企业安全生产生产设施及工艺安全自评记录表.doc

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1、企业安全生产生产设施及工艺安全自评记录表A级要素B级要素标准化要求企业达标标准评审标准应得分实得分实际情况或存在问题6生产设施及工艺安全（100分）6.1生产设施建设（10分）1.企业应确保建设项目安全设施与建设项目的主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。确保建设项目安全设施与建设项目的主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。未按国家安全监管总局令第8号要求进行设计审查、安全条件论证和竣工验收的，扣100分（A级要素否决项）。2.企业应按照建设项目安全许可有关规定，对建设项目的设立阶段、设计阶段、试生产阶段和竣工验收阶段规范管理。1.按照有关法律法规和国家安全监管总局有关危化

2、品建设项目安全条件审查的规章、规范性文件规定，对建设项目的设立阶段、设计阶段、试生产阶段和竣工验收阶段规范管理；2.建设项目建成试生产前，企业要组织设计、施工、监理和建设单位的工程技术人员进行“三查四定”；试车和投料过程要严格按照设备管道试压、吹扫、气密、单机试车、仪表调校、联动试车、化工投料试生产的程序进行；3.编制试生产前安全检查报告。建设项目各阶段资料不符合要求，或审批手续不全，一项扣3分。3.企业应对建设项目的施工过程实施有效安全监督，保证施工过程处于有序管理状态。1.建设项目必须由具备相应资质的单位负责设计、施工、监理； 2.对建设项目的施工过程实施有效安全监督，保证施工过程处于有序

3、管理状态。使用无资质或资质不符合规定的设计、施工、监理单位，扣100分（A级要素否决项）。1.未进行现场安全检查，扣2分；2.现场存在不符合要求的问题，一项扣2分。4.企业建设项目建设过程中的变更应严格执行变更管理规定，履行变更程序，对变更全过程进行风险管理。1.建设项目建设过程中的变更应严格执行变更管理规定，履行变更程序，对变更全过程进行风险管理；2.符合安全监管总局有关危化品建设项目安全条件审查的规章规定的变更发生后，应重新进行安全审查。1.未按变更管理程序实施变更管理的，一项扣3分；2.变更过程未进行风险评价，一项扣3分；3.未按安全监管总局有关危化品建设项目安全条件审查的规章规定需重新

4、进行安全评价和项目设立安全审查的变更，未履行相关手续，一项扣5分。5.企业应采用先进的、安全性能可靠的新技术、新工艺、新设备和新材料。1.采用先进的、安全性能可靠的新技术、新工艺、新设备和新材料；2.新开发的危险化学品生产工艺，必须在小试、中试、工业化试验的基础上逐步放大到工业化生产。3.国内首次采用的化工工艺，要通过省级有关部门组织专家组进行安全论证。1.采用国家明令淘汰的工艺、技术、设备、材料，扣100分（A级要素否决项）；2.国内首次采用的化工工艺未经论证的，扣100分（A级要素否决项）；3.新开发的危险化学品生产工艺，未经小试、中试、工业化试验直接进行工业化生产，扣10分（B级要素否决

5、项）。6.2安全设施（20分）1.企业应严格执行安全设施管理制度，建立安全设施台账。建立安全设施台账。未建立安全设施台账，扣5分；台账内容不符合要求，一项扣1分。2.企业应确保安全设施配备符合国家有关规定和标准,做到：（1）宜按照SH30631999在易燃、易爆、有毒区域设置固定式可燃气体和/或有毒气体的检测报警设施，报警信号应发送至工艺装置、储运设施等控制室或操作室；（2）按照GB50351在可燃液体罐区设置防火堤，在酸、碱罐区设置围堤并进行防腐处理；（3）宜按照SH30972000在输送易燃物料的设备、管道安装防静电设施；（4）按照GB50057在厂区安装防雷设施；（5）按照GB50016

6、、GB50140配置消防设施与器材；（6）按照GB50058设置电力装置；（7）按照GB11651配备个体防护设施； （8）厂房、库房建筑应符合GB50016、GB50160；（9）在工艺装置上可能引起火灾、爆炸的部位设置超温、超压等检测仪表、声和/或光报警和安全联锁装置等设施。按照国家有关规定和标准设置安全设施,做到：（1）按照GB50493在易燃、易爆、有毒区域设置固定式可燃气体和/或有毒有害气体泄漏的检测报警设施，报警信号应发送至工艺装置、储运设施等控制室或操作室；（2）按照GB50351在可燃液体罐区设置防火堤，在酸、碱罐区设置围堤并进行防腐处理；（3）宜按照SH30972000在输送

7、易燃物料的设备、管道上安装防静电设施；（4）按照GB50057在厂区安装防雷设施；（5）按照GB50016、GB50140配置消防设施与器材；（6）按照GB50058设置电力装置；（7）按照GB11651配备个体防护设施； （8）厂房、库房建筑应符合GB50016、GB50160的有关要求；（9）在工艺装置上可能引起火灾、爆炸的部位设置超温、超压等检测仪表、声和/或光报警和安全联锁装置等设施；（10）新建大型和危险程度高的化工装置，在设计阶段要进行仪表系统安全完整性等级评估，选用安全可靠的仪表、联锁控制系统；（11）专家诊断按标准、规范应设置的其他安全设施。1.未在危险工艺装置上可能引起火灾、

8、爆炸的部位设置超温、超压等检测仪表、声和/或光报警和安全联锁装置等设施，扣20分（B级要素否决项）；2.没有按标准设置有毒有害、可燃气体泄漏报警仪的，扣20分（B级要素否决项）；3.经专家诊断没有按标准、规范设置其他安全设施的，扣20分（B级要素否决项）。1.应当配备的安全设施缺失，一项扣2分；2.安全设施的配备、安装不符合国家有关规定，一项扣2分；3.新建大型和危险程度高的化工装置，在设计阶段未进行仪表系统安全完整性等级评估的，扣2分。二级企业化工生产装置设置自动化控制系统，涉及危险化工工艺和重点监管危险化学品的化工生产装置根据风险状况设置了安全联锁或紧急停车系统等；二级企业化工生产装置未设

9、置自动化控制系统，或涉及危险化工工艺和重点监管危险化学品的化工生产装置未根据风险状况设置安全联锁或紧急停车系统等，扣100分（A级要素否决项）。一级企业涉及危险化工工艺的化工生产装置设置了安全仪表系统，并建立安全仪表系统功能安全管理体系。一级企业涉及危险化工工艺的化工装置未设置安全仪表系统，或未建立安全仪表系统功能安全管理体系，扣100分（A级要素否决项）。3.企业的各种安全设施应有专人负责管理，定期检查和维护保养。1.专人负责管理各种安全设施；2.建立安全设施管理档案；3.定期检查和维护保养安全设施，并建立记录。1.无专人负责管理安全设施，或无安全设施管理档案，一项扣2分；2.未建立安全设施

10、维护保养检查记录或未进行定期检查和维护保养，一项扣2分；3.现场安全设施不符合完整性要求，1处扣2分。4.安全设施应编入设备检维修计划，定期检维修。安全设施不得随意拆除、挪用或弃置不用，因检维修拆除的，检维修完毕后应立即复原。1.安全设施应编入设备检维修计划，定期检维修；2.安全设施不得随意拆除、挪用或弃置不用，因检维修拆除的，检维修完毕后应立即复原。1.未将安全设施编入设备检维修计划，一项扣2分；2.安全设施未按计划检维修的，一处扣2分；3.随意拆除、停用、挪用或弃置不用安全设施，一处扣5分；4.因检维修拆除，检维修完毕未立即复原，一处扣2分。5.企业应对监视和测量设备进行规范管理，建立监视

11、和测量设备台账，定期进行校准和维护，并保存校准和维护活动的记录。1.对监视和测量设备进行规范管理；2.建立监视和测量设备台账；3.定期进行校准和维护；4.保存校准和维护活动的记录；5.对风险较高的系统或装置，要加强在线检测或功能测试，保证设备、设施的完整性。1.未建立监视和测量设备台账，扣5分；台账内容不符合要求，一项扣1分；2.监视和测量设备维护记录内容不符合要求，一项扣2分；3.未定期校验或校验不合格仍在使用，1台次扣5分；4.现场监视和测量设备不完好或无检验合格标志，1台扣2分；5.对风险较高的系统或装置，未设置在线检测或未进行功能测试，1台次扣2分。6.3特种设备（10分）1.企业应按

12、照特种设备安全监察条例管理规定，对特种设备进行规范管理。按照特种设备安全监察条例的规定，对特种设备进行规范管理。1.管理制度内容不符合要求，一项扣1分；2.未定期检验，1台扣1分。2.企业应建立特种设备台账和档案。建立特种设备台账和档案，包括特种设备技术资料、特种设备登记注册表、特种设备及安全附件定期检测检验记录、特种设备运行记录和故障记录、特种设备日常维修保养记录、特种设备事故应急救援预案及演练记录。未建立台账或档案，扣5分；台账和档案内容不符合要求，一项扣1分。3.特种设备投入使用前或者投入使用后30日内，企业应当向直辖市或者设区的市特种设备监督管理部门登记注册。特种设备投入使用前或者投入

13、使用后30日内，应当向直辖市或者设区的市特种设备监督管理部门登记，登记标志置于设备显著位置。1.未办理登记，1台扣2分；2.无标志，1台扣1分。4.企业应对在用特种设备进行经常性日常维护保养，至少每月进行1次检查，并保存记录。对在用特种设备进行经常性日常维护保养，至少每月进行1次检查，并保存记录。1.未按规定进行检查和维护保养，扣2分；2.未建立日常维护保养、检查记录，或记录内容不符合要求，一项扣1分；3.特种设备存在缺陷，1台次扣1分。5.企业应对在用特种设备及安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表进行定期校验、检修，并保存记录。对在用特种设备及安全附件、安全保护装置、测量调

14、控装置及有关附属仪器仪表进行定期校验、检修，并保存记录。1.未定期校验或无校验报告，1台次扣4分；2.未定期检修或未保存记录，1台次扣1分。6.企业应在特种设备检验合格有效期届满前一个月向特种设备检验检测机构提出定期检验要求。未经定期检验或者检验不合格的特种设备，不得继续使用。企业应将安全检验合格标志置于或者附着于特种设备的显著位置。1.特种设备检验合格有效期届满前一个月向特种设备检验检测机构提出定期检验要求；2.未经定期检验或者检验不合格的特种设备，不得继续使用；3.将安全检验合格标志置于或者附着于特种设备的显著位置。1.存在未检验或检验不合格或无检验报告的在用特种设备，1台次扣4分；2.未

15、按规定提出检验要求的，1台次扣1分；3.特种设备上无检验合格标志，1台次扣1分。7.企业特种设备存在严重事故隐患，无改造、维修价值，或者超过安全技术规范规定使用年限，应及时予以报废，并向原登记的特种设备监督管理部门办理注销。1.特种设备存在严重事故隐患，无改造、维修价值，或者超过安全技术规范规定使用年限，应及时予以报废；2.向原登记的特种设备监督管理部门办理注销。1.未及时报废，1台次扣10分（B级要素否决项）；2.已报废的特种设备，仍在现场使用，1台次扣10分（B级要素否决项）。未办理注销手续，1台次扣1分。6.4工艺安全（25分）1.企业操作人员应掌握工艺安全信息，主要包括：（1）化学品危

16、险性信息：1）物理特性；2）化学特性，包括反应活性、腐蚀性、热和化学稳定性等；3）毒性；4）职业接触限值。（2）工艺信息：1）流程图；2）化学反应过程；3）最大储存量；4）工艺参数（如：压力、温度、流量）安全上下限值。（3）设备信息:1）设备材料；2）设备和管道图纸； 3）电气类别；4）调节阀系统；5）安全设施（如报警器、联锁等）。操作人员应掌握工艺安全信息，主要包括：（1）化学品危险性信息：1）物理特性；2）化学特性，包括反应活性、腐蚀性、热和化学稳定性等；3）毒性；4）职业接触限值。（2）工艺信息：1）流程图；2）化学反应过程；3）最大储存量；4）工艺参数（如：压力、温度、流量）安全上下限

17、值。（3）设备信息:1）设备材料；2）设备和管道图纸； 3）电气类别；4）调节阀系统；5）安全设施（如报警器、联锁等）。操作人员对岗位工艺安全信息掌握程度，1人不掌握扣3分。2.企业应保证下列设备设施运行安全可靠、完整：（1）压力容器和压力管道，包括管件和阀门；（2）泄压和排空系统；（3）紧急停车系统；（4）监控、报警系统；（5）联锁系统；（6）各类动设备，包括备用设备等。1.保证下列设备设施运行安全可靠、完整：（1）压力容器和压力管道，包括管件和阀门；（2）泄压和排空系统；（3）紧急停车系统；（4）监控、报警系统；（5）联锁系统；（6）各类动设备，包括备用设备等。2.工艺技术自动控制水平低的

18、重点危险化学品企业要制定技术改造计划，完成自动化控制技术改造。1.压力容器及附件未检验或检验不合格，一项扣25分（B级要素否决项）；2.危险工艺未按规定实现自动化控制的，扣100分（A级要素否决项）。1.压力管道未检验或检验不合格，一项扣1分；2.安全阀未检验或检验不合格；爆破片、防爆膜不合格或未定期更换，或未做更换记录，一项扣2分；3.紧急停车系统失效或未进行日常维护，一项扣2分；4.监控、报警系统、联锁系统未经调试或失效，一项扣2分；5.安全阀、排空系统、火炬设置不符合要求，一处扣2分； 6.机泵等动设备运行不正常，振动超标、有泄漏；备用设备未进行定期盘车或无记录，一项扣2分。3.企业应对

19、工艺过程进行风险分析：（1）工艺过程中的危险性；（2）工作场所潜在事故发生因素；（3）控制失效的影响；（4）人为因素等。1.要从工艺、设备、仪表、控制、应急响应等方面开展系统的工艺过程风险分析；2.对工艺过程进行风险分析，包括：（1）工艺过程中的危险性；（2）工作场所潜在事故发生因素；（3）控制失效的影响；（4）人为因素等。1.未对工艺过程进行风险分析，一个单元扣3分；2.岗位操作规程内容中未针对工艺操作中的风险制定安全措施及应急处置措施，一项扣1分；3.操作人员不清楚岗位风险及控制措施，1人次扣1分。一级企业涉及危险化工工艺和重点监管危险化学品的化工生产装置进行过危险与可操作性分析（HAZO

20、P），并定期应用先进的工艺（过程）安全分析技术开展工艺（过程）安全分析。一级企业涉及危险化工工艺和重点监管危险化学品的化工生产装置未进行过危险与可操作性分析（HAZOP），或未定期应用先进的工艺（过程）安全分析技术开展工艺（过程）安全分析，扣100分（A级要素否决项）。4.企业生产装置开车前应组织检查,进行安全条件确认。安全条件应满足下列要求：（1)现场工艺和设备符合设计规范；（2）系统气密测试、设施空运转调试合格；（3）操作规程和应急预案已制订；（4）编制并落实了装置开车方案；（5）操作人员培训合格；（6）各种危险已消除或控制。生产装置开车前应组织检查,进行安全条件确认。安全条件应满足下列要

21、求：（1）现场工艺和设备符合设计规范；（2）系统气密测试、设施空运转调试合格；（3）操作规程和应急预案已制订；（4）编制并落实了装置开车方案；（5）操作人员培训合格；（6）各种危险已消除或控制。1.未制定安全条件确认表，或内容不符合要求，一项扣1分；2.未进行系统气密测试、置换及动设备空试或无记录，一项扣3分；3.没有编制装置开车方案，扣3分；4.没有编制操作规程和应急预案，一项扣2分；5.操作人员未经培训合格,1人次扣1分；6.开车前未进行隐患整改，扣3分。5.企业生产装置停车应满足下列要求：（1）编制停车方案；（2）操作人员能够按停车方案和操作规程进行操作。生产装置停车应满足下列要求：（1

22、）编制停车方案；（2）操作人员能够按停车方案和操作规程进行操作。1.未编制停车方案，扣3分；停车方案内容，一项不符合扣1分；2.未执行操作规程和停车方案停车，1次扣3分；3.有关人员不清楚停车要求，1人次扣1分。6.企业生产装置紧急情况处理应遵守下列要求：（1）发现或发生紧急情况，应按照不伤害人员为原则，妥善处理，同时向有关方面报告；（2）工艺及机电设备等发生异常情况时，采取适当的措施，并通知有关岗位协调处理，必要时，按程序紧急停车。生产装置紧急情况处理应遵守下列要求：（1）发现或发生紧急情况，应按照不伤害人员为原则，妥善处理，同时向有关方面报告；（2）工艺及机电设备等发生异常情况时，应及时采

23、取适当的措施，并通知有关岗位协调处理，必要时，按程序紧急停车。1.操作规程中未制定发生紧急及异常情况时的处理措施，一项扣2分；2.紧急情况未按规定处理，1次扣3分；3.操作人员不清楚紧急及异常情况处理措施和上报程序，1人扣1分。7.企业生产装置泄压系统或排空系统排放的危险化学品应引至安全地点并得到妥善处理。生产装置泄压系统或排空系统排放的危险化学品应引至安全地点并得到妥善处理。1.排放管安装位置不符合规范或危险物质处理不符合要求，一处扣2分；2.火炬系统运行不正常，扣3分。8.企业操作人员应严格执行操作规程，对工艺参数运行出现的偏离情况及时分析，保证工艺参数控制不超出安全限值，偏差及时得到纠正

24、。操作人员应对工艺参数运行出现的偏离情况及时分析，保证工艺参数控制不超出安全限值，偏差及时得到纠正。1.工艺参数偏离未分析原因，一次扣1分；2.超出安全限值未及时进行纠正，扣3分；3.操作人员不清楚工艺参数偏离处理方法，1人次扣1分。6.5关键装置及重点部位（15分）1.企业应加强对关键装置、重点部位安全管理，实行企业领导干部联系点管理机制。1.确定关键装置、重点部位；2.实行企业领导干部联系点管理机制。未确定关键装置、重点部位，扣15分（B级要素否决项）。1.未明确关键装置和重点部位的联系人以及联系人的职责及考核要求的，一项扣1分；2.确定的关键装置、重点部位，少一处扣2分；3.未建立联系点

25、机制，扣2分。2.联系人对所负责的关键装置、重点部位负有安全监督与指导责任，包括：（1）指导安全联系点实现安全生产；（2）监督安全生产方针、政策、法规、制度的执行和落实；（3）定期检查安全生产中存在的问题；（4）督促隐患项目治理；（5）监督事故处理原则的落实；（6）解决影响安全生产的突出问题等。联系人对所负责的关键装置、重点部位负有安全监督与指导责任，包括：（1）指导安全联系点实现安全生产；（2）监督安全生产方针、政策、法规、制度的执行和落实；（3）定期检查安全生产中存在的问题；（4）督促隐患项目治理；（5）监督事故处理原则的落实；（6）解决影响安全生产的突出问题等。联系人对所负责的关键装置、

26、重点部位未履行安全监督指导职责，1次扣1分。3.联系人应每月至少到联系点进行一次安全活动，活动形式包括参加基层班组安全活动、安全检查、督促治理事故隐患、安全工作指示等。联系人应每月至少到联系点进行一次安全活动。企业领导干部未按规定到联系点活动或未记录，1次扣1分。4.企业应建立关键装置、重点部位档案，建立企业、管理部门、基层单位及班组监控机制，明确各级组织、各专业的职责，定期进行监督检查，并形成记录。1.建立关键装置、重点部位档案；2.建立企业、管理部门、基层单位及班组监控机制，明确各级组织、各专业的职责；3.定期进行监督检查，并形成记录。1.未建立档案，扣3分；档案内容一项不符合扣1分；2.

27、未建立企业、管理部门、基层单位及班组监控机制，扣3分；3.未明确各级组织、各专业职责，扣2分；4.未定期进行监督检查，扣2分；5.未建立监督检查记录或记录不全，一项不符合扣1分。5.企业应制定关键装置、重点部位应急预案，至少每半年进行一次演练，确保关键装置、重点部位的操作、检修、仪表、电气等人员能够识别和及时处理各种事件及事故。1.制定关键装置、重点部位应急预案；2.至少每半年进行一次演练，确保关键装置、重点部位的操作、检修、仪表、电气等人员能够识别和及时处理各种事件及事故。1.关键装置、重点部位应急预案不全，每缺一项扣2分；2.未进行演练或无演练记录或未对预案评审,一项扣2分；3.有关人员对

28、预案及各种事件、事故处理措施不熟练，1人次扣1分。6.企业关键装置、重点部位为重大危险源时，还应按2.5条执行。关键装置、重点部位为重大危险源时，还应按3.5条执行。按照3.5条评审6.6检维修（10分）1.企业应严格执行检维修管理制度，实行日常检维修和定期检维修管理。严格执行检维修管理制度，实行日常检维修和定期检维修管理。1.未明确检维修时机、频次和审批程序，一项不扣1分；2.未实行日常检维修和定期检维修管理，扣2分。2.企业应制订年度综合检维修计划，落实“五定”，即定检修方案、定检修人员、定安全措施、定检修质量、定检修进度原则。1.制订年度综合检维修计划；2.落实“五定”，即定检修方案、定

29、检修人员、定安全措施、定检修质量、定检修进度原则。1.未制定年度综合检维修计划，扣4分；2.年度综合检维修计划未做到“五定”管理，一项扣1分。3.企业在进行检维修作业时，应执行下列程序：（1）检维修前：1）进行危险、有害因素识别；2）编制检维修方案；3）办理工艺、设备设施交付检维修手续；4）对检维修人员进行安全培训教育；5）检维修前对安全控制措施进行确认；6）为检维修作业人员配备适当的劳动保护用品；7）办理各种作业许可证。（2）对检维修现场进行安全检查。（3）检维修后办理检维修交付生产手续。在进行检维修作业时，应执行下列程序：（1）检维修前：1）进行危险、有害因素识别；2）编制检维修方案；3）

30、办理工艺、设备设施交付检维修手续；4）对检维修人员进行安全培训教育；5）检维修前对安全控制措施进行确认；6）为检维修作业人员配备适当的劳动保护用品；7）办理各种作业许可证。（2）对检维修现场进行安全检查。（3）检维修后办理检维修交付生产手续。1.未制定检维修方案，扣10分（B级要素否决项）；2.未办理检维修前工艺、设备设施交付检维修或检维修后检维修交付生产手续，扣10分（B级要素否决项）。1.未对检维修进行风险分析，一项不符合扣1分；2.未对检修人员进行安全培训教育，1人次扣1分；3.检维修相应作业票证未办理或办理不符合要求，或检修前未对安全控制措施进行确认，一项不符合扣5分；4.检维修作业人

31、员未按规定配备或使用劳动保护用品，1人次扣1分；5.安全生产管理人员未对检维修现场进行安全检查，扣2分；6.检维修现场一项不符合扣1分。6.7拆除和报废（10分）1.企业应严格执行生产设施拆除和报废管理制度。拆除作业前，拆除作业负责人应与需拆除设施的主管部门和使用单位共同到现场进行对接，作业人员进行危险、有害因素识别，制定拆除计划或方案，办理拆除设施交接手续。1.拆除作业前，拆除作业负责人应与需拆除设施的主管部门和使用单位共同到现场进行作业前交底；2.作业人员进行危险、有害因素识别；3.制定拆除计划或方案；4.办理拆除设施交接手续。1.拆除作业前，相关单位未共同到现场进行作业前交底，1次扣5分

32、；2.设施拆除和报废无审批手续，1次扣1分；3.未对拆除作业进行风险分析并制定风险控制措施，1次扣1分；4.未制定拆除计划或方案，1次扣2分；5.未办理设施拆除交接手续，1次扣1分；6.拆除作业现场，一项不符合扣1分。2.企业凡需拆除的容器、设备和管道，应先清洗干净，分析、验收合格后方可进行拆除作业。1.凡需拆除的容器、设备和管道，应先清洗干净，分析、验收合格后方可进行拆除作业；2.拆除、清洗等现场作业应严格遵守作业许可等有关规定。1.未进行分析、验收或分析不合格进行拆除作业，一项扣1分；2.拆除作业现场，一项不符合扣1分。3.企业欲报废的容器、设备和管道内仍存有危险化学品的，应清洗干净，分析、验收合格后，方可报废处置。1.欲报废的容器、设备和管道，应清洗干净，分析、验收合格后，方可报废处置；2.报废、清洗等现场作业应严格遵守作业许可等有关规定。未经分析、验收合格或验收不合格进行报废处置，1台扣5分。