关于景县2016年预算执行情况和2017年预算草案的报告（书.doc

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1、关于景县 2016 年预算执行情况和 2017 年 预算草案的报告（书面）2017 年 2 月 19 日在景县第十六届人民代表大会第一次会议上景县财政局局长 苏文明1关于景县 2016 年预算执行情况和 2017 年预算草案的报告（书面）2017 年 2 月 19 日在景县第十六届人民代表大会第一次会议上景县财政局局长 苏文明各位代表：受县人民政府委托，我向大会提交 2016 年预算执行情况和2017 年预算草案的报告，请予审议，并请县政协各位委员和其他列席人员提出意见。一、2016 年财政预算执行情况2016 年，面对复杂的经济形势、凸显的收支矛盾、艰巨的改革任务，各级各部门深入贯彻习近平总

2、书记系列重要讲话精神，全面落实中央、省、市、县委决策部署，在县人大、县政协及社会各界的监督支持下，紧紧围绕“项目立县、工业强县、三产提升、农业升级、城建突破、绿色发展”六大主体战略，拓展财政职能，深化财税改革，优化资金配置，加强执行管理，财政预算执行总体情况较好，为全县经济社会发展提供了重要支撑。2016 年，全县全部财政收入完成 132570 万元，为年初计划的 93%，比上年增长 14%。其中，国税系统完成 67827 万元，比上年增长 23.27%；地税系统完成 32779 万元，比上年减少 35.42%；2财政系统完成 31964 万元，比上年增长 28.04%。全部财政收入总量位居全

3、市各县市首位。 （1）一般公共预算收支情况2016 年，全县一般公共预算收入完成 75765 万元，为预算的95.12%，较上年增长 5.58%。其中，税收收入 43800 万元，下降6.4%；非税收入 31965 万元，增长 28.04%。支出完成 251596 万元，较上年增长 6.68 %。支出项目是：一般公共服务支出 30524万元，增长 8.94%;国防支出 516 万元，增长 241.72 %；公共安全支出 6803 万元，下降 11.87%；教育支出 39985 万元，增长18.58%；科学技术事务支出 662 万元，增长 129.86%；文化体育与传媒事务支出 2148 万元，

4、增长 20.13%；社会保障和就业事务支出 33946 万元，增长 2.31%；医疗卫生事务支出 32532 万元，增长 10.68%；节能环保支出 8517 万元，减少 18.44%；社区事务支出 30627 万元，增长 77.82 %；农林水事务支出 40557 万元，下降 7.22%；交通事务支出 3561 万元，减少 38.35%；资源勘探电力信息事务支出 8036 万元，增长 158.39%；商业服务业等事务支出 983 万元，增长 4.8%；国土资源气象等事务支出 1372 万元，增长 12.9%；住房保障支出 7503 万元，下降 46.28%；粮油物资储备管理等事务支出 203

5、1 万元，增长 146.48%；其它支出 738 万元，下降 81.89%。3（二）政府性基金预算收支情况2016 年，全县政府性基金预算收入完成 17909 万元，比上年下降 41.03%；全县政府性基金支出 23196 万元，比上年下降27.97%。（3）全县社会保险基金预算收支情况2016 年，全县社会保险基金收入 40136 万元，与上年基本持平。当年社会保险基金实际支出 39555 万元，较上年增长 7%。年终新增结余 581 万元。（四）预算执行措施2016 年，财政工作认真落实县十五届人大第六次会议的有关决议，坚持依法理财、科学理财，确保了财政平稳运行。1、强化收支管理，确保预算

6、平衡。一是强化征管。为按时间进度均衡完成全年收入任务，把组织收入作为工作的重中之重，着力克服“营改增”减收等多重困难，健全综合治税体系，依法加强税收征管，加大非税收入入库力度，做到依法征收、源头控制、应收尽收，有力地促进了财政增收与质量提升。二是优化支出。全面加强支出管理，严格按预算法批复预算，优化资金拨付流程，落实限时办结制度，实行支出月通报制度，提高了月度、季度支出均衡性。同时认真贯彻落实中央“八项规定” ，规范财4政资金使用，严控“三公”经费支出，各项经费支出较上年大幅度降低。2、切实保障民生，共享发展成果。坚持保基本、兜底线、提水平，把保障和改善民生作为公共财政的优先方向，全面提升人民

7、群众获得感、幸福感，全县民生支出占全部支出的比重达到85%以上。一是确保“三保”支出。落实保工资、保运转、保民生政策，对“三保”支出预算精心测算、优先安排、切实保障。大幅度提高了机关事业单位工作人员工资标准，落实了交通补贴，公教人员收入水平进一步提高。二是支持教育优先发展。进一步完善义务教育公用经费保障机制，建立了规范的农村中小学经费预决算制度，拨付教育资金近 4 亿元，支持了薄弱学校、高中学校、农村幼儿园等项建设。三是全面提高基本保障水平。城乡居民低保平均标准进一步提高，城乡居民基本养老保险基础养老金最低标准由人均每月 75 元提高到 80 元，城乡居民基本医疗保险财政补贴标准由人均 380

8、 元提高到 420 元，基本公共卫生补助标准由人均 40 元提高到 45 元，对全县村支部书记、村主任职务补贴按人均每月 1000 元标准给予保障。同时，进一步完善社会保障政策体系，实施城乡居民基本医疗保险制度整合。四是支持文化事业发展。统筹资金 2148 万元，支持农村电影放映、送戏下乡、乡镇文化站、农村文化室及县图书馆、文化馆建设，推动文5化信息共享，丰富了全民文化生活。五是落实惠农政策。统筹资金 4 亿多元，支持美丽乡村建设、地下水超采治理、农业综合开发、小农水工程、农业产业化、农村公益事业等项建设。全年发放农业支持保护补贴资金 9752 万元、农机购置补贴 1300 万元，惠及全县 4

9、0 多万人。六是着力改善生态环境。统筹资金 2.6 亿多元，投入大气污染防治、节能减排、水污染防治、人饮工程、污水处理厂建设、县城绿化等重点领域，促进了生态环境提升。七是着力推进脱贫攻坚。投入资金 1350 万元，推进产业扶贫。发挥政策兜底作用，低保线与扶贫线“两线合一” ，对高中家庭困难学生免除学杂费，实施了对贫困户的大病保险、医疗救助。3、拓展筹资渠道，积极争取资金。盘活存量资金 3.6 亿元，保障了全县重点领域资金需求。争取省新增地方政府债券 1.65亿元，支持了重点工程建设。争取上级各类专项资金 5.86 亿元，支持了“三农”发展、工业转型升级、环境保护等项重点领域。大力推广 PPP

10、模式，吸引社会资本，完成了新县医院、地表水厂建设，启动了县文体中心建设。4、深化财税改革，提高管理水平。全面推进绩效预算改革，建立起“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用、绩效缺失有问责”的全过程绩效预算管理新机制。深化国库集中支付电子化改革，覆盖全县所有预算预算部门。6积极推进政府采购“管采分离” ，完成了改革任务。完善预算公开，加大公开力度，政府和部门预算全部按要求公开。推进税制改革， “营改增”改革按时完成，水资源费改税改革顺利完成。深入开展“一问责八清理”专项行动，清理发现的问题已全部整改完成，并形成了一批制度成果，促进了财政资金的规范使用。5、加强债务管理，

11、防范财政风险。落实国务院关于加强地方性债务管理的意见，构建政府债务制度框架，落实举债前置审核、偿还核准、债务规模控制、债务风险预警等机制，严格举债主体、举债方式、举债程序、风险管理等项要求，加强了对政府债务的管控，全县债务率保持在较低的水平。各位代表，2016 年，我们着力发挥财政的职能作用，面对困难、迎难而上，面对改革、担当前行，面对繁重任务、锤炼砥砺过硬作风，推进了财政事业稳健发展。同时，我们也清醒地看到，财政发展面临的困难和挑战依然很多。主要表现在：经济下行压力依然较大，财政收入增长速度降低，财政支出刚性增长，收支矛盾日趋尖锐；财政改革任重道远，特别是推进基层改革还面临不少困难；社会保障

12、、公共服务水平与人民群众期盼的还有差距；违反财经纪律风险依然存在，部分预算部门依法理财意识仍待加强，绩效意识需要提高。这些问题既是各界关注的热点，也是财政工作的难点，我们将高度重视，进一步深化财政改革，加强预7算管理，扎实抓好工作。二、2017 年财政预算草案2017 年是迎接党的十九大胜利召开、实施“十三五”规划、落实省第九次党代会、县第十一次党代会的关键一年，编制执行好 2017 年预算，做好财政各项工作，对保持财政平稳运行，推进经济强县、文化景州建设，提前全面建成小康社会,意义重大而深远。综合分析今年的财政形势，从收入方面看，随着宏观经济进入新常态，经济下行压力仍然较大，加上“营改增”等

13、结构性减税减收因素，财政收入形势依然严峻。从支出方面看，民生性、改革性等刚性增支连年大幅增加，提高城乡居民医保补助标准、提高基本公共卫生服务补助标准、实施机关事业单位养老保险制度改革、加快公共基础设施建设、推进产业调整创新发展等需要大量投入，财政收支矛盾仍然十分突出。（一）2017 年预算安排指导思想和基本原则根据当前形势和改革要求，2017 年预算编制的指导思想是：全面贯彻党的十八大、十八届五中、六中全会和省市县一系列会议精神，深入落实习近平总书记系列重要讲话精神，以预算法为基本遵循，坚持创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，紧紧围绕撤县建市目标，围绕全县六大主体战略，深入推进财税8体制改

14、革，积极发挥财政调控功能，优化财政资源配置，创新财政支持政策，着力促进经济增长，支持转型升级，保障和改善民生，坚持依法理财，加强财政管理，提高资金绩效，为全面建成小康社会，加快建设经济强县、文化景州提供坚实的财力支撑。预算编制遵循的基本原则为：一是深化改革，全面贯彻落实中央、省市县有关改革要求，以改革促发展。二是突出重点。调整支出结构，加强统筹整合，突出支持民生保障、转型升级、科技创新、生态治理、重大工程等重点领域，更好发挥财政的调控保障作用。三是创新发展，创新财政投入方式，大力推行融资筹资、股权投资、PPP 模式，撬动社会资金支持经济发展。四是绩效导向，将绩效管理理念和方法融入预算编制全过程

15、，提高资金配置效率。五是统筹兼顾，统筹考虑财力与支出需求，保障财政平稳运行。盘活存量，用好增量，兼顾年度间预算均衡，增加资金有效供给，缓解增支压力。（二）2017 年县级预算草案1、一般公共预算安排（1）一般公共预算总收入 259728 万元，主要包括：全县公共财政收入预算安排 82583 万元，其中,税收收入65583 万元，非税收入 17000 万元。上级税收返还收入 7217 万元。包括中央两税返还收入预9计 3652 万元，所得税基数返还收入 997 万元,成品油和税费改革税收返还 1643 万元，其它税收返还收入 925 万元。上级转移支付收入 123055 万元，其中一般性转移支付

16、收入 56000 万元，提前下达专项转移支付收入 67055 万元。调入预算稳定调节资金 46873 万元。（2）一般公共预算总支出 259728 万元(含上解支出 1400 万元)，主要包括：一般公共服务支出 25971 万元；国防支出 136万元；公共安全支出 8055 万元；教育支出 45956 万元；科学技术支出 344 万元；文化体育与传媒支出 1569 万元；社会保障和就业支出 27731 万元；医疗卫生支出 39258 万元；节能环保支出2961 万元;城乡社区服务支出 12748 万元；农林水事务支出51067 万元；交通运输支出 3660 万元；住房保障支出 4574 万元；资源勘探电力信息事务等支出 1382 万元；国土气象等支出 9002万元；粮油物资储备支出 122 万元；商业服务支出 418 万元；预备费 5000 万元；国债还本付息支出 4200 万元；其他支出 14174万元。 2、政府性基金预算安排2017 年县级政府性基金预算收入 17908 万元，根据收支平衡原则，安排政府性基金支出预算 17908 万元。3、社会保险基金预算安排