安全生产标准化生产设施及工艺安全—危险化学品从业单位安全生产标准化自评情况记录表涂料生产企业.doc

《安全生产标准化生产设施及工艺安全—危险化学品从业单位安全生产标准化自评情况记录表涂料生产企业.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《安全生产标准化生产设施及工艺安全—危险化学品从业单位安全生产标准化自评情况记录表涂料生产企业.doc（27页珍藏版）》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、【精品文档】如有侵权，请联系网站删除，仅供学习与交流安全生产标准化生产设施及工艺安全危险化学品从业单位安全生产标准化自评情况记录表涂料生产企业.精品文档.危险化学品从业单位（涂料生产企业）安全生产标准化自评情况记录表企业名称：XXXX公司6、生产设施及工艺安全（100） （自评得分： 92 分） 自评人员签名：考核要素企业达标标准评审标准自评情况记录实得分自评依据的相关材料来源注明6.1生产设施建设（10分）6.1.1.1确保建设项目安全设施与建设项目的主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。未按国家安全监管总局令第8号要求进行设计审查、安全条件论证和竣工验收的，扣100分（A级要素否

2、决项）。符合三同时要求101.1消防系统设计、施工申报表（1997年）1.2消防工程竣工验收申报表（1998年）1.3新建改建扩建工程项目三同时制度6.1.2.1.按照有关法律法规和国家安全监管总局有关危化品建设项目安全条件审查的规章、规范性文件规定，对建设项目的设立阶段、设计阶段、试生产阶段和竣工验收阶段规范管理；建设项目各阶段资料不符合要求，或审批手续不全，一项扣3分。已通过相关审查，此项符合要求1.4.1施工记录（专册）1.4.2初步设计及批复资料1.4.3安全设施设计审查资料1.4.4建设项目设立安全评价报告6.1.2.2.建设项目建成试生产前，企业要组织设计、施工、监理和建设单位的工

3、程技术人员进行“三查四定”；试车和投料过程要严格按照设备管道试压、吹扫、气密、单机试车、仪表调校、联动试车、化工投料试生产的程序进行； 6.1.2.3.编制试生产前安全检查报告。6.1生产设施建设（10分）6.1.3.1.建设项目必须由具备相应资质的单位负责设计、施工、监理； 1.未进行现场安全检查，扣2分；2.现场存在不符合要求的问题，一项扣2分。使用无资质或资质不符合规定的设计、施工、监理单位，扣100分（A级要素否决项）。有资质文件及现场安全检查，此项符合要求1.4.5设计、施工、监理单位的相关资质1.4.6施工现场安全检查表6.1.3.2.对建设项目的施工过程实施有效安全监督，保证施工

4、过程处于有序管理状态。6.1.4.1.建设项目建设过程中的变更应严格执行变更管理规定，履行变更程序，对变更全过程进行风险管理；1.未按变更管理程序实施变更管理的，一项扣3分；2.变更过程未进行风险评价，一项扣3分；3.未按安全监管总局有关危化品建设项目安全条件审查的规章规定需重新进行安全评价和项目设立安全审查的变更，未履行相关手续，一项扣5分。无变更有安监的相关审查意见6.1.4.2.符合安全监管总局有关危化品建设项目安全条件审查的规章规定的变更发生后，应重新进行安全审查。6.1.5.1.采用先进的、安全性能可靠的新技术、新工艺、新设备和新材料；1.采用国家明令淘汰的工艺、技术、设备、材料，扣

5、100分（A级要素否决项）；2.国内首次采用的化工工艺未经论证的，扣100分（A级要素否决项）；3.新开发的危险化学品生产工艺，未经小试、中试、工业化试验直接进行工业化生产，扣10分（B级要素否决项）。6.1.5.2.新开发的危险化学品生产工艺，必须在小试、中试、工业化试验的基础上逐步放大到工业化生产。6.1.5.3.国内首次采用的化工工艺，要通过省级有关部门组织专家组进行安全论证。6.2安全设施（20分）6.2安全设施（20分）6.2安全设施（20分）6.2安全设施（20分）6.2安全设施（20分）6.2.1.1建立安全设施台账。未建立安全设施台账，扣5分；台账内容不符合要求，一项扣1分。有

6、台账，此项符合要求152.1安全设施管理台帐6.2.2.1按照国家有关规定和标准设置安全设施,做到：1.未在涉及危险工艺的树脂合成装置上设置超温、超压等检测、报警和安全联锁等设施，扣20分（B级要素否决项）；2.没有按标准设置可燃气体/或有毒气体泄漏报警仪的，扣20分（B级要素否决项）。3.经专家诊断没有按标准、规范设置其他安全设施的，扣20分（B级要素否决项）。1.应当配备的安全设施缺失，一项扣2分；2.安全设施的配备、安装不符合国家有关规定，一项扣2分；3. 新建涉及危险工艺的树脂合成装置，在设计阶段未进行仪表系统安全完整性等级评估的，扣1分。有可燃气体报警器有防火堤，无酸、碱罐有防静电设

7、施有防雷设施按规定配置有按规定设电力装置2.1安全设施管理台帐2.6监视和测量设备台帐10.2.2消防器材及设施台账（1）宜按照GB504932009在易燃、易爆、有毒区域设置固定式可燃气体和/或有毒气体的检测报警设施，报警信号应发送至工艺装置、储运设施等控制室或操作室；（2）按照GB50351在可燃液体罐区设置防火堤，在酸、碱罐区设置围堤并进行防腐处理；（3）宜按照SH30972000在输送易燃物料的设备、管道安装防静电设施；（4）按照GB50057在厂区安装防雷设施；（5）按照GB50016、GB50140配置消防设施与器材；（6）按照GB50058设置电力装置；（7）按照GB11651配

8、备个体防护设施； 有个体防护设施防火间距符合要求无超温、超压装置公司没有涉及危险工艺的树脂合成装置，无此项有防护罩有相应的配置有救援设施无逃生避难设施，扣1分不涉及（8）厂房、库房建筑结构及防火间距应符合GB50016、AQ5204；（9）在属于危险工艺的树脂合成装置上设置超温、超压等检测、报警和安全联锁等设施；（10）新建涉及危险工艺的树脂合成装置，在设计阶段要进行仪表系统安全完整性等级评估，选用安全可靠的仪表、联锁控制系统；（11）按标准、规范应设置的其他安全设施，例如：1）防护栏、安全梯、平台的设置应符合GB4053.1、GB4053.2、GB4053.3、GB 4053.4 的规定；2

9、）各种外露的机械转动设备和皮带传动部位，应设置便于观察的安全防护装置，防护罩应符合GB/T 8196 要求；3）应配置相应的洗眼器、喷淋器、应急照明等设施；4）应急救援设施和逃生避难设施。涂料用醇酸树脂、聚酯树脂、丙烯酸树脂、环氧酯、聚氨酯树脂/聚氨酯固化剂的合成涉及危险工艺，应实现温度和压力的自控、并设置信号报警和安全联锁系统。当反应釜的温度和压力达到报警设定值时，发出声光报警；达到安全联锁设定值时，实现紧急停车（包括切断热源，中止进料、停止滴加，启动紧急冷却系统），必要时加入解聚(或阻聚)剂中止（或延缓）反应。注：凡企业不涉及上列相关内容时，按缺项处理。6.2.2.2二级企业化工生产装置设

10、置自动化控制系统，涉及危险化工工艺和重点监管危险化学品的化工生产装置根据风险状况设置了安全联锁或紧急停车系统等；二级企业化工生产装置未设置自动化控制系统，或涉及危险化工工艺和重点监管危险化学品的化工生产装置未根据风险状况设置安全联锁或紧急停车系统等，扣100分（A级要素否决项）。无无6.2.2.3一级企业涉及危险化工工艺的化工生产装置设置了安全仪表系统，并建立安全仪表系统功能安全管理体系。一级企业涉及危险化工工艺的化工装置未设置安全仪表系统，或未建立安全仪表系统功能安全管理体系，扣100分（A级要素否决项）。6.2.3.1.专人负责管理各种安全设施；1.无专人负责管理安全设施，或无安全设施管理

11、档案，一项扣2分；2.未建立安全设施维护保养检查记录或未进行定期检查和维护保养，一项扣2分；3.现场安全设施不符合完整性要求，1处扣2分。粘贴于设施上有检查，符合要求较完整2.2消防安全设施设备管理制度2.3安全设施维护保养检查记录（每月一次）（专册）2.8安全设施档案6.2.3.2.建立安全设施管理档案；6.2.3.3.定期检查和维护保养安全设施，并建立记录。6.2.4.1.安全设施应编入设备检维修计划，定期检维修；1.未将安全设施编入设备检维修计划，一项扣2分；2.安全设施未按计划检维修的，一处扣2分；3.随意拆除、停用、挪用或弃置不用安全设施，一处扣5分；4.因检维修拆除，检维修完毕未立

12、即复原，一处扣2分。公司设备不需计划维修，扣4分6.2.4.2.安全设施不得随意拆除、挪用或弃置不用，因检维修拆除的，检维修完毕后应立即复原。无此行为6.2.5.1.对监视和测量设备进行规范管理；1.未建立监视和测量设备台账，扣5分；台账内容不符合要求，一项扣1分；2.监视和测量设备维护记录内容不符合要求，一项扣2分；3.未定期校验或校验不合格仍在使用，1台次扣5分；4.现场监视和测量设备不完好或无检验合格标志，1台扣2分；5.对风险较高的系统或装置，未设置在线检测或未进行功能测试，1台次扣2分。有规范管理有台账有设备维护记录有校验无高风险装置2.3安全设施维护保养检查记录2.5监视和测量设备

13、管理制度2.6监视和测量设备台帐2.7监视和测量设备检验报告6.2.5.2.建立监视和测量设备台账；6.2.5.3.定期进行校准和维护；6.2.5.4.保存校准和维护活动的记录；6.2.5.5.对风险较高的系统或装置，要加强在线检测或功能测试，保证设备、设施的完整性。6.3特种设备（10分）6.3特种设备（10分）6.3特种设备（10分）6.3.1.1按照特种设备安全监察条例的规定，对特种设备进行规范管理。1.管理制度内容不符合要求，一项扣1分；2.未定期检验，1台扣1分。有制度及检验报告，符合要求93.1特种设备管理制度3.3定期检验报告（专册）6.3.2.1建立特种设备台账和档案，包括特种

14、设备技术资料、特种设备登记注册表、特种设备及安全附件定期检测检验记录、特种设备运行记录和故障记录、特种设备日常维修保养记录、特种设备事故应急救援预案及演练记录。涂料企业涉及的特种设备主要包括：（1）压力容器，含储存沸点低于45甲类液体的容器、压力管道；（2）锅炉、有机热载体炉；（3）起重机械，包括电梯、吊车、垂直升降机、电动葫芦等；（4）厂内机动车辆。未建立台账或档案，扣5分；台账和档案内容不符合要求，一项扣1分有台账及档案，符合要求有办理登记，有标志。符合要求有按规定进行检查和维护保养，此项符合要求。3.2特种设备台帐3.5特种设备档案3.4特种设备维护保养记录6.3.3.1特种设备投入使用

15、前或者投入使用后30日内，应当向直辖市或者设区的市特种设备监督管理部门登记，登记标志置于设备显著位置。1.未办理登记，1台扣2分；2.无标志，1台扣1分。6.3.4.1对在用特种设备进行经常性日常维护保养，至少每月进行1次检查，并保存记录。1.未按规定进行检查和维护保养，扣2分；2.未建立日常维护保养、检查记录，或记录内容不符合要求，一项扣1分；3.特种设备存在缺陷，1台次扣1分。6.3.5.1对在用特种设备及安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表进行定期校验、检修，并保存记录。1.未定期校验或无校验报告，1台次扣4分；2.未定期检修或未保存记录，1台次扣1分。有校验及检修记录

16、，符合要求3.3定期检验报告（专册）6.2检修维修记录6.3.6.1.特种设备检验合格有效期届满前一个月向特种设备检验检测机构提出定期检验要求；1.存在未检验或检验不合格或无检验报告的在用特种设备，1台次扣4分；2.未按规定提出检验要求的，1台次扣1分；3.特种设备上无检验合格标志，1台次扣1分。有检验有按规定检验，设备有检验合格标志，此项符合要求。6.3.6.2.未经定期检验或者检验不合格的特种设备，不得继续使用；6.3.6.3.将安全检验合格标志置于或者附着于特种设备的显著位置。6.3.7.1.特种设备存在严重事故隐患，无改造、维修价值，或者超过安全技术规范规定使用年限，应及时予以报废；未

17、办理注销手续，1台次扣1分。1.未及时报废，1台次扣10分（B级要素否决项）；2.已报废的特种设备，仍在现场使用，1台次扣10分（B级要素否决项）。按规定报废，报废后及时处理，此项符合要求。叉车未定期作防爆检验，扣1分3.7报废的特种设备注销手续6.3.7.2.向原登记的特种设备监督管理部门办理注销。6.3.8.1即使经有关机构注册登记的特种设备，也应区别使用场合，任何非防爆型的特种设备(如非防爆型的电梯、电动葫芦、叉车)不应在爆炸性气体环境中使用。爆炸性气体环境中使用非防爆的特种设备，扣10分(B级否决项)。未定期作防爆检验的，1台次扣1分。6.4工艺安全（25分）6.4工艺安全（25分）6

18、.4工艺安全（25分）6.4工艺安全（25分）6.4工艺安全（25分）6.4工艺安全（25分）6.4工艺安全（25分）6.4工艺安全（25分）操作人员应掌握工艺安全信息，主要包括：6.4.1.1.化学品危险性信息：1）物理特性；2）化学特性，包括反应活性、腐蚀性、热和化学稳定性等；3）毒性；4）职业接触限值；5) 应急救援和消防措施。操作人员对岗位工艺安全信息掌握程度，1人不掌握扣1分。现场抽查现场考评234.1员工培训记录4.6工艺控制流程图及自动化控制资料（专册）6.4.1.2.工艺信息：1）流程图；2）化学反应过程；3）最大储存量；4）工艺参数（如压力、温度、酸值、粘度、搅拌转速、装料系

19、数、砂磨机研磨料填充量、色浆研磨流量等）的安全上下限值。6.4.1.3设备信息:1）设备材料；2）设备和管道图纸； 3）电气类别(是否必须防爆)；4）调节阀系统；5）安全设施（如温度和压力的调控系统、泄压或排空系统、反应终止系统、安全泄放系统、通风系统、可燃气体检测报警系统、静电消除设施等）。注：凡企业不涉及上列相关内容时，按缺项处理。6.4.2.1. 保证下列设备设施运行安全可靠、完整：（1）压力容器和压力管道，包括管件和阀门；（2）泄压和排空系统；（3）紧急停车系统；（4）监控、报警系统；（5）联锁系统；（6）各类动设备，包括备用设备等；（7）涂料生产有关设备、设施及厂房，还应满足以下要求

20、：1) 有机热载体炉应配置液位计、温度计、安全阀、自动保护装置；热（冷）载体输送管道应完整、无泄漏，保温层完好；2) 凡需加热的树脂合成装置，应采用有机热载体间接加热或采用防爆型电加热，严禁采用直接明火的釜底直接加热；3）对涉及危险工艺的树脂合成工艺应按照安全控制要求设置报警、连锁、安全泄放、紧急切断等自动化控制。必要时树脂反应釜可设置阻隔空气、防止氧化的氮封系统；4）单体聚合釜（如丙烯酸树脂合成）应设置紧急泄压的防爆膜及泄料槽等设施；5) 甲、乙类厂房内部或顶层（即天台）不应设置溶剂储罐及储罐区。如工艺需要设置高位储槽时，其储量不应超过一昼夜的用量，并采取有效的防护措施；6) 建筑面积大于1

21、00m2的使用、溶解硝化棉的厂房，应设置雨淋喷水灭火系统；7) 长度大于8m的可燃液体设备的平台应设置不少于两个通往地面的非燃烧材料梯子作为疏散通道；8) 操作平台、护栏和直、斜梯应按国家有关规定设置。有坠落可能的孔、口、平台等应有盖板或围栏；9) 密闭砂磨机应设置限温、限压的停车连锁装置。爆炸性气体环境中密闭式砂磨机的电接点压力表、温度表应为防爆型；10) 液态物料输送泵应设置压力表及回流平衡装置；11) 易燃液体储罐使用玻璃管液位计时应加护套保护；12) 衡器的钢质称重台面应敷设铝质垫板，防止碰撞产生火花；13) 高速分散搅拌机应有固定搅拌缸的装置；14)检验室、实验室等，如有使用非防爆电

22、气设备（如烘箱、冰箱、空调、试验用搅拌机、砂磨机、电炉、电子称等），应严格控制甲、乙类液体(如溶剂、涂料、稀释剂样品等)的存放量。甲类液体与房间容积的比值为40ml/m3，最大允许总量为100L；乙类液体与房间容积的比值为0.02L/m3，最大允许总量为200L 。15)喷漆室按GB14444-2006规定，属爆炸性气体环境1区，应使用防爆型电气设备。16)控制室不应设置在爆炸性气体环境区域，其设置应符合GB 50016、GB 50058和AQ 5204相关规定。1.压力容器及附件未检验或检验不合格，一项扣25分（B级要素否决项）；2.危险工艺未按规定实现自动化控制的，扣100分（A级要素否决

23、项）。1.压力管道未检验或检验不合格，一项扣1分；2.安全阀未检验或检验不合格；防爆膜不合格或未定期更换，或未做更换记录，一项扣1分；3.紧急停车系统失效或未进行日常维护，一项扣1分；4.监控、报警系统、联锁系统未经调试或失效，一项扣2分；5.安全阀、排空系统不符合要求，一处扣1分； 6.机泵等动设备运行不正常、有泄漏，一项扣1分。7.不符合补充项第(2)项的，扣25分(B级否决项)。其他一项不符合扣1分，扣完为止。有校验缺项无压力管道有检验监控、报警系统有调试有风险分析及操作安全规程，此项符合求。4.2压力容器、安全附件检验报告4.3安全阀检验报告4.4监控、报警系统维护、调试记录4.7风险

24、评价记录4.8岗位操作规程（详见4.管理制度4.2安全操作规程-投料、包装）6.4.2.2.工艺技术自动控制水平低的重点危险化学品企业要制定技术改造计划，完成自动化控制技术改造。6.4.3.1.要从工艺、设备、仪表、控制、应急响应等方面开展系统的工艺过程风险分析；1.未对工艺过程进行风险分析，扣3分；2.岗位操作规程内容中未针对工艺操作中的风险制定安全措施及应急处置措施，一项扣1分；3.操作人员不清楚岗位风险及控制措施，1人次扣1分。6.4.3.2. 企业应对工艺过程进行风险分析：(1)工艺过程中的危险性：如火灾、爆炸、中毒、泄漏；(2）工作场所潜在事故发生因素；(3）控制失效的影响：如1）常

25、见是合成工艺过程异常（如涨锅、增稠严重、爆聚、胶化等）、未研磨华蓝色浆或铬绿色浆自燃、电气火花事故、静电火花事故、火灾、爆炸事故。2）因防护不当，接触生产性毒物、粉尘，诱发中毒事件；(4）人为因素等。注：凡企业不涉及上列相关内容时，按缺项处理。6.4.4.1一级企业涉及危险化工工艺和重点监管危险化学品的化工生产装置进行过危险与可操作性分析（HAZOP），并定期应用先进的工艺（过程）安全分析技术开展工艺（过程）安全分析。一级企业涉及危险化工工艺和重点监管危险化学品的化工生产装置未进行过危险与可操作性分析（HAZOP），或未定期应用先进的工艺（过程）安全分析技术开展工艺（过程）安全分析，扣100分

26、（A级要素否决项）。6.4.4.2生产装置开车前应组织检查,进行安全条件确认。安全条件应满足下列要求：（1）现场工艺和设备符合设计规范；（2）系统气密测试、设施空运转调试合格；（3）操作规程和应急预案已制订；（4）编制并落实了装置开车方案；（5）操作人员培训合格；（6）各种危险已消除或控制。1.未制定安全条件确认表，或内容不符合要求，一项扣1分；2.未进行系统气密测试、置换及动设备空试或无记录，一项扣3分；3.没有编制装置开车方案，扣3分；4.没有编制操作规程和应急预案，一项扣2分；5.操作人员未经培训合格,1人次扣1分；6.开车前未进行隐患整改，扣3分。有装置开车调试记录有操作规程无预案，扣

27、2分。有培训无隐患6.4.5.1生产装置停车应满足下列要求：（1）编制停车方案；（2）操作人员能够按停车方案和操作规程进行操作1.未编制停车方案，扣3分；停车方案内容一项不符合扣1分；2.未执行操作规程和停车方案停车，1次扣3分；3.有关人员不清楚停车要求，1人次扣1分。无要求6.4.6.1生产装置紧急情况处理应遵守下列要求：（1）发现或发生紧急情况，应按照不伤害人员为原则，妥善处理，如发生初期较小的泄漏、着火等事故时，可按事故应急预案立即停止加热，切断电源和物料源，通入惰性气体隔绝空气，用灭火器材和其他措施进行及时扑救，把事故消灭于萌芽状态，同时尽快通知相关岗位协调处理，并向上级报告。（2）

28、工艺及机电设备等发生异常情况时，采取适当的措施，并通知有关岗位协调处理，必要时，按程序紧急停车。例如：1)发生停电、停水、停汽或物料急剧增稠时，如影响到树脂反应正常进行，必须采取措施，防止系统超温、超压、物料胶化及机电设备的损坏，如立即停止加热，通入惰性气体，或视生产情况采取紧急出料等相应措施。2）反应釜内物料溢锅，应停止加热，轻者可加适量消泡剂甲基硅油，降低表面张力，使液位恢复正常；溢锅严重时，应立即停止搅拌并立即降温。注：凡不涉及以上要素的按缺项处理。1.操作规程中未制定发生紧急及异常情况时的处理措施，一项扣2分；2.紧急情况未按规定处理，1次扣3分；3.操作人员不清楚紧急及异常情况处理措

29、施和上报程序，1人扣1分。4.8岗位操作规程（详见4.管理制度4.2安全操作规程-投料、包装）6.4.7.1生产装置泄压系统或排空系统(如单体聚合釜的事故泄放槽、安全阀排放管、放空管、高位槽溢料管)排放的危险化学品应引至安全地点并得到妥善处理。1.排放管出口位置不符合或危险物质处理不符合要求，一处扣2分；2.排放系统运行不正常，扣2分。6.4.8.1企业操作人员应严格执行操作规程，对工艺参数(如温度、压力、液位、流量、物料配比、搅拌速率、冷热媒等)运行出现的偏离情况及时分析对比，控制工艺参数不超出安全限值，如树脂反应釜的温度、压力应采用显示、调节、报警、联锁的控制方式，通过调节阀、切断阀、变送

30、器等设施来使偏差及时纠正。其他方面可通过对投料配比、装料数量、反应时间、聚合度(粘度、酸值)、冷热媒流量、兑稀温度等控制手段来纠正偏差。1.工艺参数偏离未分析原因，一次扣1分；2.超出安全限值未及时进行纠正，扣3分；3.操作人员不清楚工艺参数偏离处理方法，1人次扣1分。4.9工艺操作记录砂磨机操作记录（专册）4.10交接班记录（专册）6.5关键装置及重点部位（15分）6.5关键装置及重点部位（15分）6.5关键装置及重点部位（15分）6.5关键装置及重点部位（15分）6.5.1.1. 1.确定关键装置、重点部位。涂料企业关键装置及重点部位的主要划分如下：（1）关键装置:1)树脂、固化剂合成装置

31、，热炼装置；2) 加热系统(有机热载体炉、蒸汽锅炉、电加热装置)；3）研磨分散设备(三辊机、砂磨机、高速分散机、球磨机等)；4)溶解配制装置(树脂、硝化棉的溶解，稀释剂、脱漆剂的配制)。（2）重点部位：1) 溶剂储罐区；2) 硝化棉仓库；3) TDI仓库；4) 甲、乙类物品仓库；5) 硝化棉溶解、稀释剂包装工序；6) 树脂合成、溶解工序；7) 变电站和发电机房等。未确定关键装置、重点部位，扣15分（B级要素否决项）。1.未明确关键装置和重点部位的联系人及职责和考核要求的，一项扣1分；2.确定的关键装置、重点部位，少一处扣2分。3.未建立联系点机制，扣2分。有重点场所台账155.1重点场所安全管

32、理制度5.2重点场所台帐6.5.1.2.实行企业领导干部联系点管理机制6.5.2.1联系人对所负责的关键装置、重点部位负有安全监督与指导责任，包括：（1）指导安全联系点实现安全生产；（2）监督安全生产方针、政策、法规、制度的执行和落实；（3）定期检查安全生产中存在的问题；（4）督促隐患项目治理；（5）监督事故处理原则的落实；（6）解决影响安全生产的突出问题等。联系人对所负责的关键装置、重点部位未履行安全监督指导职责，1次扣1分。5.3监督指导有关记录（见11.检查与自评-公司季检记录）6.5.3.1联系人应每月至少到联系点进行一次安全活动。企业领导干部未按规定到联系点活动或未记录，1次扣1分。

33、有记录，此项符合要求。5.4重点场所监督检查记录（见11.检查与自评-安全环境巡查记录表等各种记录）6.5.4.1.建立关键装置、重点部位档案；1.未建立档案，扣3分；档案内容一项不符合扣1分；2.未建立企业、管理部门、基层单位及班组监控机制，扣3分；3.未明确各级组织、各专业职责，扣2分；4.未定期进行监督检查，扣2分；5.未建立监督检查记录或记录不全，一项不符合扣1分。5.7重点场所档案5.1重点场所安全管理制度5.2重点场所台帐5.3监督指导有关记录（见11.检查与自评-公司季检记录）6.5.4.2.建立企业、管理部门、基层单位及班组监控机制，明确各级组织、各专业的职责；6.5.4.3.

34、 3. 关键装置、重点部位应定期进行监督检查，并形成记录。主要参照以下内容进行检查：(1)溶剂储罐区：消防灭火系统、冷却、喷淋系统、溶剂输送系统、防静电设施、静电接地报警仪、洗眼器、防火堤及水封井等。(2)树脂、固化剂合成釜、兑稀釜：检查温度计、压力表、釜体保温层、冷凝器、视镜灯、操作台及围栏等。重点检查自动报警、联锁、降温、泄压与紧急停车装置。(3)硝化棉溶解装置：溶解釜、输送系统、静电跨接、棉尘收集及处理等。(4)TDI仓库：专库存放、温度湿度控制、机械通风、防护器材及救护措施、“五双”制度的落实等。(5)硝化棉仓库：安全警示标志、消防器材、喷淋灭火装置、温度湿度控制、通风、包装堆放等情况

35、。(6)甲、乙类仓库：可燃气体报警系统；消防系统；防爆电气；静电消除设施；物品堆放“五距”（即道距、墙距、柱距、垛距、顶距）情况；安全警示标志、物料标识；专库储存、禁忌品储存情况。(7)成漆车间：可燃气体报警系统；消防系统；防爆电气；静电消除设施；研磨分散及输送设备；原料、产品、半产品的存放量。6.5.5.1.制定关键装置、重点部位应急预案；1.关键装置、重点部位应急预案不全，每缺一项扣2分；2.未进行演练或无演练记录或未对预案评审,一项扣2分；3.有关人员对预案及各种事件、事故处理措施不熟练，1人次扣1分。有应急预案，此项符合要求。5.5应急预案（详见10.事故与应急综合应急救援预案）5.6

36、应急预案演练记录（见10.事故与应急演练资料专册）6.5.5.2.至少每半年进行一次演练，确保关键装置、重点部位的操作、检修、仪表、电气等人员能够识别和及时处理各种事件及事故。6.5.6.1关键装置、重点部位为重大危险源时，还应按3.5条执行。按照3.5条评审6.6检维修（10分）6.6检维修（10分）6.6.1.1严格执行检维修管理制度，实行日常检维修和定期检维修管理。1.未明确检维修时机、频次和审批程序，一项不扣1分；2.未实行日常检维修和定期检维修管理，扣2分。有按规定检修，此项符合要求106.1设备安装、检修安全管理制度6.2检修维修记录6.6.2.1.制订年度综合检维修计划；1.未制

37、定年度综合检维修计划，扣4分；2.年度综合检维修计划未做到“五定”管理，一项扣1分。有检修计划，此项符合要求。6.3年度综合检维修计划6.5检维修方案6.9安全控制措施2.4设备检维修计划6.6.2.2.落实“五定”，即定检修方案、定检修人员、定安全措施、定检修质量、定检修进度原则。6.6.3.1在进行检维修作业时，应执行下列程序：（1）检维修前：1）进行危险、有害因素识别；2）编制检维修方案；3）办理工艺、设备设施交付检维修手续；4）对检维修人员进行安全培训教育；5）检维修前对安全控制措施进行确认；6）为检维修作业人员配备适当的劳动保护用品；7）办理各种作业许可证。（2）对检维修现场进行安全

38、检查。（3）检维修后办理检维修交付生产手续。1.未制定检维修方案，扣10分（B级要素否决项）；2.未办理检维修前工艺、设备设施交付检维修或检维修后检维修交付生产手续，扣10分（B级要素否决项）。1.未对检维修进行风险分析，一项不符合扣1分；2.未对检修人员进行安全培训教育，1人次扣1分；3.检维修相应作业票证未办理或办理不符合要求，或检修前未对安全控制措施进行确认，一项不符合扣5分；4.检维修作业人员未按规定配备或使用劳动保护用品，1人次扣1分；5.安全生产管理人员未对检维修现场进行安全检查，扣2分；6.检维修现场一项不符合扣1分。有检修方案及检修所需手续。有风险分析及安全培训，有相应作业许可

39、证，按要求使用劳保用品，对维修现场有进行安全检查 ，此项符合要求6.4检维修风险分析记录6.5检维修方案6.6工艺、设备设施交付检维修手续（专册）6.7检维修人员安全培训教育记录6.8相应作业许可证6.9安全控制措施6.10对检维修作业现场进行安全检查的记录6.11检维修交付生产手续6.7拆除和报废（10分）6.7.1.1.拆除作业前，拆除作业负责人应与需拆除设施的主管部门和使用单位共同到现场进行作业前交底；1.拆除作业前，相关单位未共同到现场进行作业前交底，1次扣5分；2.设施拆除和报废无审批手续，1次扣1分；3.未对拆除作业进行风险分析并制定风险控制措施.1次扣1分4.未制定拆除计划或方案

40、，1次扣2分；5.未办理设施拆除交接手续，1次扣1分；6.拆除作业现场，一项不符合扣1分。无拆除作业，不扣分107.1生产设施拆除和报废管理制度6.7.1.2.作业人员进行危险、有害因素识别；6.7.1.3.制定拆除计划或方案；6.7.1.4.办理拆除设施交接手续6.7.2.1.凡需拆除的容器、设备和管道，应先清洗干净，分析、验收合格后方可进行拆除作业；1.未进行分析、验收或分析不合格进行拆除作业，一项扣1分；2.拆除作业现场，一项不符合扣1分。6.7.2.2.拆除、清洗等现场作业应严格遵守作业许可等有关规定6.7.3.1.欲报废的容器、设备和管道，应清洗干净，分析、验收合格后，方可报废处置；未经分析、验收合格或验收不合格进行报废处置，1台扣5分。7.2设备报废申请单6.7.3.2.报废、清洗等现场作业应严格遵守作业许可等有关规定。填报时间： 年 月 日