资本经营预算收支情况。2017年，市本级国有资本经营预算收入35.1亿元，下降

5、41%，加上上年结转收入，预计总收入52.7亿元。市本级国有资本经营预算支出38.7亿元，下降26%；按规定调出资金1亿元至一般公共预算统筹使用。收支结余13亿元，按规定结转至2018年继续使用。4.全市社会保险基金预算收支情况。我市社会保险基金实行市级统筹。2017 年，全市社会保险基金预算收入 1560.7 亿元，增长 40.9%；社会保险基金预算支出 540.6 亿元，增长 31.5%。收支相抵，2017 年社会保险基金结余 1020 亿元。到 2017 年末，社会保险基金累计结余5452 亿元，保障能力进一步增强。需要说明的是，以上数据均为预计执行数，待中央批复我市 2017 年决算后

6、将有所调整，我们将在年度决算报告中依法另行向市人大常委会报告。（二）2017 年预算执行的特点。1.全面落实供给侧结构性改革，实实在在为企业降成本。2017 年，我市不折不扣落实各项减税降费政策措施，取消、停征和调整 14 项行政事业性收费和政府性基金项目，全- 4 -面实现省定涉企行政事业性收费“零收费” ，全年为企业降成本 1369 亿元，完成年度目标的 101.4%。与此同时，受全面“营 改增 ”以及中央地方收入划分调整等因素影响，我市地方级财政收入增速相对放缓，主要是由于我市产业税收结构相对特殊，尤其是第三产业较为发达，原营业税规模大、增长快， “营 改增 ”减收影响突出。 2017

7、年，我市全面 “营改增”减税396 亿元，较上年减税规模新增 82 亿元，相应给地方财政带来减收 41 亿元；加上当年简并增值税税率和取消 14 项收费等减收 19 亿元，全年合计新增减收 60 亿元，拉低同期地方财政增速 2 个百分点。尽管如此，我市仍坚持依法依规，优惠应享尽享、收入应收尽收，通过政府财政收入的减法，换取企业经营效益的加法，激发市场经济活力的乘法，为未来经济、税收协调增长奠定坚实基础。2.财政收入质量继续向好，深圳服务全国的能力进一步增强。2017年，深圳平均每平方公里产出财税收入4.3亿元，继续在全国大中城市中位居前列。辖区税收保持较快增长。与经济发展直接相关的辖区正常税收

8、（剔除海关税收和证券交易印花税）实现5,465.5亿元，增长12.6%。在全面深入落实各项减税政策的形势下，税收增速继续高于GDP增速，充分体现了我市经济发展的质量和效益。财政收入质量较好。2017年地方一般公共预算收入中，税收占比达80%，高于全国地方级和全省平均水平。税收行业结构更趋优化。第三产业税- 5 -收比重持续提高，在2016年首次突破七成的基础上，2017年进一步上升到72%。制造业税收稳中有进，继续保持第一大税收产业地位。新兴产业税收实现1,204亿元，占整体税收的22%，凸显了我市产业结构调整和转型升级的成效。中央级税收增长较快，深圳服务全国的能力进一步增强。2017年辖区正

9、常税收中，中央级税收同比增长18.9%，增速高于地方12.2个百分点，我市对中央财政的贡献力度进一步加大。党的十八大以来，我市财政收入年均增长17.6%，高于全国地方级收入增幅9.1个百分点，高于全省收入增幅5.3个百分点，成为全国全省财政收入增长的重要动力源和稳定器。3.千方百计抓好预算执行，着力提高财政资金供给效率。2017年，我市认真落实市六届三次人民代表大会审议通过的年初预算和经市人大常委会批准的调整预算，着力提高财政资金供给效率。早启动、早部署，全面部署全年预算支出工作，压实支出责任。紧盯重点部门、重点项目、重点资金，按月开展支出进度考核通报、约谈和督查机制。主动谋划，狠抓重点项目支

10、出，全力推动人才住房和保障性住房、 “二线插花地”棚 户区改造等重大 项目建设。加大资金统筹使用力度，在年初盘活存量资金594亿元基础上，年度执行中依法提请市人大常委会调整预算，再盘活142亿元用于轨道交通建设，服务城市长远可持续发展。在全市各区、各部门共同努力下，2017年，全市一般公共预算支出实现4,595亿元，完成- 6 -调整预算的99%，支出进度创下历史新高，有力保障了各项重点支出。其中，与GDP核算相关的财政八项支出增长37.7%，为全市经济社会发展作出了重要贡献。4.加大力度保障和改善民生，努力提高人民群众民生幸福获得感。做好民生实事和重大民生工程资金保障。2017年，全市教育、

11、医疗卫生和就业等九大类民生领域支出达到3,198亿元，比上年增长32.5%，增速高于一般公共预算支出平均增速23.5个百分点，占财政支出的比重约七成。促进教育优质均衡发展。进一步完善义务教育经费保障机制，新增幼儿园学位2万个、公办中小学学位4.7万个，推进高等教育发展全面提速，全市实现教育支出509亿元，同比增长22.8%。提高社会保障水平。最低工资标准由2030元/月提高至2130元/月，最低生活保障由800元/ 月提高至900元/ 月。 推动提升医疗卫生服务能力。吸引一流医学人才和团队，新引进高水平医学团队100个；新增三甲医院5家、三级医院5家，病床3000张，全市实现医疗卫生支出244

12、亿元，同比增长21.3%。加大力度集聚人才。加大人才住房投入力度，推动新开工建设及筹集人才住房和保障性住房10.2万套。持续推进环境治理。加快推进治水提质项目实施，全年完成投资190亿元，新增污水管网2009公里，新推广应用新能源汽车超过2万辆。大力推进精准扶贫、精准脱贫。全年支援新疆、西藏、广西百色河池等6省34县（市、区）项目233个；全面落实市委新时期精准扶贫、精- 7 -准脱贫三年攻坚实施方案，对河源市、汕尾市建档立卡的贫困人口实施精准帮扶；推动深河医院、深汕中心医院加快建设。全年投入财政帮扶资金73亿元，同比增长17%。5.进一步优化财政资源配置，着力支持稳增长、促转型。2017 年

13、，我市重点围绕全市新一轮创新战略布局，加大对科技创新、产业创新的支持力度，全力推动国际科技、产业中心十大专项行动计划落实，市本级全年实现科学技术支出 172 亿元。推动加快国际一流创新创业城市建设，财政出资 50 亿元组建天使投资引导基金，重点扶持以科技为核心的战略性新兴产业和未来产业相关创业项目，加快补齐企业早期融资难短板。向国资改革与战略发展基金增加注资 50亿元，加快落实支持企业提升竞争力若干措施，推动市属国有企业做强做优。加大基础设施投资力度，市本级基建支出实现 390 亿元，带动固定资产投资突破 5,000 亿元，增长23.7%，增速 创 24 年来新高，有效发挥了固定资产投资对经济

14、增长的支撑作用。加强政府和社会资本合作。加快政府引导基金运作，截至 2017 年底，引导基金协议参股子基金达到 133 支，子基金总规模 3,573.7 亿元，其中引导基金承诺出资 763 亿元，放大社会资本近 5 倍。建立健全规范的地方政府融资举债机制。与国际接轨、按市场规则办事，经提请市人大常委会审议批准，发行了规模为 20 亿元的全国首例轨道交通地方政府专项债券新品种，受到财政部高度评价，为落实中央稳增长防风险的决策部署提供了深圳样本、深圳方- 8 -案。2017 年，我市预算执行情况总体较好，但也面临一些困难和挑战。主要是：受全面“营改增” 和中央地方收入划分改革等因素影响，我市财政收

15、入增长放缓，支出刚性需求较大，财政未来可持续发展面临挑战；各区、各部门预算执行主体责任还需进一步压实，项目组织方式不够科学，预算执行效率有待提高；财政支出结构需要进一步优化，资金使用碎片化问题亟待破解；财政专项资金监管有待加强，强化财政绩效管理十分紧迫，一些部门对预算资金成本效益分析的关注程度不够，财政资金使用绩效需要进一步提高；财政改革还有不少硬骨头，改革举措落地见效需要下更大功夫。对此，我们将高度重视，采取有力措施加以解决。（三）落实市人民代表大会预算决议和市人大常委会预算调整情况。2017 年 1 月 17 日，市第六届人民代表大会第三次会议审议批准了市本级预算，并对财政工作作出了六个方

16、面决议，包括继续充分发挥财政政策作用、大力推进民生事业发展、深化财政体制改革、着力提高财政支出绩效、不断强化财政预算管理、切实加强预算执行监督等。市财政部门高度重视，在预算编制执行中认真贯彻落实。一是强化预算执行约束。严格遵守先有预算、后有支出的原则，严格按照市人民代表大会批准的预算执行；涉及预算调整事项，均严格按程序提请市人大常委会审议批准后执行。2017 年 8 月、10 月，市六- 9 -届人大常委会第十七次、二十次会议分别审议批准了市本级预算调整方案，共涉及资金 404 亿元。至 2017 年底，调整后的支出均已落实到位。二是深入推进预决算公开。2017 年，深圳在财政部组织开展的地方

17、年度预决算公开情况专项检查中排名全国第三位，在 2016 年以来全国各地都高度重视预决算公开、奋起直追的形势下，连续两年位居前三甲。三是进一步提升财政管理水平。2017 年 4 月，国务院办公厅印发通报，对落实重大政策措施成效明显地方予以表扬激励。这是中央首次对各地财政管理绩效实行综合考核，深圳作为财政管理工作完成情况较好的地区获得通报表扬。四是着力深化财政体制改革。大力推动事权与支出责任划分改革，深入实施第五轮市区财政体制。按照重心下移、权责统一、财随事转的原则，推进管理重心和财力下移，切实增强区级财力保障和基本公共服务供给能力。 “十三五” 期间预计下放区级财力超过 1,600 亿元。落实

18、省委决策部署，调整优化深汕特别合作区体制，推动深汕特别合作区开发建设。完善中期财政规划管理，大力推进财政项目库建设完善，推动项目储备常态化，夯实中期规划管理基础。五是加强预算执行监督。切实发挥财政监督职能，开展违规使用财政资金和违规发放津贴补贴情况、预决算公开情况专项检查，堵塞资金分配、拨付、使用等环节管理漏洞。建立与人大、审计等部门协同监管机制，积极配合人大开展全省财政资金实时联网监督系统建设和数据报送工作，加大问责力度，严格责任追究。六- 10 -是大力推进预算绩效管理。拓展绩效目标管理覆盖范围，实现绩效目标与部门预算同步编制、同步审核、同步批复。深入开展重点绩效评价，完成生物、新能源、互

19、联网、新材料等四个战略性新兴产业资金、 “民生微实事” 、清华-伯克利深圳学院院长基金等绩效评价工作，推动提升财政资金使用绩效。七是认真做好人大代表建议办理工作。2017 年，市财政部门共受理并按时办结市第六届人民代表大会第三次会议代表建议 96 件，其中主办件 4 件、分办件 8 件、汇办件 84 件。办理过程中，市财政部门始终坚持责任到位、质量到位、沟通到位，以办理建议为契机，扎实改进财政管理和服务工作，代表均表示满意。（四）2017 年我市地方政府性债务情况。国家对地方政府债务实行限额管理。财政部核定我市2017 年政府债务限额为 332.1 亿元。截至 2017 年底，我市地方政府性债务余额 118.8 亿元，其中市本级 105.1 亿元，区级 13.7 亿元。按照债务类型划分，政府一般债务余额 97.2 亿元，其中市本级 83.5 亿元，均为历年发行的政府债券和国债转贷余额，区级 13.7 亿元；政府专项债务 20 亿元，全部为市本级 2017 年新发行的轨道交通专项债券余额；政府或有债务中，负有担保责任的债务已全部偿还完毕，政府可能承担一定救助责任的债务余额为 1.6 亿元。2017 年，我市共偿还地方政府性债务 30.4 亿元，包括一般债务 30.2 亿元，政府可能承担一定救助责任的债务 0.2 亿